№
п/п |
Проверяемый элемент |
Оценка
соответ-
ствия
(+/-) |
Номер
позиции
несоот-
ветствия |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
1. Наличие доказательной документации |
|
|
1.1 |
Устав акционерного общества |
|
|
1.2 |
Свидетельство о государственной регистрации
юридического лица |
|
|
1.3 |
Акт на право пользования земельным участком |
|
|
1.4 |
Заключение органов
санитарно-эпидемиологической службы |
|
|
1.5 |
Заключение органов экологического надзора |
|
|
1.6 |
Страховые полиса, подтверждающие
обязательные виды страхования |
|
|
1.7 |
Положение о службе ГСМ |
|
|
1.8 |
Операции при авиатопливообеспечении |
|
|
1.9 |
Технологическая карта контролируемых
операций системы авиатопливообеспечения |
|
|
1.10 |
Схема взаимодействия службы ГСМ со службами
аэропорта |
|
|
1.11 |
Характеристика существующей системы
авиатопливообеспечения |
|
|
1.12 |
Схема контроля качества авиатоплива от
приема из АТЦ до выдачи в воздушное судно |
|
|
1.13 |
Руководство по обеспечению качества
горюче-смазочных материалов |
|
|
1.14 |
Перечень нормативной и руководящей
документации по авиатопливообеспечению
общего характера |
|
|
1.15 |
Сводные данные по техническому персоналу |
|
|
1.16 |
План мероприятий по повышению квалификации
работников службы ГСМ |
|
|
1.17 |
Структура службы ГСМ |
|
|
1.18 |
Ведомость учета средств измерений склада
ГСМ и лаборатории ГСМ |
|
|
1.19 |
График государственной поверки средств
измерений |
|
|
1.20 |
График зачистки резервуаров |
|
|
1.21 |
Перечень инструкций о мерах пожарной
безопасности |
|
|
1.22 |
Перечень должностных инструкций |
|
|
1.23 |
Перечень инструкций по охране труда и
технике безопасности |
|
|
1.24 |
Аттестат аккредитации испытательной
лаборатории |
|
|
1.25 |
Технологическая схема склада и управления
задвижками |
|
|
|
2. Организация и управление
производством |
Наимено-
вание
НПА |
|
2.1 |
Соответствие распределению обязанностей,
полномочий и ответственности между
должностными лицами |
|
|
2.2 |
Укомплектованность штата Службы ГСМ,
штатное расписание |
|
|
2.3 |
Повышение квалификации специалистов |
|
|
2.4 |
Обеспеченность руководящей,
нормативно-технической и технологической
документацией |
|
|
2.5 |
Обеспеченность технологическим
оборудованием |
|
|
2.6 |
Определение и соответствие обязанностей и
ответственности персонала |
|
|
2.7 |
Допуск персонала к исполнению обязанностей
(Приказ о допуске к работе со
спецжидкостями (в ОЗП и ВЛП), Приказ о
допуске к работе по руководству подъездом и
отъездом спецмашин) |
|
|
|
3. Контроль качества авиаГСМ и
спецжидкостей |
Наимено-
вание НПА |
|
|
3.1. Входной контроль |
|
|
3.1.1 |
Установление соответствия транспортных
средств и находящегося в них продукта
сопроводительной документации |
|
|
3.1.2 |
Оценка чистоты поступающих авиаГСМ и
спецжидкостей |
|
|
3.1.3 |
Анализ массовой плотности авиаГСМ и
спецжидкостей |
|
|
3.1.4 |
Ведение документации по результатам
входного контроля (журнал) |
|
|
|
3.2. Приемный контроль |
Наимено-
вание НПА |
|
3.2.1 |
Проверка результатов анализа продукта и его
соответствия паспортным данным и ГОСТу |
|
|
3.2.2 |
Анализ массовой плотности, фракционного
состава, вязкости, кислотности, температуры
вспышки, температуры начала кристализации,
содержания фактических смол,
водорастворяемых кислот и щелочей для
