Отправить по почте
Об утверждении тарифов и тарифных смет государственного коммунального предприятия «Ащысай Су» отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау акимата города Кентау по услугам подачи воды по распределительным сетям и отвода сточных вод на 2024-2028 годы Приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Туркестанской области от 20 июня 2024 года № 32-ОД
В соответствии с подпунктом 10) статьи 8 и пунктом 2 статьи 15 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях», глава 3 и пункта 28 Правил формирования тарифов, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года № 90, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить тарифы и тарифные сметы на услугу подачи воды по распределительным сетям и отвода сточных вод государственного коммунального предприятия «Ащысай Су» отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау акимата города Кентау на 2024-2028 годы согласно приложениям № 1, 2, 3, 4, к настоящему приказу.
2. Признать утратившим силу приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Туркестанской области от 1 марта 2022 года № 36-ОД «Об утверждении тарифов и тарифной сметы государственного коммунального предприятия «Ащысай Су» акимата города Кентау на услуги подачи воды по распределительным сетям и отвода сточных вод со снижением».
3. Государственному коммунальному предприятию «Ащысай Су» отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау акимата города Кентау в соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 26 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях» обратиться в уполномоченный орган с заявкой на утверждение тарифов и тарифных смет на услуги подачи воды по распределительным сетям и отвода сточных.
4. Отделу регулирования естественных монополий и цен довести настоящий приказ до сведения государственного коммунального предприятия «Ащысай Су» отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау акимата города Кентау.
5. Государственному коммунальному предприятию «Ащысай Су» отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау акимата города Кентау уведомить потребителей в установленные сроки через официальные средства массовой информации о введении тарифа на услуги подачи воды по распределительным сетям и отвода сточных не позднее, чем за тридцать календарных дней до введения его в действие и представить в Департамент информацию о факте уведомления потребителей не позднее, чем за пять календарных дней.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя руководителя Департамента.
7. Пункты 1, 2 и 3 настоящего приказа вступают в силу с 1 августа 2024 года, остальные части со дня подписания.
Руководитель Д. Калибеков
Приложение 1 к приказу Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Туркестанской области от 20 июня 2024 года № 32-ОД
Тариф и тарифная смета на услугу подачи воды по распределительным сетям (Для потребителей города Кентау, селя Хантагы, Байылдыр, Ащысай, Карнак, Кушата и Бургем)
|
№ |
Наименование статен |
Ед. измерения |
Утверждено Департаментом |
||||
|
начиная с 01.08.2024 года |
