Выписка из протокола очного заседания Правления акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына №50/21 4 ноября 2021 года г. Нур-Султан

Место нахождения акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (далее - Фонд, АО «Самрук-Казына») (его Правления): Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Сыганак; д. 17/10.

Место проведения заседания Правления Фонда (далее - Правление): Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Сыганак, д. 17/10, видеоконференцсвязь.

Заседание Правления открыто в 17 час. 00 мин.

Кворум для принятия решений имеется.

9. О внесении изменений и дополнений в Стандарт управления закупочной деятельностью Фонда.

По девятому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 19) пункта 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния», подпунктом 25) пункта 73 Устава Фонда, подпунктом 1) пункта 2 статьи 6 Порядка осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат Фонду на праве собственности или доверительного управления, утвержденного решением Совета директоров Фонда от 3 июля 2019 года № 161, Правление РЕШИЛО:

1. Утвердить изменения и дополнения в Стандарт управления закупочной деятельностью акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» и организаций пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат Фонду на праве собственности или доверительного управления, утвержденный решением Правления Фонда от 9 сентября 2019 года № 31/19, согласно Приложению №15 к настоящему протоколу.

2. Изменения и дополнения, указанные в пунктах 1-5 Приложения №15 к настоящему протоколу, ввести в действие с 27 декабря 2021 года.

3. Изменение и дополнение, указанные в пунктах 7 и 11 Приложения №15 к настоящему протоколу, ввести в действие с 15 ноября 2021 года.

4. Изменение, указанное в пункте 8 Приложения №15 к настоящему протоколу, ввести в действие с 29 ноября 2021 года.

5. Изменение и дополнения, указанные в пункте 9, абзацах 5-7 пункта 12, абзацах 8-13 пункта 13, абзацах 10 - 12, 19 - 24 пункта 14, пунктах 15 и 17 Приложения №15 к настоящему протоколу, ввести в действие с 20 декабря 2021 года.

6. Руководителю Службы методологии закупок Фонда Архиповой Ю.С. и Генеральному директору ТОО «Самрук-Казына Контракт» Акылову А.Ж. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

 Секретарь Правления Д. Шуженов

Внести в Стандарт управления закупочной деятельностью акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» и организаций пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат Фонду на праве собственности или доверительного управления, утвержденный решением Правления Фонда от 9 сентября 2019 года № 31/19, следующие изменения и дополнения:

1. в пункте 1 статьи 2:

подпункт 3) изложить в следующей редакции:

«3) аудит - комплекс мероприятий (настольный аудит, верификационный аудит), направленных на получение информации (сведений), с целью определения (подтверждения) соответствия потенциального поставщика квалификационным критериям в рамках предварительного квалификационного отбора;»;

дополнить подпунктом 50-1) следующего содержания:

«50-1) план аудита - план мероприятий по проведению верификационного аудита, формируемый аудитором Квалификационного органа, согласованный в Системе с потенциальным поставщиком;»;

2. пункт 5 статьи 17 дополнить подпунктом 5) следующего содержания:

«5) способ аудита (настольный или верификационный).»;

3. статью 18 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

«2-1. Верификационный аудит устанавливается в случае наличия в анкете требований о подтверждении

квалификационных критериев, указанных в подпунктах 4), 5), 6) пункта 1 настоящей статьи, а также в подпункте 8) пункта 1 настоящей статьи (в случае, если предусмотрено ЗКС). В иных случаях, проводится настольный аудит.»;

4. статью 20 дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:

«5-1. В случае соответствия анкеты установленным требованиям, Квалификационный орган в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения по итогам

предварительного рассмотрения анкеты определяет порядок проведения аудита с обязательным уведомлением потенциального поставщика.»;

5. статью 23 изложить в следующей редакции:

«Статья 23. Проведение аудита

1. Аудит проводится в соответствии с настоящим Стандартом и Руководством по проведению аудита, утвержденным Квалификационным органом.

2. Способы аудита:

1) настольный аудит;

2) верификационный аудит.

3. Для проведения настольного аудита Квалификационный орган назначает ответственного аудитора.