авиационного керосина с учетом аттестата
аккредитации испытательной лаборатории |
|
|
3.2.3 |
Оформление анализа пригодности |
|
|
|
3.3. Складской контроль |
|
|
3.3.1 |
Соблюдение периодичности контроля |
|
|
3.3.2 |
Анализ и подтверждение соответствия
требованиям ГОСТу |
|
|
|
3.4. Аэродромный контроль |
|
|
3.4.1 |
Массовая плотность |
|
|
3.4.2 |
Чистота продукта в расходном резервуаре,
средствах очистки и заправки |
|
|
3.4.3 |
Входной, приемный и складской контроль
авиамасел (аналогично п. 3.1 – 3.4.) и
специальных жидкостей |
|
|
3.4.4 |
Отбор проб и их транспортировка |
|
|
|
4. Подготовка авиаГСМ и спецжидкостей к
выдаче на заправку |
Наимено-
вание НПА |
|
|
4.1. Соблюдение требований при приеме
на склад |
|
|
4.1.1 |
Проверка исправности технологического
оборудования. Выполнение регламентных работ |
|
|
4.1.2 |
Определение наличия подтоварной воды |
|
|
4.1.3 |
Контроль чистоты отстоя авиаГСМ и
спецжидкостей в резервуаре, его качества и
марка |
|
|
4.1.4 |
Проверка отстоя в резервуаре |
|
|
4.1.5 |
Состояние ж/д эстакады (при наличии) |
|
|
4.1.6 |
Устройство для нижнего и верхнего слива ж/д
цистерн |
|
|
4.1.7 |
Тросы заземления и состояния переходных
мостиков |
|
|
4.1.8 |
Наличие паспортов и соответствие их данных
требованиям ГОСТа |
|
|
4.1.9 |
Отбор точечных проб |
|
|
4.1.10 |
Отбор донных и точечных проб для приемного
контроля после окончания слива (через 30
минут) |
|
|
4.1.11 |
Контроль поступления продукции в таре
(паспорт изготовителя, маркировка на таре и
сохранность тары) |
|
|
|
4.2. Хранение и внутрискладские
перекачки |
Наимено-
вание НПА |
|
4.2.1 |
Соблюдение сроков хранения |
|
|
4.2.2 |
Исключение условий смешивания и изменения
качества авиаГСМ и спецжидкостей |
|
|
4.2.3 |
Недопущения условий изменения качества
авиаГСМ и спецжидкостей при перекачке |
|
|
4.2.4 |
Проведение анализа до начала перекачки
(анализ плотности, проверка уровня чистоты,
слив отстоя из средств очистки на линии
перекачки) |
|
|
4.2.5 |
Контроль за перепадом давления на средствах
очистки |
|
|
4.2.6 |
Ведение порезервуарного журнала |
|
|
|
5. Выдача авиаГСМ на заправку ВС |
Наимено-
вание НПА |
|
5.1 |
Проверка пригодности продукта и выдача на
заправку, соблюдение сроков и мест отбора
проб для проверки уровня чистоты продукта |
|
|
5.2 |
Соблюдение форм и внесение записей в
порезервуарный журнал или в контрольный
талон (при наличии ЦЗС, ЗА или заправочных
колонок) |
|
|
5.3 |
Соблюдение сроков проверки уровня чистоты
из средств заправки, очистки и
водоотделения в пунктах налива (не менее 1
раза в смену), а также в средствах очистки
на ТЗ, МЗ и ЗА |
|
|
5.4 |
Оценка работоспособности средств
водоотделения и фильтрации в пунктах налива
по перепаду давления (1 раз в смену) и
заполнение Журнала замеров перепада
давления |
|
|
5.5 |
Отбор проб для проверки содержания в
авиатопливе ПВКЖ (не менее 1 раза в смену) |
|
|
5.6 |
Проверка состояния подвижных средств
заправки (с представителями ССТ и ГСМ) и
технологического оборудования перед началом
смены. Ведение Журнала о допуске к заправке
воздушных судов |
|
|
5.7 |
Наличие и правильность оформления
контрольного талона |
|
|
5.8 |
Проверка чистоты продукта на летном поле в
заправочных и гидрантных колонках и
средствах заправки |
|
|
5.9 |
Соблюдение требований при выдаче авиаГСМ и
спецжидкостей в заводской упаковке.