начиная с 01.08.2U25 года |
начиная с 01.08.2026 года |
начиная с 01.08.2027 года |
начиная с 01.08.2028 года |
|||
|
I |
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего |
тыс.тенге |
60S 550,35 |
629 329,23 |
647 887,83 |
667 003,62 |
686 693,36 |
|
1. |
Материалы затраты: из них |
тыс. mu е |
176 183,43 |
183 230,77 |
188 727,69 |
194 389,52 |
200 221,21 |
|
1.1 |
Сырье и материалы |
тыс.тенге |
23 287,43 |
24 218,93 |
24 945,50 |
25 693,86 |
■ 26 464,68 |
|
1.2. |
ГСМ |
тыс тенге |
13 930 |
14 487,20 |
14 921,82 |
15 369,47 |
15 830,55 |
|
1.3. |
Электроэнергия |
тыс.тенге |
138 966 |
144 524,64 |
148 860,38 |
153 326,19 |
157 925,98 |
|
2. |
Затраты на оплату труда в т.ч. Производственного персонала |
тыс.тенге |
223 504,65 |
232 444,84 |
239 418,18 |
246 600,73 |
253 998,75 |
|
2.1. |
Заработная плата на производственного персонала |
тыс.тенге |
200 362,75 |
208 377,26 |
214 628,58 |
221 067,44 |
227 699,46 |
|
2.2. |
Соц налог |
тыс.тенге |
17 131,02 |
17 816,26 |
18 350,74 |
18 901,27 |
19 468,30 |
|
2.3. |
ОСМС |
тыс.тенге |
6 010,88 |
6 251,32 |
6 438,86 |
6 632,02 |
6 830,98 |
|
3. |
Амортизация |
тыс.тенге |
8 757,07 |
8 757,07 |
8 757,07 |
8 757,07 |
8 757,07 |
|
4. |
Ремонт всего |
тыс.тенге |
193 718,80 |
201 467,55 |
207 511,58 |
213 736,93 |
220 149,03 |
|
4.1. |
Текущий ремонт |
тыс.тенге |
193 718,80 |
201 467,55 |
207 511,58 |
213 736,93 |
220 149,03 |
|
5. |
Прочие затраты |
тыс.тенге |
3 386,40 |
3 429,00 |
3 473,30 |
3 519,38 |
3 567,30 |
|
5.1. |
Плата за пользование поверхностными истомникамы воды |
тыс.тенге |
2 321,40 |
2 321.40 |
2 321,40 |
2 321,40 |
2 321,40 |
|
5.2. |
Спец.одежда, обувь и защитные средства |
тыс.тенге |
1 065 |
1 107,60 |
1 151,90 |
1 197,98 |
1 245,90 |
|
II |
Расходы периода всего |
тыс.тенге |
60 176,51 |
63 668,33 |
66 977,81 |
70 580,99 |
74 506,16 |
|
6 |
Общие административные расходы, всего |
тыс.тенге |
26 043,91 |
27 085,67 |
27 898,23 |
28 735,18 |
29 597,24 |
|
6.1. |
Заработная плата административного персонала |
тыс.тенге |
23 347,30 |
24 281,19 |
25 009,62 |
25 759,91 |
26 532,71 |
|
6.2. |
Соц налог |
тыс.тенге |
1 996,19 |
2 076,04 |
2 138,32 |
2 202,47 |
2 268,55 |
|
6.3. |
ОСМС |
тыс.тенге |
700,42 |
728,44 |
750,29 |
772,80 |
795,98 |
|
7. |
Налоги платежи, всего |
тыс.тенге |
14 728,50 |
16 402,40 |
18 293,90 |
20 431,30 |
22 846,50 |
|
7.1. |
Имущественный налог |
тыс.тенге |
804 |
804 |
804 |
804 |
804 |
|
7.2. |
Земельный налог |
тыс.тенге |
778 |
778 |
778 |
778 |
778 |
|
7.3. |
Транспортный налог |
тыс.тенге |
270,40 |
270,40 |
270,40 |
270,40 |
270,40 |
|
7.4. |
Налог на добычу воды |
тыс.тенге |
12 876,10 |
14 550 |
16 441,50 |
18 578,90 |
20 994,10 |
|
8 |
Командировочные расходы |
тыс.тенге |
256,75 |
267,02 |
275,03 |
283,28 |
291,78 |
|
9 |
Канцелярские товары |
тыс.тенге |
631,07 |
656,31 |
676,00 |
696,28 |
717,17 |
|
10 |
Коммунальные услуги |
тыс.тенге |
281,90 |
293,18 |
301,97 |
311,03 |
320,36 |
|
11 |
Услуги связи |
тыс.тенге |
491,61 |
511,27 |
526,61 |
547,67 |
569,58 |
|
12 |
Услуги банка |
