В соответствии с пунктом 6 статьи 62 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Отправить по почте
О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2012 года № 414 "О Стратегическом плане Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры на 2012 - 2016 годы и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан" Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2013 года № 1533
Настоящее Постановление утратило силу в соответствии с Постановлением Правительства РК от 15.04.2015 г. № 238
В соответствии с пунктом 6 статьи 62 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2012 года № 414 «О Стратегическом плане Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры на 2012 – 2016 годы и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 41, ст. 550) следующее изменение:
в Стратегическом плане Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры на 2012 – 2016 годы, утвержденном указанным постановлением, раздел 7. «Бюджетные программы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Премьер-Министр Республики Казахстан С. Ахметов
Приложение к постановлению Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2013 года № 1533
7. Бюджетные программы
Для достижения сформулированных стратегических направлений, целей и задач на 2012 – 2016 годы определены 15 бюджетных программ с указанием показателей прямого и конечного результатов, качества, эффективности и бюджета. Конечные показатели выполнения бюджетных программ сформулированы исходя из принципов четкости, сравнимости, экономической целесообразности, контролируемости и проверяемости.
Раздел 7. Бюджетные программы
Таблица 7.1.1
| Бюджетная программа | 001 – Формирование государственной политики в сфере физической культуры и спорта | ||||||||
| Описание | Содержание Агентства: разработка государственной политики в областях физической культуры, спорта и игорного бизнеса; обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями; совершенствование системы управления; рассмотрение обращений граждан | ||||||||
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||||
| в зависимости от способа реализации | Индивидуальная | ||||||||
| текущая/развитие | Текущая | ||||||||
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | Проектируемый год | |||||
| 2010 год (отчет) | 2011 год (план) | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||
| показатели прямого результата | | | | | | | | | |
| 1. Количество разработанных стратегических документов (законы, госпрограммы) | шт | 1 | 2 | | 1 | | | | |
| 2. Количество разработанных и внедренных иных нормативно–правовых актов | ед. | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | |
| 3. Количество отчетов о финансовой деятельности | шт | 96 | 96 | | | | | | |
| 4. Количество лицензий, выдаваемых на право занятия спортивной деятельностью | шт | 22 | 24 | | | | | | |
| 5. Количество лицензий, выдаваемых на право занятия деятельностью в сфере игорного бизнеса | шт | 10 | 10 | 10 | | | | | |
| 5-1. Количество проводимых плановых проверок в сфере игорного бизнеса | шт | | | | 10 | 10 | 10 | | |
| 6. Количество лицензий, выдаваемых на право занятия туристской деятельностью | шт | 180 | 100 | | | | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | | |
| Улучшение деятельности Агентства в части предоставления государственных услуг | % | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| показатели качества | | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | | |
| Средние затраты на содержание одного государственного служащего | тыс. тенге | 3 600 | 4 305 | 5 143 | 4 739 | 4 852 | 4 601 | 4 611 | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 608 352 | 619 935 | 540 063 | 469 170 | 480 389 | 455 487 | 456 502 | |
Таблица 7.1.2
| Бюджетная программа | 002 – Обучение и воспитание одаренных в спорте детей | ||||||||
| Описание | Создание благоприятных условий для занятий учащихся избранным видом спорта, организация качественного учебного процесса и тренировочных занятий, осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди молодежи, направленной на укрепление их здоровья и всестороннее физическое развитие | ||||||||
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||||
| в зависимости от способа реализации | Индивидуальная | ||||||||
| текущая/развитие | Текущая | ||||||||
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | Проектируемый год | |||||
| 2010 год (отчет) | 2011 год (план) | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||
| показатели прямого результата | | | | | | | | | |
| Количество обучающихся в спортивной школе и республиканских специализированных школах-интернатах-колледжах олимпийского резерва | чел | 1 905 | 1 132 | 1 425 | 1 545 | 1 728 | 1 728 | 1 728 | |
