Об утверждении тарифов и тарифных смет ТОО «Л-ТВК» на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергии по котельной Тишинского рудника, водоснабжению и водоотведению на период с 1 марта 2021 года по 28 февраля 2026 года
Приказ РГУ Департамента комитета по регулированию естественных монополий министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области от 27 января 2021 года №14-ОД
Редакция с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.03.2025 г.
В соответствии с подпунктами 10) и 28) статьи 8 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях», пунктами 26,28 Правил формирования тарифов, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года №90, а также руководствуясь подпунктами 9) и 11) пункта 14 Положения о республиканском государственном учреждении «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области», утвержденное приказом и.о. председателя Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики от 15 августа 2019 года №1-ОД, ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить для ТОО «Л-ТВК» на период с 1 марта 2021 года по 28 февраля 2026 года:
1.1.тарифы на услуги по производству тепловой энергии по котельной Тишинского рудника согласно приложению 1 к настоящему приказу;
1.2.тарифы на услуги по передаче и распределению тепловой энергии по котельной Тишинского рудника согласно приложению 2 к настоящему приказу;
1.3. тарифы на услуги по снабжению тепловой энергии по котельной Тишинского рудника согласно приложению 3 к настоящему приказу;
1.4. отпускные тарифы услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергии по котельной Тишинского рудника согласно приложению 4 к настоящему приказу;
1.5. тарифы на услуги по водоснабжению согласно приложению 5 к настоящему приказу;
1.6. тарифы на услуги по водоотведению согласно приложению 6 к настоящему приказу;
1.7. тарифные сметы на услуги по производству тепловой энергии по котельной Тишинского рудника согласно приложению 7 к настоящему приказу;
1.8. тарифные сметы на услуги по передаче и распределению тепловой энергии по котельной Тишинского рудника согласно приложению 8 к настоящему приказу;
1.9. тарифные сметы на услуги по снабжению тепловой энергии по котельной Тишинского рудника согласно приложению 9 к настоящему приказу;
1.10.тарифные сметы на услуги по водоснабжению согласно приложению 10 к настоящему приказу;
1.11. тарифные сметы на услуги по водоотведению согласно приложению 11 к настоящему приказу.
2.Утвердить размеры платы за услуги горячего водоснабжения, отопления, холодного водоснабжения и водоотведения, оказываемые ТОО «Л-ТВК» для потребителей, не имеющих приборы учета на период с 1 марта 2021 года по 28 февраля 2026 года согласно приложению 12 настоящего приказа.
3.Отделу регулирования естественных монополий и цен Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области довести настоящий приказ до сведения ТОО «Л-ТВК».
1)довести до сведения потребителей информацию о введении тарифов не позднее, чем за тридцать календарных дней до введения их в действие;
2)в течение пяти рабочих дней предоставить в Департамент информацию о факте уведомления потребителей о введении тарифов.
5.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
6.Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания, за исключением пункта 1 настоящего приказа, который вступает в силу с 1 марта 2021 года.
Приложение 1
к приказу Департамента комитета
по регулированию естественных монополий
министерства национальной экономики
Республики Казахстан по
Восточно-Казахстанской области
от 18 февраля 2025 года №28-ОД
Наименование субъекта: ТОО «Л-ТВК»
Прейскурант тарифов на услуги по производству тепловой энергии но котельной Тишинского рудника, оказываемые ТОО «Л-ТВК» на период с 1 марта 2021 года по 28 февраля 2026 года
|
Наименование групп потребителей
|
Единицы
измерения
|
на период с 1.03.2021г по 28.02.2022г
|
на период с 1.03.2022г но 28.02.2023Г
|
на период с 1.03.2023г по 29.02.2024Г
|
на период с 1.03.2024г по 21.10.2024г
|
на период с 22.10.2024г по 28.02.2025г
|
на период с 1.03.2025г по 28.02.2026г
|
|
Среднеотпускной
тариф
|
тенге/Гкал
|
5463,38
|
5680,58
|
6441,73
|
7 817,09
|
9052,11
|
8829,96
|
|
на нормативные технические потери ТОО «Л-ТВК»
|
тенге/Гкал
|
664,85
|
691,44
|
719,10
|
747,87
|
747,87
|
770,30
|
|
для отпуска с коллекторов ТОО «Казцинк»
|
тенге/Гкал
|
8567,00
|
8916,16
|
10353,53
|
12 340,89
|
13 153,82
|
13 890,34
|
|
для отпуска в сеть по группе «население»
|
тенге/Гкал
|
840,70
|
840,70
|
909,30
|
1 040,24
|
1 206,68
|
1 314,95
|
|
для отпуска в сеть по группе «прочие потребители»
|
тенге/Гкал
|
1477,87
|
1625,66
|
1877,63
|
2 458,81
|
2 852,22
|
2 899,43
|
|
для отпуска в сеть по группе «бюджетные организации»
|
тенге/Гкал
|
276,17
|
289,98
|
463,05
|
319,70
|
370,85
|
375,96
|
Приложение 2
к приказу Департамента Комитета по
регулированию естественных монополий
Министерства национальной экономики
Республики Казахстан по Восточно-
Казахстанской области
от 18 февраля 2025 года №28-ОД
Наименование субъекта: ТОО «Л-ТВК»
Прейскурант тарифов на услуги по передаче и распределению тепловой энергии по котельной Тишинского рудника, оказываемые
ТОО «Л-ТВК» на период с 1 марта 2021 года по 28 февраля 2026 года
|
Наименование
групп
потребителей
|
Единицы
измерения
|
на период с 1.03.2021г по
28.02.2022г
|
на период с 1.03.2022г по
28.02.2023Г
|
на период с 1.03.2023Г по
30.06.2023г
|
на период с 1.07.2023Г по
29.02.2024г
|
на период с 1.03.2024г по
21.10.2024г
|
на период с 22.10.2024г по
28.02.2025Г
|
на период с 1.03.2025г по
28.02.2026г
|
|
Средний тариф
|
тенге/Гкал
|
2536,14
|
2601,21
|
2 659,96
|
2 832,33
|
3 172,34
|
2 961,61
|
4 616,11
|
|
для населения
|
тенге/Гкал
|
1615,31
|
1615,31
|
1 714,12
|
1 799,83
|
1 739,75
|
1 739,75
|
2 084,86
|
|
для бюджетных организации
|
тенге/Гкал
|
7015,10
|
6914,55
|
5 063,84
|
5 485,66
|
5 964,58
|
7 321,56
|
13 506,55
|
|
для прочих потребителей
|
тенге/Гкал
|
4265,56
|
4692,11
|
5 828,03
|
6 593,77
|
9 935,02
|
5 964,58
|
8 593,40
|
Приложение 3
к приказу Департамента Комитета по
регулированию естественных монополий
Министерства национальной экономики
Республики Казахстан по Восточно-
Казахстанской области
от 18 февраля 2025 года №28-ОД
Наименование субъекта: ТОО «Л-ТВК»
Прейскурант тарифов на услуги по снабжению тепловой энергии по котельной Тишинского рудника, оказываемые ТОО «Л-ТВК» на период с 1 марта 2021 года по 28 февраля 2026 года
|
Наименование групп потребителей
|
Еденицы
измерения
|
на период с 1.03.2021г по 28.02.2022г
|
на период с 1.03.2022г по 28.02.2023г
|
на период с 1.03.2023г по 29.02.2024т
|
на период с 1.03.2024т по 21.10.2024т
|
на период с 22.10.2024т по 28.02.2025т
|
на период с 1.03.2025г по 28.02.2026г
|
|
Средний тариф
|
тенге/Гкал
|
8532
|
90,83
|
114,18
|
151,49
|
175,23
|
194,55
|
|
для населения
|
тенге/Гкал
|
42,44
|
42,44
|
45,90
|
47,74
|
55,22
|
56,55
|
|
для прочих потребителей
|
тенге/Гкал
|
42,44
|
46,68
|
56,49
|
84,74
|
98,02
|
99,42
|
|
для бюджетных организации
|
тенге/Гкал
|
42,44
|
46,68
|
64,19
|
56,49
|
65,34
|
68,35
|
|
для ТОО «Казцинк»
|
тенге/Гкал
|
107,46
|
115,27
|
150,11
|
202,65
|
224,94
|
262,88
|
Приложение 4
к приказу Департамента Комитета
по регулированию естественных монополий
Министерства национальной экономики
Республики Казахстан по Восточно-
Казахстанской области
от 18 февраля 2025 года №28-ОД
Наименование субъекта: ТОО «Л-ТВК»
Прейскурант отпускных тарифов на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергии по котельной Тишинского рудника, оказываемые ТОО «Л-ТВК» на период с 1 марта 2021 года по 28 февраля 2026 года
|
№
п/п
|
Наименование групп потребителей
|
Единица
измерения
|
на период с 01.03.21г по
28.02.2022Г
|
на период с 01.03.22r по 28,02.2023г
|
на период с 01.03.23г по 30.06.2023г
|
на период с Gl.07.23r по 28.02.2024г
|
на период с 01.03.24г по 21.10.2024Г
|
на период с 22.10.24r по 28.02.2025г
|
на период с 01.03.25г по 28.02.2026Г
|
|
1
|
Для потребителей с коллекторов ТОО "Казцинк"
|
тенге/Г кал
|
8 674,46
|
9 031,43
|
10 503,64
|
10 503,64
|
12 543,54
|
13 378,76
|
14 153,22
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тариф на услуги по производству тепловой энергий для отпуска с коллекторов ТОО "Казцинк"
|
тенге/Г кал
|
8 567,00
|
8 916,16
|
10 353,53
|
10 353,53
|
12 340,89
|
13 153,82
|
13 890,34
|
|
|
Тариф на услуги по снабжению тепловой энергий для ТОО "Казцинк”
|
тенге/Г кал
|
107,46
|
115,27
|
150,11
|
150,11
|
202,65
|
224,94
|
262,88
|
|
2
|
Для группы потребителей "население"
|
тенге/Гкал
|
2 498,45
|
2 498,45
|
2 669,32
|
2 755,03
|
2 827,73
|
3 001,65
|
3 456,36
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тариф на услуги по производству тепловой энергий для отпуска в сеть по группе "население"
|
тенге/Гкал
|
840,70
|
840,70
|
909,30
|
909,30
|
1 040,24
|
1 206,68
|
1 314,95
|
|
|
тариф на услуги по передаче и распределению тепловой энергий для группы потребителей "население"
|
тенге/Г кал
|
1 615,31
|
1 615,31
|
1 714,12
|
1 799,83
|
1 739,75
|
1 739,75
|
2 084,86
|
|
|
тариф на услуги по снабжению тепловой энергий для населения
|
тенге/Гкал
|
42,44
|
42,44
|
45,90
|
45,90
|
47,74
|
55,22
|
56,55
|