4. Настольный аудит осуществляется в Системе Квалификационным органом в срок не более 6 (шести) рабочих дней со дня заключения договора о проведении ПКО посредством определения соответствия документов и сведений, представленных потенциальным поставщиком в составе анкеты, квалификационным критериям, без выезда аудитора на объект (- ы) потенциального поставщика.

5. В рамках проведения аудита Квалификационный орган вправе:

- запрашивать у потенциального поставщика оригиналы учредительных документов и (или) нотариально засвидетельствованные копии разрешительных документов, выданных государственными органами и уполномоченными организациями, представленных им в составе анкеты для процедуры сопоставления;

- запрашивать документы и сведения, подтверждающие соответствие требованиям квалификационных критериев, предусмотренных в анкете;

- направлять запросы в государственные органы и уполномоченные организации, выдавшие документы, связанные с осуществлением деятельности потенциального поставщика и, представленные им в составе анкеты, в целях проверки их достоверности.

При этом срок проведения аудита приостанавливается на период направления запросов и получения по ним ответов.

6. В случае выявления в процессе аудита несоответствия документов, представленных потенциальным поставщиком, требованиям статьи 22 Стандарта, несоответствующие документы не принимаются в качестве подтверждающих документов.

7. В случае предоставления потенциальным поставщиком, ложных сведений и/или недостоверных документов, Квалификационный орган в одностороннем порядке отказывает в проведении процедур ПКО.

При этом, повторная подача Заявления доступна по истечении 6 (шести) месяцев со дня наступления данного случая.

8. По результатам аудита в срок не более 2 (двух) рабочих дней со дня его завершения, аудитор посредством Системы формирует и подписывает отчет о проведении аудита. В отчете о проведении аудита отражается соответствие/несоответствие потенциального поставщика требованиям квалификационных критериев, а также обоснование аудитора в случае несоответствия потенциального поставщика квалификационным требованиям.

9. Верификационный аудит проводится путем комплексной

проверки документов и сведений, представленных потенциальным поставщиком, на соответствие

квалификационным критериям, с выездом аудиторской группы на объект(-ы) потенциального поставщика.

10. Для проведения верификационного аудита Квалификационный орган создает аудиторскую группу.

11. Аудиторская группа состоит из:

1) аудитора Квалификационного органа (руководитель группы);

2) представителя Заказчика;

3) представителя Центра компетенций Фонда (по категориям закупок, включенным в Перечень категорий Фонда).

12. Также в состав аудиторской группы могут быть включены в качестве наблюдателей:

1) представители НПП;

2) представители ассоциаций (союзов) и общественных объединений;

3) независимые эксперты, представители Центра компетенций Фонда.

13. Лица, указанные в подпункте 2) пункта 11, в подпунктах 1), 2) пункта 12 настоящей статьи, по запросу

Квалификационного органа в срок не более 5 (пяти) рабочих дней должны представить кандидатуры для включения в состав аудиторской группы.

В случае не предоставления в установленный срок кандидатур для включения в состав аудиторской группы, аудит проводится аудитором Квалификационного органа самостоятельно.

14. Для подготовки к проведению аудита формируется план аудита.

15. План аудита должен быть согласован потенциальным поставщиком посредством Системы в срок, не превышающий 1 (один) рабочий день с даты его загрузки аудитором в Систему.

16. В случае наличия у потенциального поставщика замечаний и предложений, аудитор должен доработать план аудита в срок, не превышающий 1 (один) рабочий день с даты получения замечаний от потенциального поставщика в Системе.

17. В случае если потенциальный поставщик не согласовал план аудита в течение 5 рабочих дней со дня истечения срока, указанного в пункте 15 настоящей статьи, Квалификационный орган вправе приостановить процедуру проведения ПКО.

18. Срок проведения верификационного аудита зависит от общего количества работников потенциального поставщика (в том числе внештатных), отдаленности и площади объекта(ов) потенциального поставщика и составляет не более 5 (пяти) рабочих дней.