| Количество учащихся в спортивной школе и республиканских специализированных школах-интернатах-колледжах олимпийского резерва, принимающих участие в республиканских соревнованиях | чел | 200 | 240 | 1 105 | 1 380 | 1 480 | 1 485 | 1 490 | |
| Количество учащихся в спортивной школе и республиканских специализированных школах-интернатах-колледжах олимпийского резерва, принимающих участие в международных соревнованиях | чел | 170 | 220 | 348 | 706 | 761 | 781 | 791 | |
| Количество получателей стипендии | чел | | | 120 | 240 | 360 | 400 | 360 | |
| Количество учащихся, получающих льготный проезд | чел | | | 120 | 240 | 360 | 400 | 360 | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | | |
| Количество завоеванных медалей (на республиканских и международных турнирах) | шт | 900 | 1 101 | | | | | | |
| Доля выпускников республиканских специализированных школ - интернатов-колледжей олимпийского резерва, выполнивших нормативы кандидата в мастера спорта, мастера спорта, мастера спорта международного класса, от общей численности выпускников | % | 18,8 | 19,1 | 19,4 | 30 | 31 | 33 | 34 | |
| Количество подготовленных спортсменов со средним специальным образованием по физической культуре и спорту | % | | | | | | 100 | | |
| показатели качества | | | | | | | | | |
| Доля выпускников республиканских специализированных школ - интернатов-колледжей олимпийского резерва, продолжающих спортивную деятельность от общей численности выпускников | % | | | | | | 91,5 | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | | |
| Средний размер стипендии на 1 учащегося | тыс. тенге | | | 49 | 100 | 116 | 112 | 116 | |
| Средний размер льготного проезда на 1 учащегося | тыс. тенге | | | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | |
| Стоимость затрат на обучение одного учащегося в спортивной школе, школах-интернатах-колледжах | тыс. тенге | 861 | 1 534 | 1 440 | 1 534 | 1 418 | 1 418 | 1 432 | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 1 641 022 | 1 736 146 | 2 058 745 | 2 394 800 | 2 491 383 | 2 495 616 | 2 516 936 | |
Примечание: в 2012 году расходы РГКП «Республиканская детско-юношеская спортивная школа по конному спорту» перенесены из бюджетной программы 005 «Развитие спорта высших достижений» на бюджетную программу 002 «Обучение и воспитание одаренных в спорте детей». Кроме того с 1 сентября 2012 года при школах-интернатах созданы четыре колледжа.
Таблица 7.1.3
| Бюджетная программа | 003 – Подготовка специалистов в организациях технического, профессионального, послесреднего образования и оказание социальной поддержки обучающимся | ||||||||
| Описание | Развитие отрасли по физической культуре и спорту путем обеспечения высококвалифицированными специалистами | ||||||||
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||||
| в зависимости от способа реализации | Индивидуальная | ||||||||
| текущая/развитие | Текущая | ||||||||
| Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы | ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | Проектируемый год | |||||
| 2010 год (отчет) | 2011 год (план) | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||
| показатели прямого результата | | | | | | | | | |
| Количество получателей стипендии | чел | 208 | 182 | 216 | 205 | 266 | 266 | 266 | |
| Количество учащихся, получающих льготный проезд | чел | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | |
| Количество обучающихся в республиканской школе - интернате-колледже спорта | чел | 238 | 238 | 238 | 438 | 478 | 498 | 498 | |
| Количество учащихся колледжа спорта, принимающих участие в республиканских соревнованиях | чел | | 60 | 130 | 105 | 115 | 125 | 126 | |
| Количество учащихся колледжа спорта, принимающих участие в международных соревнованиях | чел | | 40 | 90 | 260 | 265 | 270 | 270 | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | | |
| Социальная поддержка учащихся Республиканского колледжа спорта | % | 100 | 100 | | | | | | |
| Количество подготовленных спортсменов со средним специальным образованием по физической культуре и спорту | % | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| показатели качества | | | | | | | | | |
| Доля выпускников школ-интернатов и колледжей, продолжающих спортивную деятельность от общей численности выпускников | % | 75 | 78 | 80 | 85 | 87 | 90 | 91 | |
| показатели эффективности | | | | | | | | | |
| Средний размер стипендии на 1 учащегося | тыс. тенге | 71 | 92 | 106 | 127 | 106 | 106 | 106 | |
| Средний размер льготного проезда на 1 учащегося | тыс. тенге | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Средняя стоимость затрат на обучение 1 учащегося | тыс. тенге | 700 | 1 105 | 945 | 1 102 | 1 131 | 1 118 | 1 153 | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 182 463 | 281 047 | 343 616 | 509 899 | 568 680 | 584 916 | 602 290 | |