|
3 |
|
Для группы потребителей "прочие потребители"
|
тснге/Г кал
|
5 785,87
|
6 364,45
|
6 997,96
|
7 419,78
|
8 508,13
|
8 914,82
|
11 592,24
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тариф на услуги по производству тепловой энергий для отпуска в сеть по группе "прочие потребители"
|
тенгс/Г кал
|
1 477.87
|
1 625,66
|
1 877,63
|
1 877.63
|
2 458,81
|
2 852,22
|
2 899,43
|
|
|
тариф па услуги по передаче и распределению тепловой энергий для группы потребителей "прочие потребители"
|
тенге/Гкал
|
4 265,56
|
4 692,11
|
5 063,84
|
5 485,66
|
5 964,58
|
5 964,58
|
8 593,40
|
|
|
тариф на услуги по снабжению тепловой энергий для прочих потребителей
|
тснге/Гкал
|
42,44
|
46,68
|
56,49
|
56,49
|
84,74
|
98,02
|
99,42
|
|
4
|
Для группы потребителей "бюджетные организации"
|
тенге/Гкал
|
7 333,71
|
6 692,42
|
6 355,27
|
7 121,01
|
10 311,21
|
7 667,75
|
13 950,86
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тариф на услуги по производству тепловой энергий для отпуска в сеть по группе “бюджетные организации"
|
тенге/Гкал
|
276,17
|
289,98
|
463,05
|
463,05
|
319,70
|
370,85
|
375,96
|
|
|
тариф на услуги по передаче и распределению тепловой энергий для группы потребителей "бюджетные организации"
|
тенге/Г кал
|
7 015,10
|
6 355,76
|
5 828,03
|
6 593,77
|
9 935,02
|
7 231,56
|
13 506,55
|
|
|
тариф на услуги по снабжению тепловой энергий для “бюджетных организации"
|
тенге/Г кал
|
42,44
|
46,68
|
64,19
|
64,19
|
56,49
|
65,34
|
68,35
|
Приложение 5
к приказу Департамента Комитета по
регулированию естественных монополий
Министерства национальной экономики
Республики Казахстан по Восточно-
Казахстанской области
от 18 февраля 2025 года №28-ОД
Наименование субъекта: ТОО «Л-ТВК»
Прейскурант тарифов на услуги по водоснабжению, оказываемые ТОО «Л-ТВК» на период с 1 марта 2021 года по 28 февраля 2026 года
|
Наименование групп потребителей
|
Единицы
измерения
|
на период с 1.03.2021 г по 28.02.2022г
|
на период с 1.03.2022г по 28.02.2023Г
|
на период с 1.03.2023г по 29.02.2024г
|
на период с 1.03.2024г по 21.10.2024т
|
на период с 22.10.2024г по 28.02.2025г
|
на период с 1.03.2025т по 28.02.2026г
|
|
Средний тариф
|
тенге/м3
|
40,21
|
44,55
|
54,18
|
58,10
|
76,24
|
69,19
|
|
для населения
|
тенге/м3
|
13,08
|
13,08
|
14,35
|
16,18
|
18,62
|
16,67
|
|
для населения с приборами учета
|
тенге/м3
|
9,95
|
9,95
|
10,98
|
12,31
|
13,54
|
12,68
|
|
для населения без приборов учета
|
тенге/м3
|
13,88
|
13,88
|
15,31
|
17,17
|
18,89
|
17,69
|
|
для прочих потребителей
|
тенге/м3
|
34,98
|
38,47
|
43,17
|
53,54
|
58,89
|
66,57
|
|
для прочих потребителей с приборами учета
|
тенге/м3
|
27,91
|
30,70
|
34,45
|
42,72
|
46,99
|
53,12
|
|
для прочих потребителей без приборов учета
|
тенге/м3
|
50,86
|
55,95
|
62,77
|
77,84
|
85,62
|
96,80
|
|
для бюджетных организации
|
тенге/м3
|
29,98
|
34,64
|
44,41
|
47,88
|
52,64
|
61,45
|
|
для бюджетных организации с приборами учета
|
тенге/м3
|
29,52
|
34,17
|
43,72
|
47,15
|
51,87
|
60,51
|
|
для бюджетных организации без приборов учета
|
тенге/м3
|
53,79
|
59,17
|
66,39
|
85,91
|
94,50
|
110,25
|
|
для ТОО «Казцинк»
|
тенге/м3
|
68,28
|
76,72
|
95,66
|
92,73
|
104,58
|
124,69
|
|
на технологические нужды котельной
|
тенге/м3
|
13,44
|
13,97
|
14,53
|
15,11
|
15,11
|
15,72
|
Приложение 6
к приказу Департамента Комитета по
регулированию естественных монополий
Министерства национальной экономики
Республики Казахстан по Восточно-
Казахстанской области
от 18 февраля 2025 года №28-ОД
Наименование субъекта: ТОО «Л-ТВК»
Прейскурант тарифов на услуги по водоотведению, оказываемые ТОО «Л-ТВК» на период с 1 марта 2021 года по 28 февраля 2026 года
|
Наименование групп потребителей
|
Единицы
измерения
|
на период с 1.03.2021г по 28.02.2О22г
|
на период с 1.03.2022г по 28.02.2023г
|
на период с 1.03.2023гпо 29.02.2О24г
|
на период с 1.03.2024г по 21.1О.2024Г
|
иа период с 22Л0.2024т но 28.02.2025г
|
на период с 1.03.2025г по 28.02.2026г
|
|
Средний тариф
|
тенге/м3
|
96,74
|
104,10
|
122,81
|
154,28
|
216,19
|
193,87
|
|
для населения
|
тенге/м3
|
30,64
|
30,64
|
33,14
|
37,92
|
45,5
|
47,93
|
|
для прочих потребителей
|
тенге/м3
|
60,52
|
66,57
|
73,23
|
96,66
|
115,99
|
128,48
|
|
для бюджетных организации
|
тенге/м3
|
66,02
|
81,03
|
115,03
|
171,14
|
205,37
|
225,90
|
|
для ТОО «Казцинк»
|
тенге/м3
|
163,02
|
175,29
|
205,46
|
255,50
|
315,11
|
318,22
|
Приложение 7
к приказу Департамента Комитета по
регулированию естественных монополий
Министерства национальной экономики
Республики Казахстан по Восточно-
Казахстанской области
от 18 февраля 2025 года №28-ОД
Тарифная смета ТОО «Л-ТВК»
на услуги по производству тепловой энергии но котельной Тишинского рудника на период с 1 марта 2021 года по 28 февраля 2026 года
|
№ п/п
|
Наименование показателей
|
Единица
измерения
|
Утверждено уполномоченным органом
|
|
на период с 1 марта 2021 года по 28 февраля 2022 года
|
на период с 1 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года
|
на период с 1 марта 2023 года но 29 февраля 2024 года
|
на период с 1 марта 2024 года но 28 февраля 2025 года
|
на период с 1 марта 2025 года по 28 февраля 2026 года
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
I
|
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.
|
тыс. тенге
|
474 335,26
|
493 177,85
|
566 476,75
|
705 975,34
|
749 844,65
|
|
1
|
Материальные затраты, всего, в том числе
|
тыс. тенге
|
271 148,85
|
281 981,19
|
316 125,08
|
355 260,65
|
342 743,78
|
|
1.1
|
Сырье и материалы
|
тыс. тенге
|
3 332,24
|
3 465,53
|
3 604,15
|
3 748,32
|
3 860,77
|
|
1.2.
|
Электроэнергия
|
тыс. тенге
|
51 574,97
|
53 637,97
|
55 783,49
|
58 014,83
|
59 755,28
|
|
1.2.1
|
объем электроэнергии всего, в т.ч.:
|
тыс. кВтч
|
3 154,43
|
3 154,43
|
3 154,43
|
3 154,43
|
3 154,43
|
|
1.2.1.1
|
на выработку тепловой энергии
|
тыс.кВтч
|
3 042,59
|
3 042,59
|
3 042,59
|
3 042,59
|
3 042,59
|
|
1.2.1.2
|
на освещение угольного склада и уличное
|
тыс. кВтч
|
111,84
|
111,84
|
111,84
|
111,84
|
113,84
|
|
1.2.2
|
цена электроэнергий
|
тенге/кВтч
|
16,35
|
17,00
|
17,68
|
18,39
|
18,94
|
|
1.3
|
Топливо
|
тыс. тенге
|
212 863,20
|
221 377,73
|
253 111,10
|
289 739,73
|
275 233,26
|
|
1.3.1
|
объем топлива
|
тонн
|
26 232,19
|
26 232,19
|
26 232,19
|
26 232,19
|
26 232,19
|
|
1.3.2
|
цена за топливо (средняя)
|
тенге/тонн
|
8 114,58
|
8 439,16
|
9 648,87
|
11 045,20
|
10 492,20
|
|
1.3.2.1
|
стоимость угля Каражыра
|
тыс.тенге
|
98 241,97
|
102 171,65
|
118 986,35
|
154 683,69
|
142 431,96
|
|
1.3.2.1.1
|
объем угля Каражыра
|
тонн
|
16 638,00
|
16 638,00
|
16 638,00
|
16 638,00
|
16 638,00
|
|
1.3.2.1.2
|
цена угля Каражыра, в т.ч.:
|
тенге/тонн
|
5 904,67
|
6 140,86
|
7 151,48
|
9 297,01
|
8 560,64
|
|
1.3.2.1.2.1
|
цена угля с борта (разреза)
|
тенге/тонн
|
3 495,14
|
3 634,95
|
4 510,70
|
5 183,04
|
5 457,14
|
|
1.3.2.1.2.2
|
ж/д тариф (доставку) в т.ч.:
|
тенге/тонн
|
2 409,53
|
2 505,91
|
2 640,78
|
4 113,97
|
3 103,50
|
|
1.3.2.1,2.2.1
|
ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки"
|
тенге/тонн
|
1 935,14
|
2 012,55
|
2 127,68
|
3 222,45
|
2 553,87
|
|
1.3.2.1.2.2.2
|
ТОО "Компания "Балапан Колш"
|
тенге/тонн
|
474,39
|
493,36
|
513,10
|
891,52
|
549,63
|
|
1.3.2.2
|
стоимость угля Шубарколь
|
тыс.тенге
|
109 805,50
|
114 197,72
|
128 916,00
|
129 639,00
|
127 221,75
|
|
1.3.2.2.1
|
объем угля Шубарколь
|
тонн
|
9 594,19
|
9 594,19
|
9 594,19
|
9 594,19
|
9 594,19
|
|
1.3.2.2.2
|
цена угля Шубарколь, в т.ч.:
|
тенге/тонн
|
11 445,00
|
П 902,80
|
13 436,89
|
13 512,24
|
13 260,29
|
|
1.3.2.2.2.1
|
Цена угля с борта (разреза)
|
тенге/тонн
|
6 782,00
|
7 053,28
|
8 267,00
|
S 267,00
|
7 857,69
|
|
1.3.2.2.2.2
|
ж/д тариф (доставку) ТОО "КТЖ-Гоузовые перевозки"
|
тенге/тони
|
2 663,00
|
4 849,52
|
5 169,89
|
5 245,24
|
5 402.60
|
|
1.3.2.3
|
подача и уборка вагонов
|
тыс.тенге
|
4 815,73
|
5 008,36
|
5 208,69
|
5 417,04
|
5 579,55
|
|
1.4
|
сжатый воздух
|
тыс.тенге
|
340,37
|
340,37
|
340,37
|
340,37
|
340,37
|
|
1.5
|
Хоз. питьевая вода (технолог.нужды)
|
тыс.тенге
|
3 038,06
|
3 159,58
|
3 285,97
|
3 417,40
|
3 554,10
|
|
1.5.1
|
объем воды
|
тыс.тенге
|
226,10
|
226,10
|
226,10
|
226,10
|
226,10
|
|
1.5.2
|
тариф
|
тыс.тенге
|
13,44
|
13,97
|
14,53
|
15,11
|
15,72
|
|
2
|
Транспортные расходы (технология)
|
тыс.тенге
|
13 331,62
|
13 864,89
|
14 419,48
|
14 996,26
|
15446,15
|
|
3
|
Расходы на оплату труда, всего, в т. ч.
|
тыс.тенге
|
155 866,00
|
162 100,64
|
199 878,62
|
297 785,23
|
350 168,45
|
|
3.1
|
Заработная плата производственного персонала
|
тыс.тенге
|
139 274,88
|
144 845,88
|
175 269,12
|
253 434,24
|
294 259,20
|
|
3.1.1
|
среднемесячная заработная плата
|
тенге
|
145 078,00
|
150 881,12
|
182 572,00
|
263 994,00
|
306 520,00
|
|
3.1.2
|
численность
|
человек
|
80
|
80
|
80
|
80
|
80
|
|
3.2
|
Социальный налог и социальные отчисления
|
тыс.тенге
|
11 908,00
|
12 384,32
|
14 985,51
|
24 076,25
|
32 368,51
|
|
3.3
|
ОСМС
|
тыс.тенге
|
2 506,95
|
2 607,23
|
5 151,87
|
7 603,03
|
8 827,78
|
|
3.4
|
ОППВ
|
тыс.тенге
|
2 176,17
|
2 263,22
|
4 472,12
|
12 671,71
|
14 712,96
|
|
4
|
Амортизация
|
тыс.тенге
|
3 753,35
|
3 786,28
|
3 350,92
|
3 922,43
|
3 776,61
|
|
5
|
Ремонт, всего, в т. ч.