19. По результатам аудита в срок не более 2 (двух) рабочих дней со дня его завершения, аудитор посредством Системы формирует, согласовывает с членами аудиторской группы (при наличии) и подписывает отчет о проведении аудита. В отчете о проведении аудита отражается соответствие/несоответствие потенциального поставщика требованиям квалификационных критериев с указанием ТРУ, на который(е) имеются подтверждающие документы, и соответствующих обоснований.

20. В ходе проведения верификационного аудита потенциальный поставщик вправе дополнительно представить аудитору документы, сведения и другие доказательства, подтверждающие соответствие требованиям анкеты.

Указанные документы, сведения и другие доказательства отражаются в отчете о проведении аудита аудитором Квалификационного органа.

21. Наблюдатель(и) вправе сопровождать аудиторскую группу на всех этапах проведения аудита, знакомиться с документами, присутствовать при проведении интервью.

22. Наблюдатель(и) вправе представить

Квалификационному органу рекомендации по итогам завершения аудита, которые включаются в отчет о проведении аудита.

23. Рекомендации наблюдателя(ей) наряду с Заявлением, отчетом о проведении аудита и другими документами включаются в досье потенциального поставщика.»;

6. подпункт 1) пункта 2 статьи 28 изложить в следующей редакции:

«1) для юридических лиц:

- численность работников - инвалидов составляет не менее пятидесяти одного процента от общего числа работников или расходы по оплате труда работников - инвалидов за четыре предшествующих налоговых периода (для юридических лиц, применяющих специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации - за два предшествующих налоговых периода) составляют не менее пятидесяти одного процента (в специализированных организациях, в которых работают инвалиды по потере слуха, речи, а также зрения, - не менее тридцати пяти процентов) от общих расходов по оплате труда работников;»;

7. пункт 4 статьи 36 дополнить подпунктом 6) следующего содержания:

«6) отмены/отказа от осуществления закупок.»;

8. пункт 10 статьи 42 изложить в следующей редакции:

«10. Ценовое предложение признается демпинговым в следующих случаях:

1) ценовое предложение на строительно-монтажные работы, по которым имеется сметная, предпроектная, проектная (проектно-сметная) документация, утвержденная в установленном порядке, комплексные работы, признаётся демпинговым, если оно более чем на 8 (восемь) процентов ниже суммы, предусмотренной для закупки в плане закупок без учета НДС, на предпроектные, проектные и изыскательские работы, а также работы по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства и услуги по техническому надзору за строительством объектов, если оно более чем на 15 (пятнадцать) процентов ниже суммы, предусмотренной для закупки в плане закупок без учета НДС;

2) ценовое предложение на консультационные (консалтинговые) услуги признаётся демпинговым, если оно более чем на 70 (семьдесят) процентов ниже среднеарифметической цены всех представленных ценовых предложений, не превышающих сумму, предусмотренную для закупки в плане закупок без учета НДС;

3)  ценовое предложение на работы, не указанные в подпункте 1) настоящего пункта, услуги, не указанные в подпункте 2) настоящего пункта, в том числе комплексные услуги, признаётся демпинговым, если оно более чем на 20 (двадцать) процентов ниже среднеарифметической цены всех представленных ценовых предложений, не превышающих сумму, предусмотренную для закупки в плане закупок без учета НДС;

4) ценовое предложение на товары признаётся демпинговым, если оно более чем на 15 (пятнадцать) процентов ниже суммы, предусмотренной для закупки в плане закупок без учета НДС.

Положения настоящего пункта применяются к общей/итоговой цене, предложенной потенциальным поставщиком, а также к общей/итоговой цене, предложенной потенциальным поставщиком в случае, если тендерной комиссией приняты альтернативные условия.

Требование подпунктов 2) - 4) настоящего пункта не распространяются на закупки способом тендера с применением торгов на понижение, способом открытого тендера, проводимого в рамках закупочной категорийной стратегии с применением переговоров на понижение цены (совокупной стоимости владения).»;

9. пункт 11 статьи 42 изложить в следующей редакции:

«11. Победитель открытого тендера определяется среди потенциальных поставщиков, заявки которых не были отклонены, на основе наименьшей условной цены, рассчитываемой с учетом применения критериев, содержащихся в тендерной документации.