Таблица 7.1.4
| Бюджетная программа | 004 – Поддержка развития массового спорта и национальных видов спорта | ||||||||
| Описание | Проведение и участие в календарных спортивных мероприятиях по национальным и массовым видам спорта. Развитие физической культуры, массового спорта среди населения и национальных видов спорта. Организация конкурса и выплата премий лучшим журналистам за публикацию о спорте и физической культуре. | ||||||||
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||||
| в зависимости от способа реализации | Индивидуальная | ||||||||
| текущая/развитие | Текущая | ||||||||
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | Проектируемый год | |||||
| 2010 год (отчет) | 2011 год (план) | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||
| показатели прямого результата | | | | | | | | | |
| 1. Количество социально значимых проектов | кол- во | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | |
| 2. Количество мероприятий по национальным видам спорта | кол- во | 16 | 20 | 22 | 54 | 54 | 54 | 54 | |
| 3. Количество мероприятий по массовым видам спорта | кол- во | 44 | 48 | 7 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| 4. Количество мероприятий для инвалидов | кол- во | 31 | 35 | 36 | 36 | 44 | 46 | 49 | |
| 5. Количество государственных премий | кол- во | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 6. Количество комплексных мероприятий | кол-во | | | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | | |
| 1. Охват граждан, занимающихся физической культурой и спортом | % | 17,4 | 20,0 | 21,5 | 23 | 25 | 26 | 27 | |
| 2. Охват детей и подростков, занимающихся в специализированных спортивных организациях, в общей численности детей и подростков увеличен до 12 % к 2015 году | % | 9,5 | 10,0 | | | | | | |
| 3. Охват детей и подростков, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности детей и подростков | % | | | 11,0 | 11,5 | 12 | 12,6 | 13 | |
| 4. Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности инвалидов | % | 6,5 | 7,0 | 8,2 | 8,7 | 9,2 | 9,7 | 10,2 | |
| 5. Стимулирование журналистов, видных деятелей в области спорта Республики Казахстан за лучшее опубликование трудов | % | 100,0 | 100,0 | | | | | | |
| показатели качества | | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | | |
| 1. Средняя стоимость на 1 мероприятие | тыс. тенге | 1 896 | 1 690 | 2 807 | 1 694 | 3 490 | 3 445 | 3 360 | |
| 2. Средняя стоимость на 1 социально значимый проект | тыс. тенге | 2 453 | 4 071 | 4 154 | 4 154 | 9 693 | 9 693 | 9 693 | |
| 3. Средняя стоимость затрат на выплату одной премии | тыс. тенге | 77 | 82 | 85 | 91 | 97 | 103 | 111 | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 104 058 | 202 818 | 217 414 | 217 414 | 434 222 | 435 930 | 435 997 | |
Таблица 7.1.5
| Бюджетная программа | 007 – Прикладные научные исследования | ||||||||
| Описание | Научно-исследовательские работы в области спорта | ||||||||
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||||
| в зависимости от способа реализации | Индивидуальная | ||||||||
| текущая/развитие | Текущая | ||||||||
| Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы | ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | Проектируемый год | |||||
| 2010 год (отчет) | 2011 год (план) | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||
| показатели прямого результата | | | | | | | | | |
| Количество научных исследований для решения вопросов по проблемам спорта | кол-во | 6 | 6 | | | | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | | |
| Доля спортивных организаций и учреждений, использующих результаты научно-исследовательских работ | % | | 20 | | | | | | |
| научно-методические программы по физической культуре и спорту | кол-во | | | | | | | | |
| показатели качества | | | | | | | | | |
| Повышение качества подготовки высококвалифицированных спортсменов | | X | X | | | | | | |
| Количество внедренных в практику методических пособий и рекомендаций по итогам научно-исследовательских работ Научно-исследовательского института по проблемам спорта | кол-во | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | | |
| Средняя стоимость 1 научного исследования | тыс. тенге | 7 133 | 7 067 | | | | | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 42 800 | 42 400 | | | | | | |
Таблица 7.1.6
| Бюджетная программа | 011 – Формирование туристского имиджа Казахстана | ||||||||
| Описание | Формирование туристского имиджа Казахстана; участие и проведение туристских мероприятий в РК и за его пределами; формирование и распространение информации о туристском потенциале Республики Казахстан | ||||||||
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||||
| в зависимости от способа реализации | Индивидуальная | ||||||||
