Категория | Сумма (тыс.тенге) |
| Класс |
| | Подкласс |
| | | Наименование |
| | | I. Доходы | 10 983 848 |
1 | | | Налоговые поступления | 5 960 063 |
| 01 | | Подоходный налог | 175 147 |
| | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 175 147 |
| 03 | | Социальный налог | 3 362 243 |
| | 1 | Социальный налог | 3 362 243 |
| 04 | | Налоги на собственность | 1 304 025 |
| | 1 | Налоги на имущество | 714 205 |
| | 3 | Земельный налог | 184 110 |
| | 4 | Налог на транспортные средства | 405 710 |
| 05 | | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 955 640 |
| | 2 | Акцизы | 595 311 |
| | 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 169 493 |
| | 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 168 109 |
| | 5 | Налог на игорный бизнес | 22 727 |
| 08 | | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 163 008 |
| | 1 | Государственная пошлина | 163 008 |
2 | | | Неналоговые поступления | 50 984 |
| 01 | | Доходы от государственной собственности | 23 667 |
| | 1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 1 517 |
| | 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 22 150 |
| 02 | | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 33 |
| | 1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 33 |
| 04 | | Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 4 717 |
Категория | Сумма (тыс.тенге) |
| Класс |
| | Подкласс |
| | | Наименование |
| | 1 | Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 4 717 |
| 06 | | Прочие неналоговые поступления | 22 567 |
| | 1 | Прочие неналоговые поступления | 22 567 |
3 | | | Поступления от продажи основного капитала | 306 090 |
| 01 | | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 230 090 |
| | 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 230 090 |
| 03 | | Продажа земли и нематериальных активов | 76 000 |
| | 1 | Продажа земли | 70 000 |
| | 2 | Продажа нематериальных активов | 6 000 |
4 | | | Поступления трансфертов | 4 666 711 |
| 02 | | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 4 666 711 |
| | 2 | Трансферты из областного бюджета | 4 666 711 |
Функциональная группа | Сумма (тыс.тенге) |
| Администратор |
| | Программа |
| | | Наименование |
| | | II. Затраты | 11 605 293 |
1 | | | Государственные услуги общего характера | 245 239 |
| 112 | | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 17 953 |
| | 001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 15 581 |
| | 003 | Капитальные расходы государственных органов | 2 372 |
| 122 | | Аппарат акима района (города областного значения) | 151 054 |
| | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 110 962 |
| | 003 | Капитальные расходы государственных органов | 40 092 |
| 452 | | Отдел финансов района (города областного значения) | 61 824 |
| | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 18 489 |
| | 003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 2 493 |
| | 004 | Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов | 27 190 |
Функциональная группа | Сумма (тыс.тенге) |
| Администратор |
| | Программа |
| | | Наименование |
| | 011 | Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность | 12 874 |
| | 018 | Капитальные расходы государственных органов | 778 |
| 453 | | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 14 408 |
| | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения) | 14 258 |
| | 004 | Капитальные расходы государственных органов | 150 |
2 | | | Оборона | 23 257 |
| 122 | | Аппарат акима района (города областного значения) | 23 257 |
| | 005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 23 257 |
3 | | | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 43 265 |
| 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 43 265 |
| | 021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 43 265 |
4 | | | Образование | 5 201 219,9 |
| 464 | | Отдел образования района (города областного значения) | 5 185 985,3 |
| | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 12 680 |
| | 003 | Общеобразовательное обучение | 3 833 677,3 |
| | 004 | Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения) | 12 519 |
| | 005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 40 268 |
| | 006 | Дополнительное образование для детей | 242 814 |
| | 009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 951 658 |
| | 015 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 27 996 |
| | 020 | Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому | 23 056 |
Функциональная группа | Сумма (тыс.тенге) |
| Администратор |
| | Программа |
| | | Наименование |
| | 021 | Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования | 41 317 |
| 467 | | Отдел строительства района (города областного значения) | 15 234,6 |
| | 037 | Строительство и реконструкция объектов образования | 15 234,6 |
6 | | | Социальная помощь и социальное обеспечение | 588 926,0 |
| 451 | | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 588 926,0 |
| | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 62 981,1 |
| | 002 | Программа занятости | 103 272 |
| | 005 | Государственная адресная социальная помощь | 63 867 |
| | 006 | Жилищная помощь | 72 523,5 |
| | 007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 136 714,8 |
| | 010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 3 017 |
| | 011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1 035 |
| | 013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 28 319 |
| | 014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 48 837 |
| | 016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 16 880 |
| | 017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 34 723,3 |
| | 021 | Капитальные расходы государственных органов | 3 910,3 |
| | 023 | Обеспечение деятельности центров занятости | 12 846 |
7 | | | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 246 250,6 |
| 467 | | Отдел строительства района (города областного значения) | 2 316 297,6 |
| | 003 | Строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда | 566 571,2 |
| | 004 | Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 985 006,4 |
Функциональная группа | Сумма (тыс.тенге) |
| Администратор |
| | Программа |
| | | Наименование |
| | 006 | Развитие системы водоснабжения | 33 078 |
| | 007 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 193 834,1 |