Потенциальный поставщик, занявший по итогам оценки и сопоставления второе место, определяется на основе цены, следующей после наименьшей условной цены, рассчитываемой с учетом применения критериев, содержащихся в тендерной документации.

При равенстве условных цен тендерных ценовых предложений победителем признается:

1) предварительно квалифицированный потенциальный поставщик;

2) товаропроизводитель закупаемого товара (в случае невозможности выявления победителя согласно подпункту 1) настоящего пункта);

3) потенциальный поставщик, имеющий больший опыт работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг, являющихся предметом открытого тендера (в случае невозможности выявления победителя согласно подпункту 2) настоящего пункта);  

4) потенциальный поставщик, ранее предоставивший тендерную заявку, в которой не было выявлено несоответствий в соответствии с пунктом 3 статьи 42 Стандарта (в случае невозможности выявления победителя согласно подпункту 3) настоящего пункта);

5) потенциальный поставщик, ранее предоставивший тендерную заявку (в случае невозможности выявления победителя согласно подпункту 4) настоящего пункта).»;

10. в пункте 14 статьи 42:

дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«Подача потенциальными поставщиками дополнительного ценового предложения на понижение цены (совокупной стоимости владения) осуществляется на следующий рабочий день после завершения переговоров и уведомления

потенциальных поставщиков о начале приема дополнительных ценовых предложений в период с 10:00 до 18:00 часов времени г.Нур-Султан.»;

абзац третий соответственно считать абзацем четвертым;

11. пункт 2 статьи 57 изложить в следующей редакции:

«2. Общая сумма однородных видов товаров, приобретаемых через электронный магазин, без учета НДС, предусмотренная планом закупок на соответствующий календарный год, не должна превышать 8 (восемь) миллионов тенге.»;

12. статью 67 дополнить пунктами 17, 18 и 19 следующего содержания:

«17. Договор о закупках, заключаемый с победителем тендера, должен содержать обязательство поставщика о выполнении работ/оказании услуг квалифицированными специалистами, заявленными в составе тендерной заявки.

При этом поставщик вправе по согласованию с Заказчиком заменить специалистов, заявленных в составе тендерной заявки, на равнозначных.

18. Проект договора о закупках должен содержать требование к поставщику о предоставлении в рамках исполнения договора о закупках документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

19. При установлении в тендерной документации минимального(ых) порога(ов) заработной платы работников потенциального поставщика в соответствии с пунктом 37 Приложения № 5 к Стандарту, проект договора о закупках должен содержать требование к поставщику об установлении соответствующим работникам поставщика заработных плат, указанных в тендерной заявке потенциального поставщика, на весь период действия договора.

Подтверждением исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, является ежеквартальное предоставление поставщиком в порядке и сроки, установленные договором о закупках, выписок из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносах соответствующих работников, полученных в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В случае неисполнения нормы настоящего пункта, поставщик несет ответственность за неисполнение обязательства в виде штрафа в размере не менее 10% от общей стоимости договора о закупках, который должен быть оплачен поставщиком или может быть удержан Заказчиком до подписания сторонами соответствующего (окончательного) акта, подтверждающего прием - передачу выполненных работ, оказанных услуг.»;

13. в статье 71: в пункте 1:

подпункт 8) изложить в следующей редакции:

«8) в части увеличения суммы договора (долгосрочного) о закупках на поставку товаров, заключенного с товаропроизводителем, вызванного тем, что на рынке в период с даты заключения договора или предыдущего изменения цены до даты поставки товара (части не поставленного товара), определенной договором, общая стоимость сырья и(или) комплектующих, необходимых для производства товара, увеличилась более чем на 20% и(или) увеличились тарифы, влияющие на ценообразование закупаемого товара.