| текущая/развитие | Текущая | ||||||||
| Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы | ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | Проектируемый год | |||||
| 2010 год (отчет) | 2011 год (план) | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||
| показатели прямого результата | | | | | | | | | |
| 1. Участие Казахстана в международных туристских выставках | кол-во | 8 | 8 | | | | | | |
| 2. Увеличение количества туристских мероприятий по внутреннему туризму | кол-во | 4 | 4 | | | | | | |
| 3. Количество рекламно - информационного материала о туристском потенциале Казахстана, распространенного на международных (зарубежных) мероприятиях | кол-во не менее | 20 000 | 20 000 | | | | | | |
| 4. Количество мировых телевизионных каналов, транслирующих рекламно-информационные материалы о туристском потенциале Казахстана | кол- во | 4 | 4 | | | | | | |
| 5. Количество стран и выходов рекламно-информационного материала о туристском потенциале Казахстана на мировых телевизионных каналах | кол-во стран/выходов | | | | | | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | | |
| Увеличение совокупного дохода организаций, предоставляющих услуги в сфере туристской деятельности в 2015 году не менее чем на 15 % от уровня 2008 года | % | 3,3 | 4,7 | | | | | | |
| Увеличение совокупного дохода организаций, предоставляющих услуги в сфере туристской деятельности, в 2015 году не менее чем на 67 % от уровня 2008 года | % | | | | | | | | |
| показатели качества | | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | | |
| 1. Средняя стоимость 1 внутреннего мероприятия | тыс. тенге | 2 765 | 2 769 | | | | | | |
| 2. Средняя стоимость 1 международной выставки | тыс. тенге | 21 056 | 22 547 | | | | | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 285 366 | 269 217 | | | | | | |
Таблица 7.1.7
| Бюджетная программа | 005 – Развитие спорта высших достижений | ||||||||
| Описание | Подготовка олимпийского резерва для сборных команд Республики Казахстан по видам спорта, организация республиканских, международных спортивных мероприятий и участие сборных команд Республики Казахстан по видам спорта в международных соревнованиях, организационное медицинское обеспечение сборной команды республики, патриотическое воспитание и пропаганда физической культуры и спорта среди населения, создание необходимых условий для развития и повышения мастерства спортсменов сборных команд, социальная поддержка спортсменов и тренеров, подготовка и проведение мероприятий 7-х зимних Азиатских игр в 2011 году | ||||||||
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||||
| в зависимости от способа реализации | Индивидуальная | ||||||||
| текущая/развитие | Текущая | ||||||||
| Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы | ед. изм | Отчетный период | Плановый период | Проектируемый год | |||||
| 2010 год (отчет) | 2011 год (план) | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||
| показатели прямого результата | | | | | | | | | |
| 1. Количество проведенных республиканских соревнований | кол-во | 598 | 640 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | |
| 2. Количество проведенных международных соревнований на территории Республики Казахстан (комплексные спортивные мероприятия, ЧМ, КМ, ЧА, АИ и МТ) | кол-во | 7 | 6 | 32 | 57 | 56 | 59 | 60 | |
| 3. Количество участия сборной команды Казахстана в международных соревнованиях за пределами Республики Казахстан (комплексные спортивные мероприятия, ОИ, ЧМ, КМ, ЧА, АИ и МТ) | кол-во | 353 | 368 | 405 | 897 | 901 | 942 | 950 | |
| 4. Количество диспансерных наблюдений спортсменов | чел | 6 600 | 6 600 | 6 600 | 6 600 | 6 600 | 6 600 | 6 600 | |
| 5. Количество обучающихся за рубежом юниоров/ (сопровождающие тренеры) по футболу | чел | 28 | 28 | | 26/2 | 26/2 | 26/2 | 26/2 | |
| 6. Проведение исследований биопроб на определение в них допинговых веществ | кол-во | | | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| 7. Единовременная пропускная способность | кол-во | | | 11 000 | 21 000 | 23 500 | 27 000 | 27 500 | |
| 8. Количество произведенных заборов биопроб (кровь, моча) | кол-во | | | | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | | |
| Количество завоеванных медалей в комплексных спортивных мероприятиях, чемпионатах мира, кубках мира, чемпионатах Азии и на международных турнирах | кол-во | 660 | 671 | 690 | 726 | 742 | 742 | 742 | |
| Рост количества квалифицированных спортсменов (мастер спорта) | % | - | 25,4 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 32,1 | 33,7 | |
| показатели качества | | | | | | | | | |
| Подготовка спортсменов высокого класса (МС, МСМК, ЗМС) | чел | 90 | 111 | 127 | 131 | 144 | 157 | 160 | |
| показатели эффективности | | | | | | | | | |