тыс.тенге |
278,40 |
289,54 |
298,22 |
307,17 |
316,38 |
|
13 |
Другие расходы всего: |
тыс.тенге |
16 563,30 |
17 225,83 |
17 742,61 |
18 274,89 |
18 823,13 |
|
13.1. |
Услуги санэпид экспертизы |
тыс.тенге |
363,30 |
377,83 |
389,17 |
400,84 |
412,87 |
|
13.2. |
Услуги охраны объекта |
тыс.тенге |
16 200 |
16 848 |
17 353,44 |
17 874,04 |
18 410,26 |
|
14 |
Расходы на страхования, всего |
тыс.тенге |
901,08 |
937,12 |
965,24 |
994,19 |
1 024,02 |
|
14.1. |
Страхование работников |
тыс.тенге |
790,30 |
821,91 |
846,57 |
871,97 |
898,13 |
|
14.2. |
Страхование автотранспорта |
тыс.тенге |
34,78 |
36,17 |
37,26 |
38,37 |
39,53 |
|
14.3. |
Медосмотр |
тыс.тенге |
76 |
79,04 |
81,41 |
83,85 |
86.37 |
|
III |
Всего затраты |
тыс.тенге |
665 726,86 |
692 997,56 |
714 865,64 |
737 584,62 |
761 199,52 |
|
|
Необоснованный доход |
тыс.тенге |
9 240,00 |
9 240,00 |
9 240,00 |
9 240,00 |
9 240,00 |
|
IV |
Всего доходы |
тыс.тенге |
656 486,86 |
683 757,56 |
705 625,64 |
728 344,62 |
751 959,52 |
|
|
Население |
тыс.тенге |
410 895,31 |
451 739,83 |
490 723,64 |
506 523,44 |
522 946.30 |
|
|
Бюджетные организации |
тыс.тенге |
126 408,46 |
118 988,54 |
111 913,11 |
115 516,37 |
119 261,72 |
|
|
Прочие |
тыс.тенге |
119 183,09 |
113 029,20 |
102 988,88 |
106 304,81 |
109 751,49 |
|
V |
Всего добыча воды |
тысяч м3 |
6 507,10 |
6 507,10 |
6 507,10 |
6 507,10 |
6 507,10 |
|
VI |
Нормативно - Технические потери |
% |
17.98 |
17.98 |
17,98 |
17,98 |
17,98 |
|
|
|
тысяч м3 |
1 169,98 |
1 169.98 |
1 169,98 |
1 169,98 |
1 169,98 |
|
VII |
Объем оказываемых услуг |
тысяч м3 |
5 337,12 |
5 337,12 |
5 337,12 |
5 337,12 |
5 337,12 |
|
|
Население |
тысяч м3 |
3 711,67 |
3 711,67 |
3 711,67 |
3 711,67 |
3 711,67 |
|
|
Бюджетные организации |
тысяч м3 |
846,47 |
846.47 |
846,47 |
846,47 |
846,47 |
|
|
Прочие |
тысяч м4 |
778,97 |
778,97 |
778,97 |
778,97 |
778,97 |
|
VIII |
Тариф (Без НДС) |
тенге/мЗ |
123,00 |
128,11 |
132,21 |
136,47 |
140,89 |
|
|
Население |
тенге/мЗ |
110,70 |
121,71 |
132,21 |
136,47 |
140,89 |
|
|
Бюджетные организации |
теиге/мЗ |
149,34 |
140,57 |
132,21 |
136,47 |
140,89 |
|
|
Прочие |
тенге/мЗ |
153 |
145.10 |
132,21 |
136,47 |
140,89 |
|
|
Справочно |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средняя численность персонала |
человек |
152 |
152 |
152 |
152 |
152 |
|
|
Административный персонал |
человек |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
|
|
Производственный персонал |
человек |
138 |
138 |
138 |
138 |
138 |
|
|
Среднемесячная заработная плата |
тенге |
122 648,05 |
127 553,97 |
131 380,59 |
135 322,01 |
139 381.67 |
|
|
Административный персонал |
тенге |
138 972 |
144 530,88 |
148 866,81 |
153 332,81 |
157 932,79 |
|
|
Производственный персонал |
тенге |
120 992 |
125 831,68 |
129 606,63 |
133 494,83 |
137 499,67 |
Приложение 2 к приказу Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Туркестанской области от 20 июня 2024 года № 32-ОД
Тариф и тарифная смета на услугу подачи воды по распределительным сетям (Для потребителей города Кентау-Туркестанского группового водопровода)