Внесение такого изменения допускается не более одного раза в квартал, но не более двух раз в год, при наличии:

- обоснования необходимости увеличения суммы договора о закупках, представленного поставщиком, с указанием детальной калькуляции затрат на производство и поставку товара, на часть не выполненного объема договора о закупках с приложением подтверждающих документов;

- маркетингового заключения Заказчика, сформированного в порядке, определенном Фондом, на товары (сырье, комплектующие), по которым произошло значительное увеличение цен;»;

дополнить подпунктами 16) и 17) следующего содержания:

«16) в части увеличения суммы договора (долгосрочного) о закупках на выполнение работ, оказание услуг, вследствие значительного увеличения на рынке цен на товары, используемые для выполнения работ (за исключением работ, указанных в подпунктах 3) и 3-1) настоящего пункта), оказания услуг в период исполнения договора, которое привело к увеличению общей стоимости используемых товаров более чем на 20%.

Внесение такого изменения допускается по прошествии 90 календарных дней (для договоров, заключенных на срок не более 12 месяцев)/180 календарных дней (для долгосрочных договоров) с даты заключения договора и не более одного раза в квартал, но не более двух раз в год, при наличии:

- обоснования поставщика о необходимости увеличения суммы договора о закупках, вызванного значительным изменением цен на товары, используемые для выполнения работ, оказания услуг, на объем неисполненных обязательств, с приложением подтверждающих документов (в том числе калькуляции затрат, перечня товаров, по которым произошло значительное изменение цен и т.д.);

- маркетингового заключения Заказчика, сформированного в порядке, определенном Фондом, на товары, используемые для выполнения работ, оказания услуг, по которым произошло значительное увеличение цен;

17) в части уменьшения или увеличения цены на товары, работы, услуги, и, соответственно, суммы договора о закупках, в соответствии с условиями договора, заключенного в рамках реализации ЗКС.»;

дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6. При отказе Заказчика в случаях, предусмотренных подпунктами 8) и 16) пункта 1 настоящей статьи, от увеличения суммы договора на сумму, обоснованную поставщиком и подтвержденную Заказчиком, договор может быть расторгнут по взаимному согласию сторон.»;

14. в Приложении № 5 к Стандарту:

подпункт 1) пункта 2 в столбце «Примечание» изложить в следующей редакции:

«1) указание на национальные стандарты Республики Казахстан, а в случае их отсутствия межгосударственные стандарты на закупаемые товары, работы, услуги.

В случае отсутствия стандартов, указанных в настоящем подпункте, допускается указание на иные документы по стандартизации (в случаях, указанных в подпунктах 1) - 4) пункта 2 статьи 35 Стандарта), международные стандарты и стандарты иностранного государства.»;

абзац третий подпункта 3) пункта 2 в столбце «Примечание» изложить в следующей редакции:

«Допускается указание требования о предоставлении потенциальным поставщиком в составе тендерной заявки следующих документов:

документ(ы), подтверждающий(е) соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В случае отсутствия документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан, потенциальный поставщик вправе представить электронную копию документа от завода-изготовителя, подтверждающего право потенциального поставщика реализовывать продукцию завода-изготовителя;  

- писем и/или иных документов (информации) от заводов- изготовителей (при закупках лицензионного программного обеспечения, оборудования, указанного в абзаце четвертом пункта 3 настоящего приложения).»;

столбец «Примечание» пункта 5 дополнить абзацами четвертым и пятым следующего содержания:

«Наличие у потенциального поставщика соответствующего(их) специалиста(ов) подтверждается актом потенциального поставщика о приеме на работу заявленного специалиста.

В случае отсутствия акта о приеме на работу потенциальным поставщиком предоставляются электронные копии документа, удостоверяющего личность специалиста, и подписанного им согласия на привлечение его в качестве специалиста по форме согласно Приложению № 11 к Стандарту.»;

в абзаце первом пункта 9 в столбце «Содержимое» после слова «техники» дополнить словами «(технических устройств)»;

абзац второй пункта 9 в столбце «Примечание» изложить в следующей редакции:

«Данные требования могут быть установлены в случаях:

1) если это предусмотрено сметной, предпроектной, проектной (проектно-сметной) документацией, утвержденной в установленном порядке (при приобретении строительно-монтажных работ или комплексных работ);

2) при закупках работ и услуг, если оборудование, техника, здания (сооружения), помещения должны быть переданы Заказчику во временное пользование (аренду) в соответствии с условиями проводимых закупок;