| Средние затраты на подготовку и участие 1 спортсмена | тыс. тенге | 2 941 | 3 296 | 3 788 | 5 538 | 5 292 | 4 938 | 5 027 | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 4 870 676 | 7 910 353 | 9 768 858 | 14 526 455 | 14 616 185 | 13 639 760 | 13 885 034 | |
ОИ - Олимпийские игры
ЧМ - Чемпионат Мира
КМ - Кубок Мира
ЧА - Чемпионат Азии
МС - мастер спорта
МСМК - мастер спорта международного класса
ЗМС - заслуженный мастер спорта
АИ - Азиатские игры
МТ - Международный турнир
Таблица 7.1.8
| Бюджетная программа | 006 – Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на содержание вновь вводимых объектов спорта | ||||||||
| Описание | Предоставление трансфертов г. Алматы на содержание ГККП «Международный комплекс лыжных трамплинов» | ||||||||
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | |||||||
| в зависимости от способа реализации | Индивидуальная | ||||||||
| текущая/ развитие | Текущая | ||||||||
| Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы | ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | Проектируемый год | |||||
| 2010 год (отчет) | 2011 год (план) | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||
| показатели прямого результата | | | | | | | | | |
| Ввод в эксплуатацию объектов спорта на местном уровне | шт | | 1 | | | | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | | |
| Обеспечение функционирования объектов спорта | % | | 100 | | | | | | |
| Участие в республиканских и международных мероприятиях | участников | | 710 | 3 045 | 3 050 | | | | |
| показатели качества | | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | | |
| Средний расход на 1 организацию | тыс. тенге | | 224 000 | 246 909 | 255 655 | * | * | * | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | 224 000 | 246 909 | 255 655 | * | * | * | |
* с 2014 года расходы переданы в общий объем субвенций:
2014 год – 282 742 тыс. тенге
2015 год – 282 742 тыс. тенге
2016 год – 282 742 тыс. тенге
Таблица 7.1.9
| Бюджетная программа | 007 – Капитальные расходы подведомственных организаций спорта | ||||||||
| Описание | Укрепление материально-технической базы и проведение капитального ремонта зданий, сооружений и помещений | ||||||||
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Осуществление капитальных расходов | |||||||
| в зависимости от способа реализации | Индивидуальная | ||||||||
| текущая/развитие | Текущая | ||||||||
| Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы | ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | Проектируемый год | |||||
| 2010 год (отчет) | 2011 год (план) | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||
| показатели прямого результата | | | | | | | | | |
| Количество оснащаемых республиканских организаций спорта | кол-во (не менее) | 18 | 18 | 14 | 14 | 19 | 12 | 11 | |
| Количество нуждающихся в ремонте республиканских организаций спорта | шт | 1 | | | | | | | |
| Количество подлежащих капитальному ремонту республиканских организаций спорта | шт | | | 2 | 1 | | | | |
| Количество изготовленной проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий организаций спорта | шт | | | 3 | 1 | | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | | |
| Уровень оснащенности | % | 100 | 100 | | | | | | |
| Доля оснащенных республиканских организаций спорта | % | | | 58,3 | 58,3 | 73 | 46,1 | 42,1 | |
| Улучшение условий для подготовки спортсменов | % | 100 | 100 | | | | | | |
| Количество заключений государственных экспертиз | | | | 3 | 1 | | | | |
| Доля республиканских организаций спорта, приведенных в соответствие санитарно-техническим нормам | % | | | 8,3 | 4,2 | | | | |
| показатели качества | | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | | |
| Средний расход на 1 организацию | тыс. тенге | 6 144 | 2 728 | 17 384 | 18 366 | 27 149 | 23 992 | 25 854 | |
| Средний расход на 1 здание | тыс. тенге | 276 311 | | 100 756 | 28 720 | | | | |
| Средний расход на изготовление 1 проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий организаций спорта | тыс. тенге | | | 1 191 | 2 240 | | | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 386 906 | 49 100 | 448 459 | 288 085 | 515 831 | 287 904 | 284 392 | |
Таблица 7.1.10
| Бюджетная программа | 008 – Капитальные расходы Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры | ||||||||
| Описание | Укрепление материально-технической базы | ||||||||
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Осуществление капитальных расходов | |||||||
| в зависимости от способа реализации | Индивидуальная | ||||||||
| текущая/ развитие | Текущая | ||||||||
| Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы | ед. изм | Отчетный период | Плановый период | Проектируемый год | |||||
| 2010 год (отчет) | 2011 год (план) | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||