|
тыс.тенге
|
16 928,96
|
17 606,12
|
18 31036
|
19 042,78
|
19 614,06
|
|
5.1
|
Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств
|
тыс. тенге
|
16 928,96
|
17 606,12
|
18 310,36
|
19 042,78
|
19 614,06
|
|
6
|
Прочие затраты (расшифровать)
|
тыс. тенге
|
13 306,48
|
13 838,74
|
14 392,29
|
14 967,99
|
18 095,60
|
|
6.1
|
Содержание зданий и сооружений
|
тыс.тенге
|
457,12
|
475,40
|
494,42
|
514,20
|
529,62
|
|
6.2
|
Транспортные расходы (снабж.)
|
тыс.тенге
|
1 144,59
|
1 190,37
|
1 237,99
|
1 287,51
|
1326,13
|
|
6.3
|
Охрана труда и техника безопасности
|
тыс.тенге
|
5 550,72
|
5 772,75
|
6 003,66
|
6 243,81
|
6 431,12
|
|
6.4
|
Другие производственные затраты, в том числе:
|
тыс.тенге
|
6 154,05
|
6 400,22
|
6 656,22
|
6 922,47
|
9 808,72
|
|
6.4.1
|
Услуги сторонних организаций производственного характера
|
тыс.тенге
|
6 154,05
|
6 400,22
|
6 656,22
|
6 922,47
|
7 130,15
|
|
6.4.2
|
Проведение энергетического аудита
|
тыс .тенге
|
|
|
|
|
2 678,57
|
|
ІІ
|
Расходы периода всего, в т.ч.
|
тыс. тенге
|
32 578,67
|
33 888,72
|
46 073,38
|
61 868,16
|
69 425,27
|
|
7
|
Общие и административные расходы, всего, в том числе:
|
тыс. тенге
|
32 578,67
|
33 888,72
|
46 073,38
|
61 868,16
|
69 425,27
|
|
7.1
|
Заработная плата административного персонала
|
тыс, тенге
|
17 568,48
|
18 271,22
|
28 687,87
|
41 783,36
|
47 460,67
|
|
7.1.1
|
среднемесячная заработная плата
|
тенге
|
1S3 005,00
|
190 325,20
|
298 832,00
|
435 243,33
|
494 382,00
|
|
7.1.2
|
численность
|
человек
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
|
7.2
|
Социальный налог и социальные отчисления
|
тыс. тенге
|
1 502,3 1
|
1 562,19
|
2 452,81
|
3 969,42
|
5 220,67
|
|
7.3
|
ОСМС
|
тыс. тенге
|
316,23
|
328,88
|
649,88
|
1 253,50
|
1 423,82
|
|
7.4
|
Прочие расходы (расшифровать)
|
тыс. тенге
|
13 191,86
|
13 726,43
|
14 282,81
|
14 861,89
|
15 320,10
|
|
7.4.1
|
амортизация
|
тыс. тенге
|
11.1,83
|
118,54
|
125,65
|
133,19
|
141,19
|
|
7.4.2
|
услуги банка
|
тыс. тенге
|
947,19
|
985,08
|
1 024,49
|
1 065,46
|
1 097,43
|
|
7.4.3
|
Расходы на содержание технических средств управления вычислительной техники
|
тыс. тенге
|
2 248,16
|
2 338,09
|
2431,61
|
2 528,88
|
2 604,74
|
|
7.4.4
|
Электроэнергия на административные нужды
|
тыс.тенге
|
57,39
|
59,69
|
62,08
|
64,56
|
66,50
|
|
7.4.5
|
Командировочные расходы
|
тыс. тенге
|
139,58
|
145,16
|
150,97
|
157,01.
|
161,72
|
|
7.4.6
|
Периодическая печать
|
тыс. тенге
|
118,71
|
123,46
|
128,40
|
133,53
|
137,54
|
|
7.4.7
|
Услуги связи
|
тыс. тенге
|
776,60
|
807,67
|
839,98
|
873,57
|
899,78
|
|
7.4.8
|
Канцелярские товары
|
тыс. тенге
|
364,05
|
378.61
|
393,75
|
409,50
|
421,79
|
|
7.4.9
|
Налоги, в т.ч.
|
ты с. тенге
|
б 574,01
|
6 836,97
|
7 110,44
|
7 394,86
|
7616,71
|
|
7.4,9 Л
|
Плата за эмиссии в окружающую среду'
|
ты с.Тенге
|
6 574,01
|
6 836,97
|
7 110,44
|
7 394,86
|
7 616,71
|
|
7.4.10
|
Материалы на содержание зданий и сооружений
|
ты с. те иге
|
95,59
|
99,42
|
103,39
|
107,53
|
110,75
|
|
7.4Л 1
|
Содержание служебного автотранспорта
|
ты с.тенге
|
1 525,14
|
1 586,15
|
1 649,59
|
1 715,58
|
1 767,04
|
|
7.4.12
|
Повышение квалификации
|
тыс, тенге
|
233,60
|
247,61
|
262,47
|
278,22
|
294,91
|
|
III
|
Всего затрат на предоставление услуг
|
тыс. тенге
|
506 913,93
|
527 066,57
|
612 550,13
|
767 843,51
|
819 269,91
|
|
IV
|
Прибыль, в т.ч.
|
тыс. тенге
|
0
|
0
|
а
|
0,00
|
0
|
|
VI
|
Всего доходов
|
тыс. тенге
|
506 913,93
|
527 066,57
|
612 550,13
|
767 843,51
|
819 269,91
|
|
VII
|
Выработка тепловой энергий
|
тыс. Гкал
|
95,21
|
95,21
|
97,35
|
95,21
|
95,21
|
|
|
технологические нужды
|
тыс.Г кал
|
1,58
|
1,88
|
1,88
|
1,88
|
1,88
|
|
|
собственные нужды
|
тыс.Г кал
|
0,55
|
0,55
|
0,55
|
0,55
|
0,55
|
|
VIII
|
Объем оказываемых услуг
|
тыс.Г кал
|
92,78
|
92,78
|
95,09
|
92,78
|
92,78
|
|
|
население
|
тыс.Гкал
|
21,40
|
21,40
|
23,53
|
21,40
|
21,40
|
|
|
прочие потребители
|
тыс.Г кал
|
2,47
|
2,47
|
2,47
|
2,47
|
2,47
|
|
|
бюджетные организации
|
тыс, Гкал
|
4,99
|
4,99
|
5,16
|
4,99
|
4,99
|
|
|
ТОО «Казцинк»
|
тыс.Гкал
|
55,86
|
55,86
|
55,86
|
55,86
|
55,86
|
|
|
нормативные технические потери ТОО «Л-ТВК»
|
тыс.Г кал
|
8,07
|
8,07
|
8,07
|
8,07
|
8,07
|
|
IX
|
Тариф (без НДС)
|
тенге/Г кал
|
5 463,38
|
5 680,58
|
6 441,73
|
8 275,60
|
8 829,96
|
|
|
Дифференциация тарифов:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на нормативные технические потерн ТОО «Л-ТВК»
|
тенге/Гкал
|
664,85
|
691,44
|
719,10
|
747,87
|
770,30
|
|
|
для отпуска с коллекторов ТОО «Казцинк»
|
тенге/Г кал
|
8 567,00
|
8916,16
|
10 353,53
|
13 041,38
|
13 890,34
|
|
|
для отпуска в сеть по группе «население»
|
тенге/Г кал
|
840,70
|
840,70
|
909,30
|
1 163,15
|
1 314,95
|
|
|
для отпуска в сеть по группе «прочие потребители»
|
тенге/Г кал
|
1 477,87
|
1 625,66
|
I 877,63
|
2 707,35
|
2 899,43
|
|
|
для отпуска в сеть по группе «бюджетные организации»
|
тенге/Г кал
|
276,17
|
289,98
|
463,05
|
354,81
|
375,96
|
|
|
Справочно:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
среднесписочная численность персонала, всего
|
человек
|
88
|
S8
|
88
|
88
|
88
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
производственного персонала
|
человек
|
80
|
80
|
80
|
80
|
80
|
|
|
административного персонала
|
человек
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
|
|
Среднемесячная заработная плата, всего
|
тенге
|
164 041,50
|
170 603 J 6
|
193 141,00
|
349 619,00
|
323 598,36
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
производственного персонала
|
тенге
|
145 078,00
|
150 881,12
|
182572.00
|
263 994,00
|
306 520,00
|
|
|
административного персонала
|
тенге
|
183 005,00
|
190 325,20
|
298 832,00
|
435 243,00
|
494 382,00
|
Приложение 8
к приказу Департамента Комитета по
регулированию естественных монополий
Министерства национальной экономики
Республики Казахстан по Восточно-
Казахстанской области
от 18 февраля 2025 года №28-ОД
Тарифная смета ТОО «Л-ТВК»
на услуги по передаче и распределению тепловой энергии по котельной Тишинского рудника на период с 1 марта 2021 года по 28 февраля 2026 года
|
№ п/п
|
Наименование показателен
|
Единица
измерения
|
Утверждено уполномоченным органом
|
|
на период с 1 марта 2021 года по 28 февраля 2022 года
|
на период с 1 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года
|
на период с 1 марта 2023 года по 29 февраля 2024 года
|
на период с 1 марта 2024 года по 28 февраля 2025 года
|
на период с 1 марта 2025 года по 28 февраля 2026 года
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
I
|
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.
|
тыс. тенге
|
64 980,59
|
66 795,18
|
74 736,49
|
107 570,76
|
116 842,44
|
|
1
|
Материальные затраты, всего, в том числе
|
тыс. тенге
|
22 843,91
|
23 757,67
|
24 707,97
|
40 920,99
|
41 133229
|
|
1.1
|
Сырье и материалы
|
тыс. тенге
|
1 045,00
|
1 086,80
|
1 130,27
|
1 175,48
|
1 210,75
|
|
1.2.
|
Электроэнергия
|
тыс.тенге
|
16 432,24
|
17 089,53
|
17 773,11
|
33 708,71
|
33 704,69
|
|
1.2.1
|
объем электроэнергии
|
тыс. кВтч
|
1 005,03
|
1 005,03
|
1 005,03
|
1 005,03
|
1 005,03
|
|
1.2.2
|
цена электроэнергий
|
тенге/кВтч
|
16,35
|
17,00
|
17,68
|
33,54
|
33,54
|
|
1.3
|
Затраты на нормативные потери
|
тыс.тенге
|
5 366,67
|
5 581,34
|
5 804,59
|
6 036,81
|
6 217,88
|
|
1.3.1
|
в натуральном выражении
|
тыс. Гкал
|
8,07
|
8,07
|
8,07
|
8,07
|
8,07
|
|
1.3.2
|
тариф
|
тенге/Гкал
|
664,85
|
691,44
|
719,10
|
747,87
|
770,30
|
|
1.3.3
|
в процентном выражении
|
%
|
21,86
|
21,86
|
21,86
|
21,86
|
21,86
|
|
2
|
Транспортные расходы (технология)
|
тыс.тенге
|
/ 405,00
|
J 461,20
|
/ 519,65
|
1 580,43
|
1 627,85
|
|
3
|
Расходы на оплату' труда, всего, в т. ч.