3) при закупках работ и услуг, подлежащих выполнению на опасных производственных объектах Заказчика, в соответствии с требованиями документов, определенных Заказчиком, в целях обеспечения промышленной безопасности на объекте Заказчика.»;

столбец «Примечание» пункта 16 дополнить подпунктом 6) следующего содержания:

«6) размер заработной платы каждого работника потенциального поставщика согласно сведениям, представленным в соответствии с пунктом 21 Приложения № 6 к Стандарту, превышает минимальный(ые) порог(и), установленный в тендерной документации (условное снижение цены на 3% за превышение в 10%, на 4% за превышение в 15%, 5% за превышение в 20%)»;

дополнить пунктом 37 следующего содержания:

«

16. абзац четвертый пункта 2 Приложения № 7 к Стандарту в столбце «Пояснение» изложить в следующей редакции:

«При этом в случае выявления несоответствия технических характеристик предлагаемой марки/модели и/или сведений о марке/модели, стране происхождения, согласно информации, размещенной на официальном веб-сайте производителя, или согласно письму от завода-изготовителя (официального представителя), Заказчик признает марку/модель несоответствующей требованиям к содержанию ценового предложения.»;

17. Стандарт дополнить Приложением № 11 следующего содержания:

 Я, _____________________________________________________ (ФИО), _______________ (№ документа, удостоверяющего личность, дата и орган выдачи),_________________ (ИИН), проживающий по адресу _____________________________, даю свое согласие _____________________ (наименование потенциального поставщика, БИН) на привлечение меня в качестве специалиста ____________________ (наименование специальности данного специалиста, указанной в тендерной заявке потенциального поставщика) для выполнения работ/оказания услуг_________________ (наименование работ/услуг по тендеру (лоту).».

1. Правила закупок через электронный магазин (далее – Правила) разработаны в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» от 3 июля 2019 года № 161 (далее – Порядок), и Стандартом управления закупочной деятельностью акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организаций пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Правления Фонда от 9 сентября 2019 года № 31/19 (далее – Стандарт).

2. Настоящие Правила определяют порядок осуществления закупок через электронный магазин в АО «Самрук-Қазына» (далее – Фонд) и организациях пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат Фонду на праве собственности или доверительного управления.

1. В настоящих Правилах используются следующие определения:

1) исключен в соответствии с решением Правления Фонда от 4 ноября 2021 г. № 50/21;

2) Заказчик – Фонд или организация, входящая в Холдинг;

3) идентичные товары – товары, которые имеют одинаковые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики, в том числе страну происхождения, производителя и товарный знак;

4) партнер Электронного магазина – потенциальный поставщик, зарегистрированный в Системе, подписавший соглашение о партнерстве с Оператором Электронного магазина и предлагающий к поставке товар(ы) в Электронном магазине;

5) Система – информационная система Фонда, обеспечивающая проведение электронных закупок в соответствии с Порядком и Стандартом;

6) Электронный магазин — это автоматизированная информационная система электронной торговли, обеспечивающая проведение закупок в соответствии с Порядком, Стандартом и настоящими Правилами, определенная Правлением Фонда;

7) Оператор Электронного магазина – организация, входящая в Холдинг, определенная Правлением Фонда в целях обеспечения функционирования Электронного магазина в соответствии с Порядком, Стандартом и настоящими Правилами.

Иные понятия и термины, не указанные в настоящей статье, используются в значениях, определяемых законодательством Республики Казахстан, Порядком и Стандартом.

Для участия в закупках через электронный магазин потенциальные поставщики должны зарегистрироваться в Электронном магазине и подписать соглашение о партнерстве с Оператором Электронного магазина.

К регистрации допускаются потенциальные поставщики, зарегистрированные в Системе.

По итогам прохождения регистрации потенциальные поставщики размещают информацию о предлагаемых к поставке товарах в Электронном магазине.

Потенциальные поставщики не допускаются к участию в закупках через электронный магазин:

1) в случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 31 Стандарта;

2) в случае расторжения соглашения о партнерстве с Оператором Электронного магазина и/или нарушении его условий.