| показатели прямого результата | | | | | | | | | |
| Количество приобретаемых основных средств для Агентства | шт | 10 | 26 | 53 | 56 | | | | |
| Проведение капитального ремонта здания Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры | шт | | | 1 | | | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | | |
| Обеспеченность Агентства компьютерной и офисной техникой, мебелью, лицензионными программными продуктами | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Улучшение условий для сотрудников Агентства | % | | | 100 | | | | | |
| показатели качества | | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | | |
| Средние затраты на одного государственного служащего | тыс тенге | 23 | 101 | 276 | 125 | 63 | 50 | 50 | |
| Объем бюджетных расходов | тыс тенге | 3 940 | 14 474 | 381 005 | 12 376 | 6 228 | 4 900 | 4 900 | |
Таблица 7.1.11
| Бюджетная программа | 023 – Организация и проведение 7-х Зимних Азиатских игр 2011 года | ||||||||
| Описание | Подготовка и проведение зимних Азиатских Игр в 2011 году | ||||||||
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||||
| в зависимости от способа реализации | Индивидуальная | ||||||||
| текущая/развитие | Текущая | ||||||||
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм | Отчетный период | Плановый период | Проектируемый год | |||||
| 2010 год (отчет) | 2011 год (план) | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||
| показатели прямого результата | | | | | | | | | |
| Подготовка и проведение 7-х зимних Азиатских игр | кол-во | 1 | 1 | | | | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | | |
| Завоевание золотых медалей национальной сборной командой Казахстана по Зимним видам спорта | кол-во | X | 26 | X | X | | | | |
| показатели качества | | | | | | | | | |
| Проведение на высоком уровне 7-х зимних Азиатских игр в городах Астане и Алматы | | X | X | | | | | | |
| показатели эффективности | | X | X | X | X | | | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс тенге | 33 108 669 | 1 548 528 | | | | | | |
Таблица 7.1.12
| Бюджетная программа | 009 – Повышение квалификации и переподготовка кадров в области спорта | ||||||||
| Описание | Проведение повышения квалификации и переподготовки тренерско-преподавательских кадров и обучение футболистов и футбольной академии «Оле Бразил» | ||||||||
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||||
| в зависимости от способа реализации | Индивидуальная | ||||||||
| текущая/развитие | Текущая | ||||||||
| Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы | ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | Проектируемый год | |||||
| 2010 год (отчет) | 2011 год (план) | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||
| показатели прямого результата | | | | | | | | | |
| 1. Предполагаемое среднее количество тренерско-преподавательского состава, проходящего курсы повышения квалификации и переподготовки кадров | чел | | | 161 | 149 | 124 | 124 | 124 | |
| 2. Количество обучающихся за рубежом юниоров/(сопровождающие тренеры) по футболу | чел | | | 26/2 | | | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | | |
| Доля тренерско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по профильному направлению | % | | | 7,0 | 10,0 | 15,0 | 17 | 18 | |
| показатели качества | | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | | |
| Предполагаемая средняя стоимость обучения 1 слушателя в год, проходящего курсы повышения квалификации и переподготовки кадров | тыс тенге | | | 67,5 | 54,7 | 70 | 70 | 70 | |
| Средние затраты на обучение 1 молодого спортсмена | тыс тенге | | | 3 044 | | | | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс тенге | | | 96 104 | 8 157 | 8 698 | 8 698 | 8 698 | |
Таблица 7.1.13
| Бюджетная программа | 010 – Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ-интернатов для одаренных в спорте детей | |
| Описание | Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ-интернатов для одаренных в спорте детей | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
| в зависимости от способа реализации | Индивидуальная | |
| текущая/развитие | Текущая | |
| Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы | ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | Проектируемый год | ||||
| 2010 год (отчет) | 2011 год (план) | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | ||
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ-интернатов для одаренных в спорте детей с 1 сентября | ставок | | 168,5 | 168,5 | 172,6 | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Полное и своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета областным бюджетам, бюджетам городов Астаны, Алматы | % | | 100 | 100,0 | 100,0 | | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | 2 810 | 8 431 | 8 382 | * | * | * |