Контроль качества при расходовании таких
ГСМ |
|
|
5.10 |
Проверка наличия механических примесей и
воды с помощью ИКТ (прибор ПОЗТ) |
|
|
|
6. Лаборатория авиаГСМ |
Наимено-
вание НПА |
|
6.1 |
Наличие аттестата аккредитации
испытательной лаборатории |
|
|
6.2 |
Наличие оборудования и приборов
для проведения полного требуемого анализа
ГСМ и спецжидкостей |
|
|
6.3 |
Наличие технической документации заводов-
изготовителей приборов и оборудования |
|
|
6.4 |
Перечень и соблюдение сроков
госповерки средств измерения лаборатории |
|
|
6.5 |
Контуры заземления оборудования и протоколы
проверки наличия цепи между заземляемыми
элементами и измерение сопротивления
растеканию заземлителей |
|
|
6.6 |
Ведение документации (журналы, акты,
анализы) |
|
|
6.7 |
Наличие и эффективная работа вытяжной
вентиляции |
|
|
6.8 |
Весы и весовая комната |
|
|
6.9 |
Газовая сеть и местонахождение газового
баллона |
|
|
|
7. Обеспечение сохранности количества и
качества авиаГСМ и спецжидкостей на
складах |
Наимено-
вание НПА |
|
7.1 |
Недопущение изменения качества авиаГСМ и
спецжидкостей на складе из-за несоблюдения
герметичности коммуникаций, емкостей и
тары, смешение с другими видами ГСМ,
обводнение |
|
|
7.2 |
Закрытие при необходимости горловин
емкостей и другого оборудования по приему и
хранению авиатоплива чехлами |
|
|
7.3 |
Наличие крана слива отстоя в нижней точке
на приемном трубопроводе |
|
|
7.4 |
Наличие в сливной магистрали защитного
сетчатого фильтра (ФГО) на всасывающей
линии насосных агрегатов |
|
|
7.5 |
Наличие ФГН-120 или ФОСН-400 с манометрами
в пункте предварительного фильтрования или
аналогичного оборудования |
|
|
7.6 |
Наличие исправных дыхательных клапанов на
резервуарах, устройств для удаления
подтоварной воды и слива отстоя, отбора
проб, устройств верхнего забора авиатоплива
в расходных резервуарах и др. |
|
|
7.7 |
Наличие исправного внутреннего
антикоррозийного покрытия резервуаров |
|
|
7.8 |
Наличие двухтрубной обвязки резервуаров |
|
|
7.9 |
Графики зачистки емкостей (резервуаров) для
хранения авиакеросина |
|
|
7.10 |
Графики зачистки емкостей (резервуаров для
хранения ПВКЖ и авиамасел |
|
|
7.11 |
Наличие и соответствие состава
оборудования пункта фильтрации на выдачу
авиатоплива в ТЗ или в ЦЗС (фильтр ТФ-10,
фильтр ТФБ, фильтр-сепаратор СТ-2500) или
аналогичное оборудование |
|
|
7.12 |
Наличие на пункте фильтрации коллектора для
слива отстоя, а на средствах очистки и
водоотделения - манометра |
|
|
7.13 |
Обеспеченность фильтров ТЗ
фильтроэлементами ТФБ или аналогичным
оборудованием |
|
|
7.14 |
Оборудование передвижных заправочных
агрегатов фильтрами-водоотделителями |
|
|
7.15 |
Наличие на линии подачи ПВКЖ в авиатопливо
топливного или гидравлического самолетного
фильтра с фильтроэлементами из никелевой
сетки (типа 12 ТФ 29CM или аналогами) |
|
|
7.16 |
Наличие и выполнение графика зачистки
емкостей ТЗ, МЗ. Соблюдение сроков зачистки |
|
|
7.17 |
Тарные хранилища или площадки для хранения
ГСМ и спецжидкостей |
|
|
7.18 |
Нефтеловушки. Фильтры доочистки стоков и
емкость для сбора ГСМ |
|
|
7.19 |
Сбор отработанных нефтепродуктов |
|
|
|
8. Техническая эксплуатация складов и
других объектов службы ГСМ |
Наимено-
вание НПА |
|
|
8.1 Насосные станции |
|
|
8.1.1 |
Схема обвязки насосов с трубопроводами и