|
тыс. тенге
|
25 148,69
|
26 154,64
|
32 110,73
|
48 390,10
|
56 902,37
|
|
3.1
|
Заработная плата производственного персонала
|
тыс. тенге
|
22 632,17
|
23 537,45
|
28 481,23
|
41 183,06
|
47 817,12
|
|
3.1.1
|
среднемесячная заработная плата
|
тенге
|
145 078,00
|
150 881,12
|
182 572,00
|
263 994,00
|
306 520,00
|
|
3.1.2
|
численность
|
человек
|
13
|
13
|
] 3
|
13
|
13
|
|
3.2
|
Социальный налог и социальные отчисления
|
тыс. тенге
|
1 935,05
|
2 012,45
|
2 435,15
|
3 912,39
|
5 259,88
|
|
3.3
|
ОСМС
|
тыс. тенге
|
407,38
|
423,67
|
837,3 7
|
1 235,49
|
1 434,51
|
|
3.4
|
ОППВ
|
тыс. тенге
|
174,09
|
181,06
|
357,18
|
2 059,15
|
2 390,86
|
|
4
|
Амортизация
|
тыс. тенге
|
11 985,49
|
П 680,28
|
12 147,08
|
12 632,53
|
13 010,82
|
|
5
|
Ремонт, всего, в т. ч.
|
тыс. тенге
|
1 849,75
|
1 923,74
|
2 000,69
|
2 080,72
|
2 143,14
|
|
5.1
|
Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств
|
тыс. тенге
|
1 849.75
|
1 923,74
|
2 000,69
|
2 080,72
|
2 143,14
|
|
6
|
Прочие затраты (расшифровать)
|
тыс. тенге
|
1 747,75
|
1 817,65
|
1 890,36
|
1 965,99
|
2 024,95
|
|
6.1
|
Содержание зданий и сооружений
|
тыс. тенге
|
28,00
|
29,12
|
30,28
|
31,50
|
32,44
|
|
6.2
|
Транспортные расходы (снабж.)
|
тыс. тенге
|
409,29
|
425,66
|
442,69
|
460,40
|
474,21
|
|
6.3
|
Охрана труда и техника безопасности
|
тыс. тенге
|
943,77
|
981,52
|
1 020,78
|
1 061,61
|
1 093,46
|
|
6.4
|
Услуги сторонних организаций производственного характера
|
тыс. тенге
|
366,69
|
381.36
|
396,61
|
412,48
|
424,85
|
|
II
|
Расходы периода всего, в т.ч.
|
тыс. тенге
|
8 199,75
|
8 262,78
|
11 040,22
|
14 715,78
|
16 355,48
|
|
7
|
Общие и административные расходы, всего, в том числе:
|
тыс. тенге
|
8 199,75
|
8 262,78
|
11 040,22
|
14 715,78
|
16 355,48
|
|
7.1
|
Заработная плата административного персонала
|
тыс. тенге
|
4 392,12
|
4 567,80
|
7 171,97
|
10 445,84
|
11 865,17
|
|
7.1.1
|
среднемесячная заработная плата
|
тенге
|
1 S3 005,00
|
190 325,20
|
298 832,00
|
435 243,33
|
494 382,00
|
|
7.1.2
|
численность
|
человек
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
7.2
|
Социальный налог и социальные отчисления
|
тыс. тенге
|
375,53
|
390,55
|
613,20
|
992,35
|
1 305,17
|
|
7.3
|
ОСМС
|
тыс. тенге
|
79,06
|
82,22
|
162,47
|
313,38
|
355,96
|
|
7.4
|
Прочие административные расходы (расшифровать)
|
тыс. тенге
|
3 353,05
|
3 222,21
|
3 092,58
|
2 964,21
|
2 829,19
|
|
7.4.1
|
амортизация
|
тыс. тенге
|
19,16
|
20,31
|
21,53
|
22,82
|
24,19
|
|
7.4.2
|
услуги банка
|
тыс. тенге
|
163,49
|
170,03
|
176,83
|
183,91
|
189,42
|
|
7.4.3
|
Расходы на содержание тех нических средств управления вычислительной техники
|
тыс. тенге
|
43,12
|
44,85
|
46,64
|
48,51
|
49,96
|
|
7,4.4
|
Командировочные расходы
|
тыс. тенге
|
24,42
|
25,40
|
26,41
|
27,47
|
28,29
|
|
7.4.5
|
Периодическая печать
|
тыс. тенге
|
20,84
|
21,67
|
22,54
|
23,44
|
24,14
|
|
7.4.6
|
Услуги связи
|
тыс. тенге
|
131,19
|
136,44
|
141,90
|
147,57
|
152,00
|
|
7.4.7
|
Канцелярские товары
|
тыс. тенге
|
38,07
|
39,59
|
41,17
|
42,82
|
44,11
|
|
7.4.8
|
Налоги, в т.ч.
|
тыс. тенге
|
2 625,43
|
2 465,30
|
2 304,78
|
2 144,47
|
1 984,17
|
|
7.4.8.1
|
Налог на имущество
|
тыс. тенге
|
2 622,43
|
2 461,92
|
2 301,41
|
2 140,90
|
1 980,39
|
|
7.4.9.2
|
Плата за пользование земельными участками
|
тыс. тенге
|
3,00
|
3,18
|
3,37
|
3,57
|
3,78
|
|
7.4.9
|
Материалы на содержание зданий и сооружений
|
тыс. тенге
|
13,29
|
13,82
|
14,37
|
14,95
|
15,40
|
|
7.4.10
|
Содержа fine служебного автотранспорта
|
тыс. тенге
|
266,84
|
277,51
|
288,61
|
300,16
|
309,16
|
|
7.4.11
|
Повышение квалификации
|
тыс. тенге
|
7,20
|
7,48
|
7,78
|
8,09
|
8,34
|
|
ІІІ
|
Всего затрат на предоставление услуг
|
тыс. тенге
|
73 180,34
|
75 057,96
|
85 416,70
|
122 286,54
|
133 197,91
|
|
IV
|
Прибыль, в т.ч.
|
тыс. тенге
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
V
|
Сумма необоснованно полученного дохода, установленная по итогам анализа исполнения тарифной сметы и инвестиционной программы за период с I марта 2022 года по 28 февраля 2023 года (с учетом базовой ставки Нац.банка РК в 15,75%)
|
тыс. тенге
|
0
|
0
|
2 572,35
|
3 116
|
0
|
|
V
|
Сумма необоснованно полученного дохода, установленная по итогам анализа исполнения тарифной сметы и инвестиционной программы за период с I марта 2023 года по 28 февраля 2024 года (с учетом базовой ставки Нац.банка РК в 14,25%)
|
тыс. тенге
|
0
|
0
|
|
26 916
|
0
|
|
VI
|
Всего доходов
|
тыс. тенге
|
73 180,34
|
75 057,96
|
82 844,36
|
92 254,90
|
133 197,91
|
|
VII
|
Объем оказываемых услуг
|
тыс.Г кал
|
28,86
|
28,86
|
31,15
|
28,86
|
28,86
|
|
|
население
|
тыс. Гкал
|
21,40
|
21,40
|
23,53
|
21,40
|
21,40
|
|
|
прочие потребители
|
тыс.Г кал
|
2,47
|
2,47
|
2,46
|
2,47
|
2,47
|
|
|
бюджетные организации
|
тыс.Г кал
|
4,99
|
4, 99
|
5,16
|
4,99
|
4,99
|
|
VIII
|
Тариф (без НДС)
|
тенге/Гкал
|
2 536,14
|
2 601,21
|
2 659,96
|
3 197,19
|
4 616,11
|
|
|
Дифференциация тарифов:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
для населения
|
тенге/Гкал
|
1 615,31
|
1 615,31
|
1 714,12
|
1 739,75
|
2 084,86
|
|
|
для прочих потребителей
|
тенге/Гкал
|
4 265,56
|
4 692,13
|
5 063,84
|
5 964,58
|
8 593,40
|
|
|
для бюджетных организации
|
тенге/Гкал
|
7015,10
|
5 793,04
|
5 828,03
|
8 079,20
|
13 506,55
|
|
|
Справочно:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
среднесписочная численность персонала, всего
|
человек
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
производственного персонала
|
человек
|
13
|
13
|
13
|
13
|
13
|
|
|
административного персонала
|
человек
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
|
Среднемесячная заработная плата, всего
|
тенге
|
164 041,50
|
170 603,16
|
240 702,00
|
349 618,67
|
331 568,28
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
производственного персонала
|
тенге
|
145 078,00
|
150 881,12
|
182 572,00
|
263 994,00
|
306 520,00
|
|
|
административного персонала
|
тенге
|
183 005,00
|
190 325,20
|
298 832,00
|
435 243,00
|
494 382,00
|
Приложение 9
к приказу Департамента Комитета по
регулированию естественных монополий
Министерства национальной экономики
Республики Казахстан по Восточно-
Казахстанской области
от 18 февраля 2025 года №28-ОД
Тарифная смета ТОО «Л-ТВК»
на услуги по снабжению тепловой энергии по котельной Тишинского рудника на период с 1 марта 2021 года по 28 февраля 2026 года
|
№ п/п
|
Наименование показателей
|
Единица
измерения
|
Утверждено уполномоченным органом
|
|
на период с 1 марта 2921 года по 28 февраля 2022 года
|
на период с 1 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года
|
на период с 1 марта 2023 года по 29 февраля 2024 года
|
на период с I марта 2024 года но 28 февраля 2025 года
|
на период с 1 марта 2025 года по 28 февраля 2026 года
|
|
1
|
2
|
О
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
I
|
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.
|
тыс. тенге
|
2 471,05
|
2 743,08
|
3 062,95
|
4 233,01
|
5 020,43
|
|
1
|
Транспортные расходы (технология)
|
тыс.тенге
|
221,24
|
230,09
|
239,29
|
248,86
|
256,33
|
|
2
|
Расходы на оплату труда, всего, в т. ч.
|
тыс. тенге
|
1 921,12
|
1 997,97
|
2 442,57
|
3 563,92
|
4 193,19
|
|
2.1
|
Заработная плата вспомогательного персонала
|
тыс. тенге
|
1 740,94
|
1 810,57
|
2 190,86
|
3 167,93
|
3 678,24
|
|
2.1.1
|
среднемесячная заработная плата
|
тенге
|
145 078,00
|
150 881,12
|
182 572,00
|
263 994,00
|
306 520,00
|
|
2.1.2
|
численность
|
человек
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
|
2.2
|
Социальный налог и социальные отчисления
|
тыс.тенге
|
148,85
|
154,80
|
187,32
|
300,95
|
404,61
|
|
2.3
|
ОСМС
|
тыс.тенге
|
31,34
|
32,59
|
64,39
|
95,04
|
110,35
|
|
3
|
Амортизация
|
тыс. тенге
|
267,49
|
450,74
|
313,56
|
349,29
|
496,69
|
|
,4
|
Прочие затраты (расшифровать)
|
тыс. тенге
|
61,19
|
64,28
|
67,53
|
70,94
|
74,22
|
|
4.1
|
Содержание зданий и сооружений
|
тыс.тенге
|
3,21
|
3,34
|
3,47
|
3,61
|
3,72
|
|
4.2
|
Транспортные расходы (снабж.)
|
тыс.тенге
|
25,98
|
27,02
|
28,10
|
29,22
|
30,10
|
|
4.3
|
Услуги сторонних организаций производственного характера
|
тыс.тенге
|
32,00
|
33,92
|
35,96
|
38,11
|
40,40
|
|
II
|
Расходы периода всего, в т.ч.