|
№ |
Наименование статей |
Ед. измерении |
Утверждено Департаментом |
||||
|
начиная с 01.08.2024 года |
начиная с 01.08.2025 года |
начиная с 01.08.2026 года |
начиная с 01.08.2027 годя |
начиная с 01.08.2028 года |
|||
|
I |
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего |
тыс.тенге |
443 270,15 |
450 997,45 |
457 024,75 |
463 232,87 |
469 627,23 |
|
1. |
Материалы затраты: из них |
тыс.тенге |
111 880,71 |
116 355,94 |
119 846,62 |
123 442,02 |
127 145,28 |
|
1.1 |
ГСМ |
тыс.тенге |
3 614 |
3 758,56 |
3 871,32 |
3 987,46 |
4 107,08 |
|
1.2. |
Электроэнергия |
тыс.тенге |
108 266,71 |
112 597,38 |
115 975,30 |
119 454,56 |
123 038,20 |
|
2. |
Затраты на оплату труда в т.ч. Производственного персонала |
тыс.тенге |
35 631,18 |
37 056,42 |
38 168,12 |
39 313,16 |
40 492,55 |
|
2.1. |
Заработная плата на производственного персонала |
тыс.тенге |
31 941,89 |
33 219,56 |
34 216,15 |
35 242,63 |
36 299,91 |
|
2.2. |
Социальные налог |
тыс.тенге |
2 731,03 |
2 840,27 |
2 925,48 |
3 013,25 |
3 103,64 |
|
2.3. |
ОСМС |
тыс.тенге |
958,26 |
996,59 |
1 026,48 |
1 057,28 |
1 089 |
|
3. |
Амортизация |
тыс.тенге |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
|
4. |
Ремонт всего |
тыс.тенге |
45 509,36 |
47 329,74 |
48 749,63 |
50 212,12 |
51 718,48 |
|
4.1. |
Текущий ремонт |
тыс.тенге |
45 509,36 |
47 329,74 |
48 749,63 |
50 212,12 |
51 718,48 |
|
5. |
Прочие затраты |
тыс.тенге |
248,90 |
255,36 |
260,39 |
265,58 |
270,92 |
|
5.1. |
Затраты на охрану окружающей среды |
тыс.тенге |
87,50 |
87,50 |
87,50 |
87,50 |
87,50 |
|
5.2. |
Охрана труда и техники безопасности всего, в том числе: |
тыс.тенге |
80,70 |
83,93 |
86,45 |
89,04 |
91,71 |
|
5.3. |
Спец.одежда, обувь и защитные средства |
тыс.тенге |
80,70 |
83,93 |
86,45 |
89,04 |
91,71 |
|
II |
Расходы периода всего |
тыс.тенге |
1 987,95 |
1 993,59 |
1 997,99 |
2 002,52 |
2 007,18 |
|
6. |
Налоги платежи, всего |
I ыс.тенге |
1 847 |
1 847 |
1 847 |
1 847 |
1 847 |
|
6.1. |
Имущественный налог |
тыс.тенге |
1 847 |
1 847 |
1 847 |
1 847 |
1 847 |
|
7 |
Коммунальные услуги |
тыс.тенге |
140,95 |
146,59 |
150,99 |
155,52 |
160,18 |
|
III |
Всего затраты |
тыс.тенге |
445 258,10 |
452 991,04 |
459 022,74 |
465 235,39 |
471 634,41 |
|
|
Необоснованный доход |
тыс.тенге |
2 491,89 |
2 491,89 |
2 491,89 |
2 491,89 |
2 491,89 |
|
IV |
Всего доходы |
тыс.тенге |
442 766,21 |
450 499,15 |
456 530,85 |
462 743,50 |
469 142,52 |
|
V |
Всего добыча воды |
тысяч м3 |
13 500 |
13 500 |
13 500 |
13 500 |
13 500 |
|
VI |
Нормативно - Технические потери |
% |
5,75 |
5,75 |
5,75 |
5,75 |
5,75 |
|
тысяч м3 |
776,25 |
776,25 |
776,25 |
776,25 |
776,25 |
||
|
VII |
Объем оказываемых услуг |
тысяч м3 |
12 723,75 |
12 723,75 |
12 723,75 |
12 723,75 |
12 723,75 |
|
VIII |
Тариф (Без НДС) |
тснге/мЗ |
34,80 |
35,41 |
35,88 |
36,37 |
36,87 |
|
|
Справочно |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средняя численность персонала |
человек |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
|
|
Производственный персонал |