| | 019 | Строительство жилья | 499 175,9 |
| | 020 | Приобретение жилья | 38 632 |
| 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 929 953,0 |
| | 003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 13 995,9 |
| | 004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 16 500 |
| | 012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 97 190,7 |
| | 015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 193 750 |
| | 016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 342 616,4 |
| | 017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 13 045,6 |
| | 018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 410 270,8 |
| | 026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 54 878,6 |
| | 028 | Развитие коммунального хозяйства | 374 214 |
| | 029 | Развитие системы водоснабжения | 413 491 |
8 | | | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 242 220,5 |
| 455 | | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 125 754 |
| | 003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 125 754 |
| 465 | | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 5 119 |
| | 006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения ) уровне | 5 119 |
| 455 | | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 34 600 |
| | 006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 28 946 |
| | 007 | Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана | 5 654 |
| 456 | | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 14 331,5 |
| | 002 | Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы | 12 981,5 |
Функциональная группа | Сумма (тыс.тенге) |
| Администратор |
| | Программа |
| | | Наименование |
| | 005 | Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание | 1 350 |
| 455 | | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 11 254 |
| | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 11 008 |
| | 010 | Капитальные расходы государственных органов | 246 |
| 456 | | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 44 320,5 |
| | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 39 558,5 |
| | 003 | Реализация региональных программ в сфере молодежной политики | 4 762 |
| 465 | | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 6 841,5 |
| | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 6 583,5 |
| | 004 | Капитальные расходы государственных органов | 258 |
9 | | | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 47 580,5 |
| 467 | | Отдел строительства района (города областного значения) | 47 580,5 |
| | 009 | Развитие теплоэнергетической системы | 47 580,5 |
10 | | | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 33 062 |
| 463 | | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 22 000 |
| | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 21 462 |
| | 007 | Капитальные расходы государственных органов | 538 |
| 475 | | Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 11 062 |
| | 007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 10 601 |
| | 013 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 461 |
11 | | | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 23 959 |
| 467 | | Отдел строительства района (города областного значения) | 14 675 |
| | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 13 405 |
| | 017 | Капитальные расходы государственных органов | 1 270 |
Функциональная группа | Сумма (тыс.тенге) |
| Администратор |
| | Программа |
| | | Наименование |
| 468 | | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 9 284 |
| | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 9 284 |
12 | | | Транспорт и коммуникации | 666 250,9 |
| 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 666 250,9 |
| | 022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 8 955,9 |
| | 023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 641 295 |
| | 024 | Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок | 16 000 |
13 | | | Прочие | 156 181,3 |
| 451 | | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 28 080 |
| | 022 | Поддержка частного предпринимательства в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» | 28 080 |
| 452 | | Отдел финансов района (города областного значения) | 76 020 |
| | 012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 76 020 |
| 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 32 354,3 |
| | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 32 354,3 |
| 475 | | Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 19 727 |
| | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, промышленности, сельского хозяйства и ветеринарии | 15 741 |
| | 003 | Капитальные расходы государственных органов | 3 986 |
15 | | | Трансферты | 87 881,3 |
| 452 | | Отдел финансов района (города областного значения) | 87 881,3 |
| | 006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 87 149,3 |
| | 024 | Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий | 732 |
| | | III. Чистое бюджетное кредитование | 0 |
| | | IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 20 103 |
| | | Приобретение финансовых активов | 20 103 |
Функциональная группа | Сумма (тыс.тенге) |
| Администратор |
| | Программа |
| | | Наименование |
13 | | | Прочие | 20 103 |
| 452 | | Отдел финансов района (города областного значения) | 20 103 |
| | 014 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 20 103 |
| | | V. Дефицит (профицит) бюджета | -641 548 |
| | | VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 641 548 |
Категория | Сумма (тыс.тенге) |
| Класс |
| | Подкласс |
| | | Наименование |
7 | | | Поступления займов | 500 000 |
| 01 | | Внутренние государственные займы | 500 000 |
| | 2 | Договоры займа | 500 000 |
| | | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 500 000 |
Функциональная группа | Сумма (тыс.тенге) |
| Администратор |
| | Программа |
| | | Наименование |
16 | | | Погашение займов | 289 000 |
| 452 | | Отдел финансов района (города областного значения) | 289 000 |
| | 008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 289 000 |
Категория | Сумма (тыс.тенге) |
| Класс |
| | Подкласс |
| | | Наименование |
8 | | | Используемые остатки бюджетных средств | 430 548 |
| 01 | | Остатки бюджетных средств | 430 548 |
| | 1 | Свободные остатки бюджетных средств | 430 548 |