|
тыс. тенге
|
4 756,23
|
4 951,59
|
6 872,46
|
9 807,56
|
11 459,92
|
|
5
|
Общие и административные расходы, всего, в том числе:
|
тыс. тенге
|
2 715,73
|
2 828,17
|
4 298,03
|
6 105,05
|
7 121,63
|
|
5.1
|
Заработная плата административного персонала
|
тыс. тенге
|
2 196,06
|
2 283,90
|
3 585,98
|
5 222,92
|
5 932,58
|
|
5.1.1
|
среднемесячная заработная плата
|
тенге
|
183 005,00
|
190 325,20
|
298 832,00
|
435 243.33
|
494 382,00
|
|
5.1.2
|
численность
|
человек
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
|
5.2
|
Социальный налог и социальные отчисления
|
тыс, тенге
|
187,76
|
195,27
|
306,60
|
496,18
|
652,58
|
|
5.3
|
ОСМС
|
тыс, тенге
|
39,53
|
41,11
|
81,23
|
156,69
|
177,98
|
|
5.4
|
Прочие административные расходы (расшифровать)
|
тыс. тенге
|
198,19
|
208,04
|
218,38
|
229,26
|
239,57
|
|
5.4.1
|
амортизация
|
тыс. тенге
|
1,50
|
1,59
|
1.68
|
1,78
|
1,89
|
|
5.4.2
|
услуги банка
|
тыс. тенге
|
32,88
|
34,19
|
35,56
|
36,98
|
38,09
|
|
5.4.3
|
Расходы на содержание технических средств управления вычислительной техники
|
тыс. тенге
|
4,4]
|
4,58
|
4,76
|
4,96
|
5,10
|
|
5.4.4
|
Электроэнергия на административные нужды
|
тыс. тенге
|
3,73
|
3,88
|
4,03
|
4,19
|
4,32
|
|
5.4.5
|
Периодическая печать
|
тыс. тенге
|
0,97
|
1,01
|
1,05
|
1,09
|
из
|
|
5.4.6
|
Услуги связи
|
тыс. тенге
|
18,98
|
19,74
|
20,53
|
21,35
|
21,99
|
|
5.4.7
|
Охрана труда и техника безопасности
|
тыс. тенге
|
13,09
|
13,62
|
14,16
|
14,73
|
15,17
|
|
5.4.8
|
Канцелярские товары
|
тыс. тенге
|
10,25
|
10,66
|
11,09
|
11,53
|
11,88
|
|
5.4.9
|
Налоги, в т.ч.
|
тыс. тенге
|
94,19
|
99,85
|
105,83
|
112,18
|
118,92
|
|
5.4.9.1
|
Налог на имущество
|
тыс.тенге
|
93,84
|
99,47
|
105,43
|
111,76
|
118,47
|
|
5.4.9.2
|
Плата за пользование земельными участками
|
тыс.тенге
|
0,35
|
0,38
|
0,40
|
0,42
|
0,45
|
|
5.4.10
|
Материалы на содержание зданий и сооружений
|
тыс.тенге
|
2,35
|
2,45
|
2,54
|
2,64
|
2,72
|
|
5.4.11
|
Содержание служебного автотранспорта
|
тыс.тенге
|
12,25
|
12,74
|
13,25
|
13,78
|
14,19
|
|
5.4.12
|
Повышение квалификации
|
тыс.тенге
|
3,60
|
3,75
|
3,90
|
4,05
|
4,17
|
|
6
|
Расходы по реализации, всего, в том числе:
|
тыс. тенге
|
2 040,49
|
2 123,42
|
2 574,43
|
3 702,51
|
4 338,29
|
|
6.1
|
Заработная плата персонала
|
тыс. тенге
|
1 740,94
|
1 810,57
|
2 190,86
|
3 167,93
|
3 678,24
|
|
6.1.1
|
среднемесячная заработная плата
|
тенге
|
145 078,00
|
150 881,12
|
182 572,00
|
263 994,00
|
306 520,00
|
|
6.1.2
|
численность
|
человек
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
|
6.2
|
Социальный налог и социальные отчисления
|
тыс. тенге
|
148,85
|
154,80
|
187,32
|
300,95
|
404,61
|
|
6.3
|
ОСМС
|
тыс. тенге
|
31,34
|
32,59
|
64,39
|
95,04
|
110,35
|
|
6.4
|
амортизация
|
тыс. тенге
|
65,40
|
69,32
|
73,48
|
77,89
|
82,57
|
|
6.5
|
Прочие расходы (расшифровать)
|
тыс. тенге
|
53,97
|
56,13
|
58,80
|
60,70
|
62,53
|
|
6.5.1
|
Услуги связи
|
тыс. тенге
|
2,07
|
2,15
|
2,23
|
2,32
|
2,39
|
|
6.5.2
|
Канцелярские товары
|
тыс. тенге
|
6,68
|
6,95
|
7,23
|
7,51
|
7,74
|
|
6.5.3
|
Техобслуживание компьютерной техники
|
тыс. тенге
|
11,68
|
12,14
|
12,63
|
13,13
|
13,53
|
|
6.5.4
|
Транспортные расходы
|
тыс. тенге
|
33,55
|
34,89
|
36,29
|
37,74
|
38,87
|
|
HI
|
Всего затрат на предоставление услуг
|
тыс. тенге
|
7 227,28
|
7 694,67
|
9 935,42
|
14 040,59
|
16 480,36
|
|
IV
|
Прибыль, в т.ч.
|
тыс. тенге
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
VI
|
Всего доходов
|
тыс. тенге
|
7 227,28
|
7 694,67
|
9 935,42
|
14 040,59
|
16 480,36
|
|
VII
|
Объем оказываемых услуг
|
тыс. Г кал
|
84,71
|
84,71
|
87,02
|
84,71
|
84,71
|
|
|
население
|
тыс. Гкал
|
21,40
|
21,40
|
23,53
|
21,40
|
21,40
|
|
|
прочие потребители
|
тыс.Г кал
|
2,47
|
2,47
|
2,47
|
2,47
|
2,47
|
|
|
бюджетные организации
|
тыс. Г кал
|
4,99
|
4,99
|
5,16
|
4,99
|
4,99
|
|
|
ТОО «Казцинк»
|
тыс.Гкал
|
55,86
|
55,86
|
55,86
|
55,86
|
55,86
|
|
VIII
|
Тариф (без НДС)
|
тенге/Г кал
|
85,32
|
90,83
|
114,18
|
165,75
|
194,55
|
|
|
Дифференциация тарифов:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
для населения
|
тенге/Г кал
|
42,44
|
42,44
|
45,90
|
55,22
|
56,55
|
|
|
для прочих потребителей
|
тенге/Г кал
|
42,44
|
46,68
|
56,49
|
98,02
|
99,42
|
|
|
для бюджетных организации
|
тенге/Г кал
|
42,44
|
46,68
|
64,19
|
65,34
|
68,35
|
|
|
для ТОО «Казцинк»
|
тенге/Г кал
|
107,46
|
115,27
|
150,11
|
220,04
|
262,88
|
|
|
Справочно:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
среднесписочная численность персонала, всего
|
человек
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вспомогательного персонала
|
человек
|
1
|
1
|
I
|
1
|
1
|
|
|
административного персонала
|
человек
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
|
персонал реализации
|
человек
|
1
|
1
|
1
|
I
|
1
|
|
|
Среднемесячная заработная плата, всего
|
тенге
|
164 042
|
170 603
|
221 325
|
321 077
|
369141
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
производственного персонала
|
тенге
|
145 078
|
150 881
|
182 572
|
263 994
|
306 520
|
|
|
административного персонала
|
тенге
|
183 005
|
190 325
|
298 832
|
435 243
|
494 382
|
|
|
персонал реализации
|
тенге
|
145 078
|
150 881
|
182 572
|
263 994
|
306 520
|
Приложение 10
к приказу Департамента Комитета по
регулированию естественных монополий
Министерства национальной экономики
Республики Казахстан по Восточно-
Казахстанской области
от 18 февраля 2025 года №28-ОД
Тарифная смета ТОО «Л-ТВК» на услуги по водоснабжению на период с 1 марта 2021 года по 28 февраля 2026 года
|
№ п/п
|
Наименование показателей
|
Единица
измерения
|
Утверждено уполномоченным органом
|
|
на период с 1 марта 2021 года по 28 февраля 2022 года
|
на период с 1 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года
|
па период с 1 марта 2023 года по 29 февраля 2024 года
|
на период с 1 марта 2024 года по 28 февраля 2025 года
|
на период с 1 марта 2025 года по 28 февраля 2026 года
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
I
|
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.
|
тыс. тенге
|
47 691,24
|
53 176,30
|
67 761,72
|
72 744,37
|
81 050,31
|
|
1
|
Материальные затраты, всего, в том числе
|
тыс. тенге
|
27 783,09
|
32 731,12
|
43 697,27
|
39 264,27
|
43 974,75
|
|
1.1
|
Сырье и материалы
|
тыс. тенге
|
339,22
|
352,79
|
366,90
|
381,58
|
393,03
|
|
1.2
|
ГСМ
|
|
46,57
|
48,44
|
50,37
|
52,39
|
53,96
|
|
1.3
|
Электроэнергия
|
тыс. тенге
|
2 141,85
|
2 929,16
|
2 929,16
|
4 393,74
|
4 393,22
|
|
1.3.1
|
в натуральных показателях
|
тыс.кВтч
|
131,00
|
131,00
|
131,00
|
131,00
|
131,00
|
|
1.3.2
|
цена электроэнергий
|
тенге/кВтч
|
16,35
|
22,36
|
22,36
|
33,54
|
33,54
|
|
1.4
|
Вода покупная
|
тыс. тенге
|
21 842,08
|
25 427,10
|
35 329,34
|
29 782,33
|
33 845,37
|
|
1.4.1
|
в натуральных показателях
|
тыс.м3
|
1 327,79
|
1 327,79
|
1 459,89
|
1 327,79
|
1 327,79
|
|
1.4.2
|
цена воды
|
тенге/м3
|
16,45
|
19,15
|
24,20
|
22,43
|
25,49
|
|
1.5
|
Затраты на нормативные потери
|
тыс,тенге
|
3 413,36
|
3 973,61
|
5 021,50
|
4 654,23
|
5 289,18
|
|
1.5.1
|
в натуральном выражении
|
тыс.м3
|
207,50
|
207,50
|
207,50
|
207,50
|
207,50
|
|
1.5.2
|
тариф
|
тенге/м3
|
16,45
|
19,15
|
24,20
|
22,43
|
25,49
|
|
1.5.3
|
в процентном выражении
|
%
|
13,52%
|
13,52%
|
13,52%
|
13,52%
|
13,52%
|
|
2
|
Расходы на оплату труда, всего, в т. ч.
|
тыс. тенге
|
10 751,36
|
11 181,42
|
14 714,42
|
23 207,13
|
26 443,23
|
|
2.1
|
Заработная плата производственного и вспомогательного персонала
|
тыс. тенге
|
9 695.22
|
10 083,03
|
13 268,98
|
19 750,75
|
22 221,20
|
|
2.1.1
|
среднемесячная заработная плата
|
тенге
|
87 819,00
|
91 331,76
|
120 190,00
|
178 901,72
|
201 279,00
|
|
2.1.2
|
численность
|
человек
|
9,2
|
9.2
|
9,2
|
9,2
|
9.2
|
|
2.2
|
Социальный налог и социальные отчисления
|
тыс.тенге
|
828,94
|
862,10
|
1 134,50
|
1 876,32
|
2 444,33
|
|
2.3
|
ОСМС
|
тыс.тенге
|
174,51
|
181,49
|
238,84
|
592,52
|
666,64
|
|
2.4
|
ОППВ
|
тыс.тенге
|
52,69
|
54,80
|
72,11
|
987,54
|
1 111,06
|
|
3
|
Амортизация
|
тыс. тенге
|
4 601,62
|
4 526,38
|
4 423,14
|
5 149,01
|
5 353,65
|
|
4
|
Ремонт, всего, в т. ч.