человек |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
|
|
Среднемесячная заработная плата |
тенге |
120 992 |
125 832 |
129 607 |
133 495 |
109 167 |
|
|
Производственный персонал |
тенге |
120 992 |
125 832 |
129 607 |
133 495 |
137 500 |
Приложение 3 к приказу Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Туркестанской области от 20 июня 2024 года № 32-ОД
Тариф и тарифная смета на услугу подачи воды по распределительным сетям (Техническая вода)
|
№ |
Наименование статей |
Ед. измерения |
Утверждено Департаментом |
||||
|
начиная с 01.08.2024 года |
начиная с 01.08.2025 года |
начиная с 01.08.2026 года |
начиная с 01.08.2027 года |
начиная с 01.08.2028 года |
|||
|
I |
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего |
тыс.тенге |
19 025,35 |
19 753,28 |
20 321,07 |
20 905,90 |
21 508,26 |
|
1. |
Материалы затраты: из них |
тыс.тенге |
4 145,00 |
4 310,80 |
4 440,12 |
4 573,33 |
4 710,53 |
|
1.1. |
ГСМ |
тыс.тенге |
1 040 |
1 081,60 |
1 114,05 |
1 147.47 |
1 181,89 |
|
1.2. |
Электроэнергия |
тыс.тенге |
3 105 |
3 229,20 |
3 326,08 |
3 425,86 |
3 528,63 |
|
2. |
Затраты на оплату труда в т.ч. Производственного персонала |
тыс.тенге |
7 801,17 |
8 113,21 |
8 356,61 |
8 607,31 |
8 865,53 |
|
2.1. |
Заработная плата на производственного персонала |
тыс.тенге |
7 186,70 |
7 474,17 |
7 698,40 |
7 929,35 |
8 167,23 |
|
2.2. |
Социальные налог |
тыс.тенге |
614.46 |
639,04 |
658,21 |
677,96 |
698,30 |
|
2.3. |
ОСМС |
тыс.тенге |
215,60 |
224,23 |
230,95 |
237,88 |
245,02 |
|
3. |
Амортизация |
тыс.тенге |
826,96 |
826,96 |
826,96 |
826,96 |
826,96 |
|
4. |
Ремонт всего |
тыс.тенге |
6 205,82 |
6 454,05 |
6 647,67 |
6 847,10 |
7 052,52 |
|
4.1. |
Текущий ремонт |
тыс.тенге |
6 205,82 |
6 454,05 |
6 647,67 |
6 847,10 |
7 052,52 |
|
5. |
Прочие затраты |
тыс.тенге |
46,40 |
48,26 |
49,70 |
51,19 |
52,73 |
|
5.1. |
Спец.одежда, обувь и защитные средства |
тыс.тенге |
46,40 |
48,26 |
49,70 |
51,19 |
52,73 |
|
II |
Расходы периода всего |
тыс.тенге |
1 082,03 |
1 125,31 |
1 159,07 |
1 193,84 |
1 229,66 |
|
6 |
Общие административные расходы, всего |
тыс.тенге |
1 082,03 |
1 125,31 |
1 159,07 |
1 193,84 |
1 229,66 |
|
6.1. |
Заработная плата административного персонала |
тыс.тенге |
970 |
1 008,80 |
1 039,06 |
1 070,23 |
1 102,34 |
|
6.2. |
Соц. налог |
тыс.тенге |
82,93 |
86,25 |
88,84 |
91,50 |
94,25 |
|
6.3. |
ОСМС |
тыс.тенге |
29,10 |
30,26 |
31,17 |
32,11 |
33,07 |
|
III |
Всего затраты |
тыс.тенге |
20 107,38 |
20 878,59 |
21 480,14 |
22 099,74 |
22 737,92 |
|
|
Необоснованно полученный доход (НИД) |
тыс.тенге |
774,84 |
774,84 |
774,84 |
774,84 |
774,84 |
|
IV |
Всего доходы |
тыс.тенге |
19 332,54 |
20 103,75 |
20 705,30 |
21 324.90 |
21 963.08 |
|
|
Население |
тысяч м3 |
331,57 |
363,95 |
394,57 |
406,38 |
418,54 |
|
|
Бюджетные организации |
тысяч м3 |
10 453,88 |
10 496,26 |
10 155,55 |
10 459,44 |
10 772,46 |
|
|
Прочее |
тысяч м4 |
8 547,09 |
9 243,54 |
10 155,19 |
10 459,08 |
10 772,08 |
|
V |
Всего добыча воды |
тысяч м3 |
612,45 |
612,45 |
612,45 |
612,45 |
612,45 |
|
VI |