резервуарами |
|
|
8.1.2 |
Схема электрической части |
|
|
8.1.3 |
Инструкции по эксплуатации агрегатов |
|
|
8.1.4 |
Наличие схем управления задвижками в
насосных станциях |
|
|
8.1.5 |
Наличие схемы заземлительного контура |
|
|
8.1.6 |
Инструкция по ТБ и ПБ |
|
|
|
8.2. Трубопроводы |
Наимено-
вание НПА |
|
8.2.1 |
Технологическая схема, утвержденная
руководителем предприятия |
|
|
8.2.2 |
Градуировочные таблицы на трубопроводы и
резервуары |
|
|
8.2.3 |
Инструкция по эксплуатации трубопроводов
(при наличии ЦЗС) |
|
|
8.2.4 |
Катодная защита подземных трубопроводов
(проверка измерения потенциалов на
защищаемом трубопроводе — 4 раза в год)
(при наличии) |
|
|
8.2.5 |
Обозначение подземных трасс трубопроводов |
|
|
8.2.6 |
Покраска и маркировка трубопроводов |
|
|
|
8.3. Резервуары и резервуарный парк |
Наимено-
вание НПА |
|
8.3.1 |
Полнота комплекта оборудования для
вертикальных и горизонтальных резервуаров |
|
|
8.3.2 |
Наличие паспортов резервуаров,
градуировочных таблиц, схемы молниезащиты |
|
|
8.3.3 |
Наличие антикоррозийного покрытия
эксплуатируемых резервуаров |
|
|
8.3.4 |
Наличие актов проверки молниезащиты |
|
|
8.3.5 |
Эксплуатация резервуаров (техобслуживание,
дефектоскопия) |
|
|
8.3.6 |
Состояние обвалования резервуаров или групп
резервуаров |
|
|
8.3.7 |
Очистка резервуарного парка (графики
очистки - 2 раза в год для авиатоплива, для
авиамасел — 1 раз в год, ПВКЖ - 2 раза в
год, ТЗ, МЗ - 1 раз в год) |
|
|
8.3.8 |
Очистка территории склада ГСМ от травостоя |
|
|
|
8.4. Пункты налива |
Наимено-
вание НПА |
|
8.4.1 |
Наличие приборов нижнего налива |
|
|
8.4.2 |
Учет количества отпущенного топлива |
|
|
8.4.3 |
Добавление требуемого количества ПВКЖ |
|
|
8.4.4 |
Нейтрализация зарядов статического
электричества |
|
|
8.4.5 |
Защита оборудования от гидроударов (при
наличии) |
|
|
8.4.6 |
Дистанционный или автоматический запуск,
остановка насосов |
|
|
8.4.7 |
Автоматическое прекращение подачи
топлива после наполнения емкости ТЗ до
заданного уровня |
|
|
8.4.8 |
Сбор и утилизация топлива при сливе отстоя |
|
|
8.4.9 |
Смыв и сбор пролитого топлива |
|
|
8.4.10 |
Контроль расхода и давления авиатоплива |
|
|
8.4.11 |
Фильтрация и водоотделение |
|
|
|
9. Расход для авиаГСМ |
Наимено-
вание НПА |
|
9.1 |
Хранение рукавов |
|
|
9.2 |
Гидравлические испытания рукавов:
- перед установкой на ТЗ и ТЦ;
- в процессе эксплуатации |
|
|
9.3 |
Оформление документов по результатам
испытаний |
|
|
9.4 |
Проверка целостности стренги |
|
|
9.5 |
Оформление актов по результатам испытаний и
занесение в формуляр заправочных средств и
журнал |
|
|
|
10. Окраска и маркировка
технологического оборудования складов |
Наимено-
вание НПА |
|
10.1 |
Соблюдение опознавательных цветов покраски
для авиатоплива, авиабензина, авиамасла и
противопожарных средств |
|
|
10.2 |
Покраска трубопроводов и маркировка
направления движения авиатоплива (стрелкой
или на щитке) |
|
|
10.3 |
Наличие надписей на резервуарах
(огнеопасно, марка хранящегося
нефтепродукта и номер резервуара) |
|
|
10.4 |
Покраска запорной арматуры и ее маркировка |
|
|
10.5 |
Покраска транспортных средств заправки |
|
|
|
11. Подвижные средства заправки |
Наимено-
вание НПА |
|
11.1 |
Гидравлические испытания раздаточных
шлангов |
|
|
11.2 |
Проверка целостности стренг раздаточного