1. Общая сумма однородных видов товаров, приобретаемых через электронный магазин, без учета НДС предусмотренная планом закупок на соответствующий календарный год, не должна превышать сумму, установленную пунктом 2 статьи 57 Стандарта.

2. Проведение закупок осуществляется в Электронном магазине на основании плана закупок.

3. Не допускается приобретение товаров через электронный магазин, не включенных в категории согласно Приложению № 2 к настоящим Правилам.

4. Заказчик/организатор закупок выбирает товар, соответствующий техническим характеристикам, условиям поставки, определенным Заказчиком.

При этом Заказчик/организатор закупок должен рассмотреть предложения партнеров Электронного магазина по идентичным товарам.

5. При осуществлении закупок товаров «экономики простых вещей» и товаров, включенных в Перечень товаров, производимых предприятиями машиностроительной, химической и целлюлозно-бумажной промышленности, Заказчик обязан осуществить закупку товаров отечественного производства в случае их наличия в Электронном магазине.

6. Выбор поставщика осуществляется по наименьшей общей цене на закупаемый идентичный товар среди партнеров Электронного магазина на условиях, соответствующих требованиям Заказчика.

При равенстве наименьших цен на закупаемый идентичный товар Заказчик вправе осуществить закупку данного товара у одного из партнеров Электронного магазина, предложивших наименьшую цену.

В случае наличия единственного предложения на закупаемый идентичный товар, Заказчик вправе осуществить закупку данного товара у партнера Электронного магазина.

Заказчик вправе осуществить выбор поставщика по группе товаров, включенных в одну категорию, по наименьшей общей стоимости.

7. По итогам процедуры выбора поставщика Заказчик формирует заказ на поставку.

Потенциальный поставщик подтверждает полученный заказ на поставку в течение 1 (одного) рабочего дня со дня его получения.

В случае отсутствия подтверждения в указанный срок, заказ автоматически считается отклоненным потенциальным поставщиком.

При осуществлении закупок на сумму, не превышающую 100 МРП, поставка товара может осуществляться на основе заказа на поставку без заключения договора о закупках.

8. При осуществлении закупок на сумму свыше 100 МРП Заказчик заключает электронный договор о закупках с потенциальным поставщиком в соответствии с типовой формой в срок не более 2 (двух) рабочих дней с даты подтверждения потенциальным поставщиком заказа на поставку (по 1 (одному) рабочему дню для каждой из сторон).

9. Потенциальный поставщик обязан поставить товар по цене и условиям, определенным в договоре о закупках/заказе на поставку.

10. Осуществление расчета должно производиться Заказчиком в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания сторонами актов, подтверждающих поставку товара.

1. Настоящие Правила вводятся в действие с даты утверждения, за исключением статьи 6 настоящих Правил, которая вводится в действие с 1 января 2021 года.

2. Исключен в сооветствии с решением Правления Фонда от 4 ноября 2021 года № 50/21.

3. Исключен в сооветствии с решением Правления Фонда от 4 ноября 2021 года № 50/21.

4. Исключен в сооветствии с решением Правления Фонда от 4 ноября 2021 года № 50/21.

5. Отчетность по итогам закупок через электронный магазин, проведенных в соответствии с настоящей статьей, предоставляется Оператору Фонда по закупкам в порядке, определенном Инструкцией о порядке составления и представления отчетности по вопросам закупок, пользования информационной системой, обеспечивающей проведение электронных закупок и порядке действий в случае возникновения технических сбоев.

1. Закупки через электронный магазин проводятся по следующим категориям:

1) канцелярские товары;

2) инструменты;

3) стройматериалы;

4) бытовая техника;

5) хозяйственные товары;

6) электроинструменты;

7) офисная оргтехника с комплектующими и расходными материалами к ним.

2. Детализация категорий, указанных в пункте 1 настоящего приложения к Правилам, по кодам ЕНС ТРУ осуществляется Оператором Фонда по закупкам.

 Приложения 1-1, 2, 2-1, 3, 4. Смотрите в Excel формате