Нормативно - Технические потери |
% |
5,75 |
5,75 |
5,75 |
5,75 |
5.75 |
|
тысяч м3 |
35,22 |
35,22 |
35,22 |
35,22 |
35.22 |
||
|
VII |
Объем оказываемых услуг |
тысяч м3 |
577,23 |
577,23 |
577,23 |
577,23 |
577,23 |
|
|
Население |
тысяч м3 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
|
|
Бюджетные организации |
тысяч м3 |
283,12 |
283,12 |
283,12 |
283,12 |
283,12 |
|
|
Прочее |
тысяч м4 |
283,11 |
283,11 |
283,11 |
283,11 |
283,11 |
|
VIII |
Тариф (Без НДС) |
тенге/мЗ |
33,49 |
34,83 |
35,87 |
36,94 |
38,05 |
|
|
Население |
тысяч м3 |
30,14 |
33,09 |
35,87 |
36,94 |
38,05 |
|
|
Бюджетные организации |
тысяч м3 |
36,92 |
37,07 |
35,87 |
36,94 |
38,05 |
|
|
Прочее |
тысяч м4 |
30,19 |
32,65 |
35,87 |
36,94 |
38,05 |
|
|
Справочно |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средняя численность персонала |
человек |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
|
Административный персонал |
человек |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
Производственный персонал |
человек |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
|
Персонал службы сбыта |
человек |
|
|
|
|
|
|
|
Среднемесячная заработная плата |
тенге |
84 965,63 |
88 364,25 |
91 015,18 |
93 745,63 |
96 558,00 |
|
|
Административный персонал |
тенге |
80 833.00 |
84 066.32 |
86 588,31 |
89 185.96 |
91 861,54 |
|
|
Производственный персонал |
тенге |
85 556.00 |
88 978,24 |
91 647,59 |
94 397,01 |
97 228,93 |
Приложение 4 к приказу Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Туркестанской области от 20 июня 2024 года № 32-ОД
Тариф и тарифная смета на услугу подачи воды по распределительным сетям (Техническая вода)
|
Ла |
Наименование статей |
Ед. измерения |
Утверждено Департаментом |
||||
|
начиная с 01.08.2024 года |
начиная с 01.08.2025 года |
начиная с 01.08.2026 года |
начиная с 01.08.2027 года |
начиная с 01.08.2028 года |
|||
|
I |
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего |
тыс.тенге |
55 734,25 |
56 975,68 |
58 623,49 |
60 320,74 |
62 068,90 |
|
1. |
Материалы затраты: из них |
тыс.тснге |
18 470 |
19 208,80 |
19 785,06 |
20 378,62 |
20 989,97 |
|
1.1. |
ГСМ |
тыс.тенге |
3 490 |
3 629,60 |
3 738,49 |
3 850,64 |
3 966,16 |
|
1.2. |
Электроэнергия |
тыс.тенге |
14 980 |
15 579,20 |
16 046,58 |
16 527,97 |
17 023,81 |
|
2. |
Затраты на оплату труда в т.ч. Производственного персонала |
тыс.тенге |
32 391,98 |
32 781,67 |
33 765,12 |
34 778,07 |
35 821,42 |
|
2.1. |
Заработная плата на производственного персонала |
тыс.тенге |
29 038,08 |
30 199,60 |
31 105,59 |
32 038,76 |
32 999,92 |
|
2.2. |
Социальные налог |
тыс.тенге |
2 482,76 |
2 582,07 |
2 659,53 |
2 739,31 |
2 821,49 |
|
2.3. |
ОСМС |
тыс.тенге |
871,14 |
905,99 |
933,17 |
961,16 |
990,00 |
|
3. |
Амортизация |
тыс.тенге |
1 241,66 |
1 241,66 |
1 241,66 |
1 241,66 |
1 241,66 |
|
4. |
Ремонт всего |
тыс.тенге |
2 068,61 |
2 151,35 |
2 215,90 |
2 282,37 |
2 350,84 |
|
4.1. |
Текущий ремонт |
тыс.тенге |
2 068,61 |
2 151,35 |
2 215,90 |
2 282,37 |
2 350,84 |
|
5. |
Прочие затраты |
тыс.тенге |
1 562 |
1 592,20 |