шланга |
|
|
11.3 |
Исправность и наличие электрических тросов
заземления и выравнивание потенциала |
|
|
11.4 |
Замена фильтроэлементов на средствах
заправки |
|
|
11.5 |
Очистка емкостей ТЗ, МЗ, баков ПВКЖ |
|
|
11.6 |
Журнал выполнения периодических работ на
подвижных средствах заправки |
|
|
11.7 |
Госпроверка средств измерений (манометры и
др.) |
|
|
|
12. Метрологическое обеспечение службы
ГСМ |
Наимено-
вание НПА |
|
12.1 |
Наличие номенклатуры применяемых средств
измерений и их учет |
|
|
12.2 |
Приказ о назначении ответственного лица за
метрологическое обеспечение |
|
|
12.3 |
Перечень средств измерения, подлежащего
госпроверке |
|
|
12.4 |
Графики поверки средств измерения |
|
|
12.5 |
Градуировочные таблицы с интервалом 1 см
для определения объема нефтепродукта в
резервуаре |
|
|
12.6 |
Акты измерений базовой высоты |
|
|
|
13. Защита от статического
электричества |
Наимено-
вание НПА |
|
13.1 |
Наличие контура заземления зданий,
технологического оборудования,
трубопроводов, металлических конструкций и
резервуаров и их подсоединения (не менее
чем в двух местах) |
|
|
13.2 |
Выравнивание электрического потенциала
между ТЗ и воздушным судном |
|
|
13.3 |
Наличие индукционных нейтрализаторов
статического электричества на линиях
перекачки авиатоплива (после фильтров ближе
к раздаточному рукаву) |
|
|
|
14. Техника безопасности, пожарная
безопасность |
Наимено-
вание НПА |
|
14.1 |
Проведение инструктажей - вводного,
первичного, повторного, внепланового,
текущего |
|
|
14.2 |
Ведение журнала по учету проведения
инструктажей |
|
|
14.3 |
Соблюдение требований по
технике безопасности при устройстве
переходных мостиков на сливо-наливной
эстакаде |
|
|
14.4 |
Устройство защитных ограждений на крыше
вертикальных резервуаров |
|
|
14.5 |
Наличие инструкций по охране труда,
пожарной безопасности на рабочих местах |
|
|
14.6 |
Наличие искрогасителей на транспортных
средствах, работающих на территории складов |
|
|
14.7 |
Наличие и исправность первичных средств
пожаротушения на объектах службы ГСМ |
|
|
14.8 |
Наличие стационарных средств пожаротушения
на вертикальных резервуарах хранения ГСМ
(резервуары воды, кольцевого трубопровода,
резервуары с пенообразователем,
стационарные пеногенераторы, датчики
термоизвещатели) |
|
|
14.9 |
Исправность приточно-вытяжной вентиляции |
|
|
14.10 |
Устройство полов лаборатории ГСМ из
несгораемых материалов, не впитывающих
жидкость |
|
|
14.11 |
Выполнение электросиловой и осветительной
сети, электросветильников во
взрывобезопасном исполнении |
|
|
|
15. Молниезащита |
Наимено-
вание НПА |
|
15.1 |
Наличие молниезащиты в резервуарных парках,
эстакаде складских помещений для светлых
нефтепродуктов, насосных станций и
лаборатории ГСМ |
|
|
15.2 |
Осмотр и замер сопротивления всех
заземлителей молниезащиты |
|
|
|
16. Основные специалисты службы ГСМ |
Наимено-
вание НПА |
|
16.1 |
Начальник службы ГСМ |
|
|
16.2 |
Инженер по ГСМ |
|
|
16.3 |
Начальник склада ГСМ |
|
|
16.4 |
2 техника лаборанта, 1 инж. – руководитель
лаборатории |
|
|
|
17. Основные рабочие службы ГСМ |
Наимено-
вание НПА |
|
17.1 |
Авиационный техник по ГСМ 4-го разряда – 5
чел |
|
|
17.2 |
Оператор заправочных станций 4-го разряда –
1 чел |
|
|
17.3 |
Машинист оборудования 4-го разряда |
|
|
Комментарий успешно добавлен