|
тыс. тенге
|
1 489,63
|
I 549,22
|
1 611,19
|
1 675,64
|
1 725,91
|
|
4.1
|
Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств
|
тыс. тенге
|
1 489,63
|
1 549,22
|
1 611,19
|
1 675,64
|
1 725,91
|
|
5
|
Услуги сторонних организаций производственного характера всего, в.т.ч.:
|
тыс. тенге
|
2 317,95
|
2 410,67
|
2 507,10
|
2 607,38
|
2 685,60
|
|
5.1.
|
услуги автотранспорта
|
тыс.тенге
|
1 666,44
|
1 733,10
|
1 802,42
|
1 874,52
|
1 930,75
|
|
5.2
|
прочие услуги
|
тыс.тенге
|
651,51
|
677,57
|
704,68
|
732,86
|
754,85
|
|
6
|
Прочие затраты (расшифровать)
|
тыс. тенге
|
747,59
|
777,49
|
808,60
|
840,94
|
866,17
|
|
6.1
|
Охрана труда и техника безопасности
|
тыс.тенге
|
357,25
|
371,54
|
386,41
|
401,86
|
413,92
|
|
6.2
|
Транспортные расходы (снабж.)
|
тыс.тенге
|
348,28
|
362,21
|
376,70
|
391,77
|
403,52
|
|
6.3
|
Содержание зданий и сооружений
|
тыс.тенге
|
42,06
|
43,74
|
45,49
|
47,31
|
48,73
|
|
II
|
Расходы периода всего, в т.ч.
|
тыс. тенге
|
5 747,28
|
5 979,30
|
6 565,38
|
9 489,63
|
10 818,88
|
|
7
|
Общие и административные расходы, всего, в том числе:
|
тыс. тенге
|
5 020,42
|
5 222,47
|
5 643,84
|
8 226,23
|
9 409,63
|
|
7.1
|
Заработная плата административного персонала
|
тыс. тенге
|
3451,18
|
3 589,22
|
3 927,24
|
6 097,79
|
7 010,38
|
|
7.1.1
|
среднемесячная заработная плата
|
тенге
|
143 799,00
|
149 550,96
|
163 635,00
|
254 074,58
|
292 099,00
|
|
7.1.2
|
численность
|
человек
|
2,0
|
2,0
|
2,0
|
2,0
|
2,0
|
|
7.2
|
Социальный налог и социальные отчисления
|
тыс. тенге
|
295,08
|
306,88
|
335,78
|
579,29
|
771,14
|
|
7.3
|
ОСМС
|
тыс. тенге
|
62,12
|
64,61
|
70,69
|
182,93
|
210,31
|
|
7.4
|
Прочие расходы (расшифровать)
|
тыс. тенге
|
868,36
|
906,33
|
942,33
|
985,82
|
1 024,12
|
|
7.4.1
|
амортизация
|
тыс. тенге
|
10,91
|
11,57
|
12,26
|
13,00
|
13,78
|
|
7.4.2
|
Электроэнергия на административные нужды
|
тыс. тенге
|
8,42
|
11,76
|
11,75
|
17,78
|
17,10
|
|
7.4.3
|
Аренда офиса
|
тыс. тенге
|
769,16
|
799,93
|
831,93
|
865,20
|
899,81
|
|
7.4.4
|
Канцелярские товары
|
тыс. тенге
|
26,69
|
27,76
|
28,87
|
30,02
|
31,22
|
|
7.4.5
|
Материалы на содержание зданий и сооружений
|
тыс. тенге
|
8,63
|
8,98
|
9,34
|
9,71
|
10,10
|
|
7.4.6
|
Техобслуживание компьютерной техники
|
тыс. тенге
|
44,55
|
46,33
|
48,18
|
50,11
|
52,11
|
|
7.5
|
Услуги сторонних организаций административного характера всего, в.т.ч.:
|
тыс. тенге
|
164,89
|
171,49
|
178,34
|
185,48
|
192,90
|
|
7.5.1
|
Услуги связи
|
тыс. тенге
|
60,04
|
62,45
|
64,94
|
67,54
|
70,24
|
|
7.5.2
|
услуги банка
|
тыс. тенге
|
104,85
|
109,04
|
113,40
|
117,94
|
122,66
|
|
7.6
|
Налоги, в т.ч.
|
тыс. тенге
|
32,77
|
32,07
|
31,51
|
30,66
|
29,95
|
|
7,6.1
|
Налог на имущество
|
тыс. тенге
|
32,77
|
32,07
|
31,51
|
30,66
|
29,95
|
|
7.7
|
Прочие административные расходы, всего, в том числе:
|
тыс. тенге
|
146.03
|
151,87
|
157,95
|
164,26
|
170,83
|
|
7.7.1
|
Периодическая печать
|
тыс. тенге
|
9.48
|
9,86
|
10.25
|
10,66
|
11,09
|
|
7.7.2
|
Содержание служебного автотранспорта
|
тыс. тенге
|
122,01
|
126,89
|
131,97
|
137,25
|
142,74
|
|
7.7.3
|
Командировочные расходы
|
тыс. тенге
|
11,16
|
11,61
|
12,07
|
12,55
|
13,05 I
|
|
7.7.4
|
Повышение квалификации
|
тыс. тенге
|
3,38
|
3,51
|
3,66
|
3,80
|
3,95
|
|
8
|
Расходы по реализации, всего, в том числе:
|
тыс. тенге
|
726,86
|
756,83
|
921,54
|
1 263,40
|
1 409,25
|
|
8.1
|
Заработная плата персонала
|
тыс. тенге
|
421,53
|
438,39
|
576,91
|
858,73
|
966,14
|
|
8.1.1
|
среднемесячная заработная плата
|
тенге
|
87 819,00
|
91 331,76
|
120 190,00
|
178 902,08
|
201 279,00
|
|
8.1.2
|
численность
|
человек
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
|
8.2
|
Социальный налог и социальные отчисления
|
тыс. тенге
|
36,04
|
37,48
|
49,33
|
81,58
|
106,28
|
|
8.3
|
ОСМС
|
тыс. тенге
|
7,59
|
7,89
|
10,39
|
25,76
|
28,98
|
|
8.4
|
амортизация
|
тыс. тенге
|
44,77
|
47,46
|
50,30
|
53,32
|
56,52
|
|
8.5
|
материалы
|
тыс. тенге
|
6,46
|
6,71
|
6,98
|
7,26
|
7,48
|
|
8.6
|
Услуги связи
|
тыс. тенге
|
2,36
|
2,45
|
2,55
|
2,65
|
2,73
|
|
8.7
|
Канцелярские товары
|
тыс. тенге
|
8,26
|
8,59
|
8,93
|
9,29
|
9,57
|
|
8.8
|
Техобслуживание компьютерной техники
|
тыс. тенге
|
59,00
|
61,36
|
63,81
|
66,37
|
68,36
|
|
8.9
|
Транспортные расходы
|
тыс. тенге
|
140,85
|
146,48
|
152,34
|
158,44
|
163,19
|
|
III
|
Всего затрат на предоставление услуг
|
тыс. тенге
|
53 438,53
|
59 155,60
|
74 327,10
|
82 234,00
|
91 869,19
|
|
IV
|
Прибыль, в т.ч.
|
тыс. тенге
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
VI
|
Всего доходов
|
тыс. тенге
|
53 438,53
|
59 155,60
|
74 327,10
|
82 234,00
|
91 869,19
|
|
|
сумма необоснованно полученного дохода, установленная по итогам анализа исполнения тарифной сметы и инвестиционной программы за период с 1 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года с учетом базовой ставки НБ РК
|
тыс. тенге
|
|
|
1 672,77
|
5 394,06
|
|
|
|
Всего доходов с учетом суммы необоснованно полученного доход
|
тыс. тенге
|
53 438,53
|
59 155,60
|
72 654,33
|
76 839,94
|
91 869,19
|
|
VII
|
Объем поднятой воды
|
тыс. м3
|
1 535,29
|
1 535,29
|
1 667,39
|
1 535,29
|
1 535,29
|
|
|
собственные нужды
|
тыс. м3
|
0,03
|
0,03
|
119,00
|
0,03
|
0,03
|
|
|
нормативные потери
|
тыс. м3
|
207,50
|
207,50
|
207,50
|
207,50
|
207,50
|
|
VIII
|
Объем оказываемых услуг
|
тыс. м3
|
1 327,75
|
1 327,75
|
I 340,89
|
1 327,76
|
1 327,75
|
|
|
технологические нужды котельных
|
тыс. м2
|
226,10
|
226,10
|
226,10
|
226,10
|
226,10
|
|
|
население
|
тыс. м3
|
395,04
|
395,04
|
404,42
|
395,04
|
395,04
|
|
|
население с приборами учета
|
тыс. м3
|
80,42
|
80,42
|
89,80
|
80,42
|
80,42
|
|
|
население без приборов учета
|
тыс. м3
|
314,62
|
314,62
|
314,62
|
314,62
|
314,62
|
|
|
прочие потребители
|
тыс. м3
|
13,35
|
13,35
|
13,35
|
13,35
|
13,35
|
|
|
прочие потребители с приборами учета
|
тыс. м3
|
9,24
|
9,24
|
9,24
|
9,24
|
9,24
|
|
|
прочие потребители без приборов учета
|
тыс. м3
|
4,11
|
4,11
|
4,11
|
4,11
|
4,11
|
|
|
бюджетные организации
|
тыс. м3
|
68,23
|
68,23
|
71,99
|
68,24
|
68,23
|
|
|
бюджетные организации с приборами учета
|
тыс. м3
|
66,95
|
66,9 5
|
69,77
|
66,95
|
66,95
|
|
|
бюджетные организации без приборов учета
|
тыс. м3
|
1,29
|
1,29
|
2,22
|
1,29
|
1,29
|
|
|
ТОО «Казцинк»
|
тыс. м3
|
625,03
|
625,03
|
625,03
|
625,03
|
625,03
|
|
IX
|
Тариф (без НДС)
|
тенге/м3
|
40,21
|
44,55
|
54,18
|
57,87
|
69,19
|
|
|
Дифференциация тарифов:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
для населения
|
тенге/м3
|
13,08
|
13,08
|
14,35
|
16,18
|
16,67
|
|
|
для населения с приборами учета
|
тенге/м3
|
9,95
|
9,95
|
10,98
|
12,31
|
12,68
|
|
|
для населения без приборов учета
|
тенге/м3
|
13,88
|
13,88
|
15,31
|
17,17
|
17,69
|
|
|
для прочих потребителей
|
тенге/м3
|
34,98
|
38,47
|
43,17
|
63,77
|
66,57
|
|
|
для прочих потребителей с приборами учета
|
тенге/м3
|
27,91
|
30,70
|
34,45
|
51,26
|
53,12
|
|
|
для прочих потребителей без приборов учета
|
тенге/м3
|
50,86
|
55,95
|
62,77
|
93,41
|
96,80
|
|
|
для бюджетных организации
|
тенге/м3
|
29,98
|
34,64
|
44,41
|
57,46
|
61,45
|
|
|
для бюджетных организации с приборами учета
|
тенге/м3
|
29,52
|
34,17
|
43,72
|
56,58
|
60,51
|
|
|
для бюджетных организации без приборов учета
|
тенге/м3
|
53,79
|
59,17
|
66,39
|
103,09
|
110,25
|
|
|
для ТОО «Казцинк»
|
тенге/м3
|
68,35
|
76,'72
|
95,66
|
105,07
|
124,69
|
|
|
технологические нужды котельных
|
тенге/м3
|
13,44
|
13,97
|
14,53
|
15,11
|
15,72
|
|
|
Справочно:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
среднесписочная численность персонала, всего
|
человек
|
11,6
|
11,6
|
11,6
|
11,6
|
11,6
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
производственного и вспомогательного персонала
|
человек
|
9,2
|
9,2
|
9,2
|
9,2
|
9,2
|
|
|
административного персонала
|
человек
|
2,0
|
2,0
|
2,0
|
2,0
|
2,0
|
|
|
персонал реализации
|
человек
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
|
|
Среднемесячная заработная плата, всего
|
тенге
|
106 479,00
|
110 738,16
|
134 671,67
|
203 959,31
|
216 937,64
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
производственного и вспомогательного персонала
|
тенге
|
87 819,00
|
91 33.1,76
|
120 190,00
|
178 901,75
|
201 279,00
|
|
|
административного персонала
|
тенге
|
143 799,00
|
149 550,96
|
163 635,00
|
254 074,42
|
292 099,00
|
|
|
персонал реализации
|
тенте
|
87 819,00
|
91 331,76
|
120 190,00
|
178 901,75
|
201 279,00
|
Приложение 11
к приказу Департамента Комитета
по регулированию естественных монополий
Министерства национальной экономики
Республики Казахстан по Восточно-
Казахстанской области
от 18 февраля 2025 года №28-ОД
Тарифная смета ТОО «Л-ТВК»
на услуги по водоотведению на период с 1 марта 2021 года по 28 февраля 2026 года
|
№ п/п
|
Наименование показателей
|
Единица
измерения
|
Утверждено уполномоченным органом
|
|
|
на период с 1 марта 2021 года по 28 февраля 2022 года
|
на период с 1 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года
|
на период с 1 марта 2023 года по 29 февраля 2024 года
|
на период с 1 марта 2024 года по 28 февраля 2025 года
|
на период с 1 марта 2025 года по 28 февраля 2026 года
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
|
I
|
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.