1 615,76 |
1 640,02 |
1 665,01 |
|
5.1. |
Затраты на охрану окружающей среды |
тыс.тенге |
807 |
807 |
807 |
807 |
807 |
|
5.2. |
Охрана труда и техники безопасности |
тыс.тенге |
570,00 |
592,80 |
610,58 |
628,90 |
647,77 |
|
5.3. |
Спец.одежда, обувь и защитные средства |
тыс.тенге |
185,00 |
192,40 |
198,17 |
204,12 |
210,24 |
|
И |
Расходы периода всего |
тыс.тенге |
1 736,74 |
1 805,70 |
1 859,48 |
1 914,88 |
1 971,94 |
|
6 |
Общие административные расходы, всего |
тыс.тенге |
1 427,84 |
1 484,96 |
1 529,51 |
1 575,39 |
1 622,65 |
|
6.1. |
Заработная плата административного персонала |
тыс.тенге |
1 280 |
1 331,20 |
1 371,14 |
1 412,27 |
1 454,64 |
|
6.2. |
Соц налог |
тыс.тенге |
109,44 |
113,82 |
117,23 |
120,75 |
124,37 |
|
6.3. |
ОСМС |
|
38,40 |
39,94 |
41,13 |
42,37 |
43,64 |
|
7. |
Налоги платежи, всего |
тыс.тенге |
12,90 |
12,90 |
12,90 |
12,90 |
12,90 |
|
7.1. |
Имущественный налог |
тыс.тенге |
12,90 |
12,90 |
12,90 |
12,90 |
12,90 |
|
8 |
Другие расходы всего: |
тыс.тенге |
296,00 |
307,84 |
317,08 |
326,59 |
336,39 |
|
8.1. |
Услуги санэпид экспертизы |
тыс.тенге |
296,00 |
307,84 |
317,08 |
326,59 |
336,39 |
|
III |
Всего затраты |
тыс.тенге |
57 470,99 |
58 781,38 |
60 482,98 |
62 235,62 |
64 040,84 |
|
|
Необоснованно полученный доход (НПД) |
тыс.тен ге |
890,14 |
890,14 |
890,14 |
890,14 |
890,14 |
|
IV |
Всего доходы |
тыс.тенге |
56 580,85 |
57 891,24 |
59 592,84 |
61 345,48 |
63 150,70 |
|
V |
Прибыль |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
Население |
тысяч м3 |
31 932,50 |
34 368,59 |
39 681,61 |
45 278.03 |
50 663,51 |
|
|
Бюджетные организации |
тысяч м3 |
И 406,10 |
10 892,20 |
9 198,29 |
7 470,05 |
5 718,04 |
|
|
Прочее |
тысяч м3 |
13 242,25 |
12 630,45 |
10 712,94 |
8 597,40 |
6 769,15 |
|
VI |
Объем оказываемых услуг |
тысяч м3 |
1 502,00 |
1 502,00 |
1 502.00 |
1 502.00 |
1 502.00 |
|
|
Население |
тысяч м3 |
1 205 |
1 205 |
1 205 |
1 205 |
1 205 |
|
|
Бюджетные организации |
тысяч м3 |
136 |
136 |
136 |
136 |
136 |
|
|
Прочее |
тысяч м3 |
161 |
161 |
161 |
161 |
161 |
|
VII |
Тариф (Без НДС) |
тенге/мЗ |
37,67 |
38,54 |
39,68 |
40,84 |
42,04 |
|
|
Население |
тысяч м3 |
26,50 |
28,52 |
32,93 |
37,58 |
42,04 |
|
|
Бюджетные организации |
тысяч м3 |
83,87 |
80,09 |
67,63 |
54,93 |
42,04 |
|
|
Прочее |
тысяч м3 |
82,25 |
78,45 |
66,54 |
53,40 |
42,04 |
|
|
Справочно |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средняя численность персонала |
человек |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
|
|
Административный персонал |
человек |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
Производственный персонал |
человек |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
|
Персонал службы сбыта |
человек |
|
|
|
|
|
|
|
Среднемесячная заработная плата |
тенге |
120 309,86 |
125 122,25 |
128 875,92 |
132 742,20 |
136 724,46 |
|
|
Административный персонал |
тенге |
106 667,00 |
110 933,68 |
114 261,69 |
117 689,54 |
121 220,23 |
|
|
Производственный персонал |
тенге |
120 992,00 |
125 831,68 |
129 606,63 |
133 494,83 |
137 499,67 |