|
т ыс. тенге
|
48 580,87
|
52 590,14
|
62 888,98
|
91 027,66
|
100 137,88
|
|
|
1
|
Материальные затраты, всего, в том числе
|
тыс. тенге
|
10 285,17
|
13 122,47
|
13 242,29
|
18 430,63
|
18 525,99
|
|
|
1.1
|
Сырье и материалы
|
тыс. тенге
|
968,88
|
1 007,64
|
1 047,95
|
1 089,86
|
1 122,56
|
|
|
1.2
|
Электроэнергия на производство
|
тыс/генге
|
5 058,04
|
6 917,29
|
6 917,29
|
10 375,93
|
10 374,70
|
|
|
1.2.1
|
в натуральных показателях
|
тыс. кВтч
|
309,36
|
309,36
|
309,36
|
309,36
|
309,36
|
|
|
1.2.2
|
цена электроэнергий
|
тенге/кВтч
|
16,35
|
22,36
|
22,36
|
33,54
|
33,54
|
|
|
1.3
|
Электроэнергия на собственные нужды
|
тыс .тенге
|
2 347,37
|
3 210,23
|
3 210,23
|
4 815,34
|
4 814,76
|
|
|
1.3.1
|
в натуральных показателях
|
тыс. кВтч
|
143,57
|
143,57
|
143,57
|
143,57
|
143,57
|
|
|
1.3.2
|
цена электроэнергий
|
тенге/кВтч
|
16,35
|
22,36
|
22,36
|
33,54
|
33,54
|
|
|
1.4
|
Топливо (уголь на отопление пром. помещения)
|
тыс. тенге
|
1 126,58
|
1 171,64
|
1 218,51
|
1 267,25
|
1 305,26
|
|
|
1.4.1
|
объем угля
|
тонн
|
138,88
|
138,88
|
138,88
|
138,88
|
138,88
|
|
|
1.4.2
|
цена угля (средняя)
|
тенге/тонн
|
8 111,88
|
8 436,36
|
8 773,80
|
9 124,52
|
9 398,50
|
|
|
1.4.2.1
|
стоимость угля Каражыра
|
тыатенге
|
520,52
|
541,34
|
562,99
|
585,51
|
603,08
|
|
|
1.4.2.1.1
|
объем угля К ар а л сыра
|
тонн
|
88,15
|
88,15
|
88,15
|
88,15
|
88,15
|
|
|
1.4.2.1.2
|
цена угля Каражыра, в т.ч.:
|
тенге/тонн
|
5 904,67
|
6 140,86
|
6 386,49
|
6 641,90
|
6 841,21
|
|
|
1.4.2.1.2.1
|
цена угля с борта (разреза)
|
тенге/тонн
|
3 495,14
|
3 634,95
|
3 780,34
|
3 931,56
|
4 049,50
|
|
|
1.4.2.1.2.2
|
ж/д тариф (доставку) в т. ч.:
|
тенге/тонн
|
2 409,53
|
2 505,91
|
2 606,15
|
2 710,39
|
2 791,70
|
|
|
1.4.2.1.2.2.1
|
TOO "КТЖ-Грузовые перевозки"
|
тенге/тонн
|
1 935,14
|
2012,55
|
2 093,05
|
2 176,77
|
2 242,07
|
|
|
1.4.2.2.2.2.2.2
|
ТОО "Компания "Балапан Ko . niri "
|
тенге/тонн
|
474,39
|
493,36
|
513,10
|
533,62
|
549,63
|
|
|
1.4.2.2
|
стоимость угля Шубарколь
|
тыс.тенге
|
580,57
|
603,79
|
627,94
|
653,06
|
672,65
|
|
|
1.4.2.2.1
|
объем угля Шубарколь
|
тонн
|
50,73
|
50,73
|
50,73
|
50,73
|
50,73
|
|
|
1.4.2.2.2
|
цена угля Шубарколь, в т.ч.:
|
тенге/тонн
|
11 445,00
|
11 902,80
|
12 378,91
|
12 874,07
|
13 260,29
|
|
|
1.4.2.2.2.1
|
цена угля с борта (разреза)
|
тенге/тонн
|
6 782,00
|
7 053,28
|
7 335,41
|
7 628,83
|
7 857,69
|
|
|
1.4.2.2.2.2
|
ж/д тариф (доставку) ТОО "КТЖ-Гоузовые перевозки"
|
тенге/тонн
|
4 663,00
|
4 849,52
|
5 043,50
|
5 245,24
|
5 402,60
|
|
|
1.4.2.3
|
подача и уборка вагонов
|
тыс .тенге
|
25,50
|
26,52
|
27,58
|
28,68
|
29,54
|
|
|
1.5
|
гипохлорит
|
тыс.тенге
|
784,31
|
815,68
|
848,31
|
882,25
|
908,71
|
|
|
1.5.1
|
в натуральных показателях
|
кг
|
I 464,04
|
1 464,04
|
1 464,04
|
1 464,04
|
1 464,04
|
|
|
1.5.2
|
цена
|
тенге/кг
|
535,71
|
557,14
|
579,43
|
602,61
|
620,68
|
|
|
2
|
Расходы на оплату труда, всего, в т. ч.
|
тыс.тенге
|
29 264,48
|
30 438,90
|
40 397,82
|
63 062,86
|
71 856,60
|
|
|
3.1
|
Заработная плата производственного и вспомогательного персонала
|
т ыс. тенге
|
26 345,70
|
27 399,53
|
36 057,00
|
53 670,53
|
60 383,70
|
|
|
3.1.1
|
среднемесячная заработная плата
|
тенге
|
87 819,00
|
91 331,76
|
120 190,00
|
17 8 901,75
|
201 279,00
|
|
|
3.1.2
|
численность
|
человек
|
25,00
|
25,00
|
25,00
|
25,00
|
25,00
|
|
|
3.2
|
Социальный налог и социальные отчисления
|
тыс.тенге
|
2 252,56
|
2 342,66
|
3 082,87
|
5 098,70
|
6 642,21
|
|
|
3.3
|
ОСМС
|
тыс.тенге
|
474,22
|
493,19
|
885,52
|
1 610,12
|
1 811,51
|
|
|
3.4
|
ОПТО
|
тыс.тенге
|
192,00
|
203,52
|
372,44
|
2 683,53
|
3 019,19
|
|
|
3
|
Амортизация
|
тыс. тенге
|
3 611,16
|
3 391,91
|
3 386,53
|
3 437,34
|
3 475,55
|
|
|
4
|
Ремонт, всего, в т. ч.
|
тыс. тенге
|
1 142,48
|
1 188,18
|
1 235,71
|
1 285,14
|
1 323,69
|
|
|
4.1
|
Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств
|
тыс. тенге
|
1 142,48
|
1 188,18
|
I 235,71
|
1 285,14
|
1 323,69
|
|
|
5
|
Услуги сторонних организации производственного характера всего, в.т.ч
|
тыс. тенге
|
1 683,88
|
1 751,23
|
1 821,28
|
1 894,14
|
1 950,96
|
|
|
5.1
|
услуги автотранспорта
|
тыс. тенге
|
1 366,56
|
1 421,22
|
1 478,07
|
1 537,20
|
1 583,31
|
|
|
5.2
|
прочие услуги
|
тыс. тенге
|
317,32
|
330,01
|
343,21
|
356,94
|
367,65
|
|
|
6
|
Прочие затраты (расшифровать)
|
тыс. тенге
|
2 593,70
|
2 697,45
|
2 805,34
|
2 917,56
|
3 005,08
|
|
|
6.1
|
Охрана труда и техника безопасности
|
тыс. тенге
|
805,64
|
837,87
|
871,38
|
906,24
|
933,43
|
|
|
6.2
|
Транспортные расходы (снабж.)
|
тыс. тенге
|
681,47
|
708,73
|
737,08
|
766,56
|
789,56
|
|
|
6.3
|
Содержание зданий и сооружений
|
тыс. тенге
|
140,86
|
146,49
|
152,35
|
158,45
|
163,20
|
|
|
ІІ
|
Расходы периода всего, в т.ч.
|
тыс. тенге
|
10 246,60
|
10 712,65
|
11 789,57
|
15 846,99
|
17 746,12
|
|
|
7
|
Общие и административные расходы, всего, в том числе:
|
тыс. тенге
|
8 640,80
|
9 040,21
|
9 739,70
|
13 037,33
|
14 608,58
|
|
|
7.1
|
Заработная плата административного персонала
|
тыс. тенге
|
4 313,97
|
4 486,53
|
4 909,05
|
7 622,23
|
8 762,97
|
|
|
7.1.1
|
среднемесячная заработная плата
|
тенге
|
143 799,00
|
149 550,96
|
163 635,00
|
254 074,42
|
292 099,00
|
|
|
7.1.2
|
численность
|
человек
|
2,50
|
2,50
|
2,50
|
2,50
|
2,50
|
|
|
7.2
|
Социальный налог и социальные отчисления
|
тыс. тенге
|
368,84
|
383,60
|
419,72
|
724.11
|
963,93
|
|
|
7.3
|
OCMC
|
тыс. тенге
|
77,65
|
80,76
|
144,99
|
228,67
|
262,89
|
|
|
7.4
|
Прочие расходы (расшифровать)
|
тыс. тенге
|
1 297,44
|
1 355,64
|
1 409,48
|
1 477,41
|
1 521,73
|
|
|
7.4.1
|
амортизация
|
тыс. тенге
|
27,60
|
29,25
|
31,01
|
32,87
|
34,84
|
|
|
7.4.2
|
Аренда офиса
|
тыс. тенге
|
1 018,92
|
1 059,68
|
1 102,06
|
1 146,15
|
1 180,53
|
|
|
7.4.3
|
Канцелярские товары
|
тыс. тенге
|
72,74
|
75,65
|
78,67
|
81,82
|
84,28
|
|
|
7.4.4
|
Материалы на содержание зданий и сооружений
|
тыс. тенге
|
27,21
|
28,30
|
29,43
|
30,61
|
31,53
|
|
|
7.4.5
|
Техобслуживание компьютерной техники
|
тыс. тенге
|
133,42
|
138,75
|
144,30
|
150,07
|
154,58
|
|
|
7.4.6
|
Электроэнергия на административные нужды
|
|
17,55
|
24,01
|
24,01
|
35,89
|
35,98
|
|
|
7.5
|
Услуги сторонних организаций административного характера всего, в,т.ч.:
|
тыс. тенге
|
549,21
|
571,18
|
594.03
|
617,78
|
636,32
|
|
|
7.5.1
|
Услуги связи
|
тыс. тенге
|
232,00
|
241,28
|
250,93
|
260,96
|
268,79
|
|
|
7.5.2
|
услуги банка
|
тыс. тенге
|
317,21
|
329,90
|
343,10
|
356,82
|
367,53
|
|
|
7.6
|
Налоги, в т.ч.
|
тыс. тенге
|
1 565,62
|
1 675,72
|
1 756,16
|
1 840,61
|
1 918,42
|
|
|
7.6.1
|
Налог на имущество
|
тыс. тенге
|
598,82
|
670,25
|
710,47
|
753,10
|
798,28
|
|
|
7.6.2
|
Плата за пользование земельными участками
|
тыс. тенге
|
1,07
|
1,11
|
1,16
|
1,20
|
1,24
|
|
|
7.6.3
|
Плата за эмиссии в окружающую среду
|
|
965,73
|
1 004,35
|
1 044,53
|
1 086,31
|
1 118,90
|
|
|
7.7
|
Прочие административные расходы, всего, в том числе:
|
тыс. тенге
|
468,07
|
486,79
|
506,26
|
526,52
|
542,31
|
|
|
7.7,1
|
Периодическая печать
|
тыс. тенге
|
30,67
|
31,90
|
33,17
|
34,50
|
35,54
|
|
|
7.7.2
|
Содержание служебного автотранспорта
|
тыс. тенге
|
394,14
|
409,90
|
426,30
|
443,35
|
456,65
|
|
|
7.7.3
|
Повышение квалификации
|
тыс. тенге
|
7,20
|
7,48
|
7,78
|
8,10
|
8,34
|
|
|
7.7.4
|
Командировочные расходы
|
тыс. тенге
|
36,07
|
37,51
|
39,01
|
40,57
|
41,79
|
|
|
8
|
Расходы по реализации, всего, в том числе:
|
тыс. тенге
|
1 605,80
|
1 672,44
|
2 049,87
|
2 809,66
|
3 137,54
|
|
|
8.1
|
Заработная плата персонала
|
тыс. тенге
|
949,21
|
987,18
|
1 298,05
|
1 932,14
|
2 173,81
|
|
|
8.1.1
|
среднемесячная заработная плата
|
тенге
|
87 890,00
|
91 405,60
|
120 190,00
|
178 901,75
|
201 279,00
|
|
|
8.1.2
|
численность
|
человек
|
0,90
|
0,90
|
0,90
|
0,90
|
0,90
|
|
|
8.2
|
Социальный налог и социальные отчисления
|
тыс. тенге
|
81,16
|
84,40
|
110,98
|
183,55
|
239,12
|
|
|
8.3
|
ОСМС
|
тыс. тенге
|
17,09
|
17,77
|
31,88
|
57,96
|
65,21
|
|
|
8.4
|
амортизация
|
тыс. тенге
|
120,17
|
127,38
|
135,02
|
143,12
|
151,71
|
|
|
8.5
|
материалы
|
тыс. тенге
|
19,33
|
20,10
|
20,91
|
21,74
|
22,40
|
|
|
8.6
|
Услуги связи
|
тыс. тенге
|
13,60
|
14,14
|
14,71
|
35,30
|
15,76
|
|
|
8.7
|
Канцелярские товары
|
тыс. тенге
|
35,33
|
36,74
|
38,21
|
39,74
|
40,93
|
|
|
8.8
|
Техобслуживание компьютерной техники
|
тыс. тенге
|
32,63
|
33,93
|
35,29
|
36,70
|
37,80
|
|
|
8.9
|
Транспортные расходы
|
тыс. тенге
|
337,29
|
350,78
|
364,81
|
379,41
|
390,79
|
|
|
ІІІ
|
Всего затрат на предоставление услуг
|
тыс. тенге
|
58 827,48
|
63 302,79
|
74 678,54
|
106 874,68
|
117 884,00
|
|
|
IV
|
Прибыль, в т.ч.
|
тыс. тенге
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
VI
|
Всего доходов
|
тыс. тенге
|
58 827,48
|
63 302,79
|
74 678,54
|
106 874,68
|
117 884,00
|
|
|
VII
|
Выработка всего (прием и очистка сточных вод)
|
тыс. м3
|
639,28
|
639,28
|
639,29
|
639,29
|
639,28
|
|
|
|
собственные нужды
|
тыс. м3
|
тыс. м3
|
31,22
|
31,22
|
31,22
|
31,22
|
|
|
VІІІ
|
Объем оказываемых услуг
|
тыс. м3
|
тыс. м3
|
608,07
|
608,07
|
608,07
|
608,07
|
|
|
население
|
тыс. м3
|
тыс. м3
|
251,67
|
251,67
|
251,67
|
251,67
|
|
|
прочие потребители
|
тыс. м3
|
тыс. м3
|
10,23
|
10,23
|
10,23
|
10,23
|
|
|
бюджетные организации
|
тыс. м3
|
тыс. м3
|
61,20
|
61,20
|
61,20
|
61,20
|
|
|
ТОО «К аз цинк»
|
тыс. м3
|
тыс. м3
|
284,97
|
284,97
|
284,97
|
284,97
|
|
IX
|
Тариф (без НДС)
|
тенге/м3
|
96,74
|
104,10
|
122,81
|
175,76
|
193,87
|
|
|
Дифференциация тарифов:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
для населения
|
тенге/м3
|
30,64
|
30,64
|
33,14
|
45,50
|
47,93
|
|
|
для прочих потребителей
|
тенге/м3
|
60,52
|
66,57
|
73,23
|
115,99
|
128,48
|
|
|
для бюджетных организации
|
тенге/м3
|
66,02
|
81,03
|
115,03
|
205,37
|
225,90
|
|
|
для ТОО «Казцинк»
|
тенге/м3
|
163,02
|
175,29
|
205,46
|
286,58
|
318,22
|
|
|
Справочно:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
среднесписочная численность персонала, всего
|
человек
|
28,40
|
28,40
|
28,40
|
28,40
|
28,40
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
производственного и вспомогательного персонала
|
человек
|
25,00
|
25,00
|
25,00
|
25,00
|
25,00
|
|
|
административного персонала
|
человек
|
2,50
|
2,50
|
2,50
|
2,50
|
2,50
|
|
|
персонал реализации
|
человек
|
0,90
|
0,90
|
0,90
|
0,90
|
0,90
|
|
|
Среднемесячная заработная плата, всего
|
тенге
|
106 502,67
|
110 762,77
|
124 014,38
|
203 959,31
|
209 273,71
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
производственного и вспомогательного персонала
|
тенге
|
87 819,00
|
91 331,76
|
120 190,00
|
178 901,75
|
201 279,00
|
|
|
административного персонала
|
тенге
|
243 799,00
|
149 550,96
|
163 635,00
|
254 074,42
|
292 099,00
|
|
|
персонал реализации
|
тенге
|
87 890,00
|
91 405,60
|
120 190,00
|
178 901,75
|
201 279,00
|
Приложение 12
к приказу Департамента Комитета
по регулированию естественных монополий
Министерства национальной экономики
Республики Казахстан по Восточно-
Казахстанской области
от 10 января 2022 года №2-ОД
Размеры платы за услуги горячего водоснабжения, отопления, холодного водоснабжения и водоотведения, оказываемые ТОО «Л-TBK» для потребителей, не имеющих приборы учета на период с 1 марта 2021 года по 28 февраля 2026 года
|
№ п/п
|
Наименование потребителей услуг
|
Тариф утвержденный уполномоченным органом, (без НДС)
|
Норма
потребления
|
Размеры платы (без НДС)
|
|
на период с 1 марта 2021 года по 28 февраля 2022 года
|
на период С 1 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года
|
на период с 1 марта 2023 года по 30 июня 2023 года
|
на период с 1 июля 2023 года по 29 февраля 2024 года
|
на период С 1 марта 2024 года по 28 февраля 2025 года
|
на период с 1 марта 2025 года по 28 февраля 2026 года
|
иа период с 1 марта 2021 года по 28 февраля 2022 года
|
на период с 1 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года
|
на период с 1 марта 2023 года по 30 июня 2023 года
|
на период с 1 июля 2023 года по 29 февраля 2024 года
|
на период с 1 марта 2024 года по 28 февраля 2025 года
|
на период с 1 марта 2025 года по 28 февраля 2026 гола
|
|
Услуги горячего водоснабжения, тенге/человек/месяц
|
|
1
|
Жилые дома с центральным горячим водоснабжением, водопроводом и канализацией, оборудованными умывальниками, мойками, душами и ваннами длиной 1500 - 1700 мм
|
2 498,45
|
2 498,45
|
2 669,32
|
2 755,03
|
2 810,42
|
2 894,73
|
0,175
Гкал/
месяц на 1 человека
|
437,23
|
437,23
|
467,13
|
482,13
|
491,82
|
506,58
|
|
2
|
Жилые дома с центральным горячим водоснабжением, водопроводом и канализацией, оборудованными умывальниками, мойками, душами без ванн
|
2 498,45
|
2 498,45
|
2 669,32
|
2 755,03
|
2 810,42
|
2 894,73
|
0,053
Гкал/
месяц на 1 человека
|
132,42
|
132,42
|
141,47
|
146,02
|
148,95
|
153,42
|
|
Услуги отопления, тенге/м 2 /месяц
|
|
1
|
Население 2-го района
|
2 498,45
|
2 498,45
|
2 669,32
|
2 755,03
|
2 810,42
|
2 894,73
|
0,02586 Гкал/м 2 с распределенм см на
12 месяцев (в расчете на год)
|
64,61
|
64,61
|
69,03
|
71,25
|
72,68
|
74,86
|
|
2
|
Население 4-го района
|
2 498,45
|
2 498,45
|
2 669,32
|
2 755,03
|
2 810,42
|
2 894,73
|
0,019 Г кал/м 2 с
распределен и ем на
12 месяцев (в расчете на год)
|
47,47
|
47,47
|
50,72
|
52,35
|
53,40
|
55,00
|
|
Услуги холодного водоснабжения
|
|
1
|
Жилые дома с водопроводом и канализацией, с ваннами длиной от 1500-1700 мм, оборудованными душами
|
13,88
|
13,88
|
15,31
|
15,31
|
15,61
|
16,08
|
326
литр/сутки (на 1
человека) или 9,91 м 3 /месяц
|
137,55
|
137,55
|
151,72
|
151,72
|
154,70
|
159,35
|
|
2
|
Расходы на поливку овощных культур
|
13,88
|
13,88
|
15,31
|
15,31
|
15,61
|
16,08
|
12 литр/сутки (на 1
человека) или 1,2 м 3 /месяц
|
16,66
|
16,66
|
18,37
|
18,37
|
18,73
|
19,30
|
|
3
|
Расходы на поливку плодовых деревьев
|
13,88
|
13,88
|
15,31
|
15,31
|
15,01
|
16,08
|
15 литр/сутки (на 1
человека) или 1,5 м 3 / месяц
|
20,82
|
20,82
|
22,97
|
22,97
|
23,42
|
24,12
|
|
4
|
Круги s о рогатый скот, лошади, верблюды
|
13,80
|
13,88
|
15ТЭ1
|
15,31
|
15,61
|
16,08
|
100
литр /суткн (на 1 го лов у) шш 3,01 м 3 / месяц
|
41,78
|
41,78
|
46,08
|
46,08
|
46,99
|
48,40
|
|
Услуги водоотведения, тенге/че ло век/ месяц
|
|
1
|
Жилые дома с водопроводом я канализацией, с ваннами длиной от 1500-1700 мм, оборудованными душами
|
30,64
|
30,64
|
33,14
|
33,14
|
34,47
|
35,50
|
326
литр/сутки (на 1
человека) или 9,91 м 3 / месяц
|
303,64
|
303,64
|
328,42
|
328,42
|
341,60
|
351,81
|