* с 2014 года расходы переданы в общий объем субвенций:
2014 год – 8 738 тыс. тенге
2015 год – 9 169 тыс. тенге
2016 год – 9 575 тыс. тенге
Таблица 7.1.14
| Бюджетная программа | 104 – Борьба с наркоманией и наркобизнесом | ||||||||
| Описание | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий в целях привлечения молодежи и подростков к занятиям физической культуры и спорта | ||||||||
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||||
| в зависимости от способа реализации | Индивидуальная | ||||||||
| текущая/развитие | Текущая | ||||||||
| Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы | ед. изм | Отчетный период | Плановый период | Проектируемый год | |||||
| 2010 год (отчет) | 2011 год (план) | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||
| показатели прямого результата | | | | | | | | | |
| 1. Количество планируемых спортивно-массовых мероприятий | шт | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 2. Количество планируемых туристских мероприятий | шт | 1 | 1 | | | | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | | |
| Охват населения привлекаемого к данным мероприятиям | чел | 822 | 880 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
| показатели качества | | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | | |
| Средняя стоимость затрат на проведение 1 мероприятия | тыс тенге | 1 107 | 1 043 | 853 | 912 | 867 | 867 | 867 | |
| Объем бюджетных расходов | тыс тенге | 3 320 | 4 173 | 2 558 | 2 737 | 2 601 | 2 601 | 2 601 | |
Таблица 7.1.15
| Бюджетная программа | 011 – Бюджетные инвестиции в области спорта | |
| Описание | Строительство, реконструкция, разработка проектно-сметной документации спортивных объектов и объектов образования по спорту | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций |
| в зависимости от способа реализации | Индивидуальная | |
| текущая/развитие | развитие | |
| Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы | ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | Проектируемый год | ||||
| 2010 год (отчет) | 2011 год (план) | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | ||
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| количество строящихся спортивных объектов | ед. | 2 | 2 | | | | | |
| количество реконструируемых объектов образования по спорту | | 1 | | | | | | |
| Объем выполненных работ (услуг) от общей стоимости проектов | % | | | 16,79 | 9,03 | 15,78 | 9,42 | 7,02 |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| ввод в эксплуатацию объектов образования по спорту | ед. | | | 1 | | | | |
| Охват граждан, занимающихся физической культурой и спортом | % | | | 21,5 | 23,0 | 25 | 26 | 27 |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 16 298 296 | 690 619 | 10 165 836 | 8 000 000 | 9 362 294 | 6 800 000 | 5 000 000 |
Таблица 7.1.16
| Бюджетная программа | 012 – Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие объектов спорта | ||||||||
| Описание | Целевые трансферты на развитие объектов спорта областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы для реализации местных инвестиционных проектов | ||||||||
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | |||||||
| в зависимости от способа реализации | Индивидуальная | ||||||||
| текущая/ развитие | развитие | ||||||||
| Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы | ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | Проектируемый год | |||||
| 2010 год (отчет) | 2011 год (план) | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||
| показатели прямого результата | | | | | | | | | |
| количество строящихся спортивных объектов | ед. | 5 | 6 | | | | | | |
| количество проектируемых объектов инфраструктуры спорта и туристских центров (ПСД) | ед. | | 1 | | 2 | | | | |
| Объем выполненных работ (услуг) от общей стоимости проектов | % | | | 7,87 | 8,41 | 34,67 | 57,49 | 30,23 | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | | |
| количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов | ед | | 3 | | | | | | |
| количество разработанных проектов инфраструктуры туристских центров (ПСД) | | | 1 | | | | | | |
| Охват граждан, занимающихся физической культурой и спортом | % | | | 21,5 | 23,0 | 25 | 26 | 27 | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 30 640 578 | 4 940 462 | 4 273 987 | 2 132 509 | 15 987 062 | 31 878 490 | 9 116 217 | |
Таблица 7.1.17
| Бюджетная программа | 025 – Развитие и создание инфраструктуры туризма | ||||||||
| Описание | Создание условия для развития инфраструктуры туризма | ||||||||
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | |||||||
| в зависимости от способа реализации | Индивидуальная | ||||||||
| текущая/ развитие | Развитие | ||||||||
| Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы | ед. изм | Отчетный период | Плановый период | Проектируемый год | |||||
| 2010 год (отчет) | 2011 год (план) | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||
| показатели прямого результата | | | | | | | | | |
| количество проектируемых объектов инфраструктуры туристских центров (ПСД, ПДП) | ед. | 1 | 3 | | | | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | | |
| количество разработанных проектов инфраструктуры туристских центров (ПСД, ПДП) | ед. | | 3 | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | | |
| Средняя стоимость затрат на разработку 1 проекта | тыс. тенге | | 702 839 | | | | | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 100 000 | 2 108 516 | | | | | | |
Таблица 7.1.18
| Бюджетная программа | 029 – Увеличение уставного капитала АО «Исполнительная дирекция Организационного комитета 7-х зимних Азиатских игр 2011 года» | ||||||||
| Описание | Подготовка и проведение зимних Азиатских Игр в 2011 году | ||||||||
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Осуществление бюджетных инвестиций | |||||||
| в зависимости от способа реализации | Индивидуальная | ||||||||
| текущая/развитие | Развитие | ||||||||
| Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы | ед. | Отчетный период | Плановый период | Проектируемый год | |||||
| 2010 год (отчет) | 2011 год (план) | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||
| показатели прямого результата | | | | | | | | | |
| количество реконструируемых спортивных объектов | ед. | 1 | | | | | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | | |
| ввод в эксплуатацию спортивных объектов | ед. | | 1 | | | | | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс тенге | 13 204 800 | 1 833 530 | | | | | | |
7.1.19
| Бюджетная программа | 013 - Целевые текущие трансферты бюджету города Алматы на изъятие земельных участков под строительство объектов спорта | ||||||||
| Описание | Предоставление трансфертов г. Алматы на изъятие земельных участков под строительство объектов спорта | ||||||||
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | |||||||
| в зависимости от способа реализации | Индивидуальная | ||||||||
| текущая/развитие | Текущая | ||||||||
| Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы | ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | Проектируемый год | |||||
| 2010 год (отчет) | 2011 год (план) | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||
| показатели прямого результата | | | | | | | | | |
| Количество изымаемых земельных участков | Кол-во | | | | 39 | | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | | |
| Полное и своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета бюджету города Алматы | % | | | | 100 | | | | |
| показатели качества | | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | | | 3 047 906 | | | | |
Свод бюджетных расходов
| Наименование | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | Проектируемый год | ||||
| 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | ||
| (отчет) | (план) | |||||||
| ВСЕГО бюджетных расходов: | тыс. тенге | 101 481 246 | 22 478 128 | 28 551 985 | 31 873 545 | 44 473 573 | 56 594 302 | 32 313 567 |
| текущие бюджетные программы | тыс. тенге | 41 237 572 | 12 905 001 | 14 112 162 | 21 741 036 | 19 124 217 | 17 915 812 | 18 197 350 |
| 001 – Формирование государственной политики в сфере физической культуры и спорта | тыс. тенге | 608 352 | 619 935 | 540 063 | 469 170 | 480 389 | 455 487 | 456 502 |
| 002 – Обучение и воспитание одаренных в спорте детей | тыс. тенге | 1 641 022 | 1 736 146 | 2 058 745 | 2 394 800 | 2 491 383 | 2 495 616 | 2 516 936 |
| 003 – Подготовка специалистов в организациях технического, профессионально го, послесреднего образования и оказание социальной поддержки обучающимся | тыс. тенге | 182 463 | 281 047 | 343 616 | 509 899 | 568 680 | 584 916 | 602 290 |
| 004 – Поддержка развития массового спорта и национальных видов спорта | тыс. тенге | 103 828 | 202 818 | 217 414 | 217 414 | 434 222 | 435 930 | 435 997 |
| 005 – Развитие спорта высших достижений | тыс. тенге | 4 870 676 | 7 910 353 | 9 768 858 | 14 526 455 | 14 616 185 | 13 639 760 | 13 885 034 |
| 006 – Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на содержание вновь вводимых объектов спорта | тыс. тенге | | 224 000 | 246 909 | 255 655 | | | |
| 007 – Капитальные расходы подведомственных организаций спорта | тыс. тенге | 110 595 | 49 100 | 448 459 | 288 085 | 515 831 | 287 904 | 284 392 |
| 008 – Капитальные расходы Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры | тыс. тенге | 3 940 | 14 474 | 381 005 | 12 376 | 6 228 | 4 900 | 4 900 |
| 009 – Повышение квалификации и переподготовка кадров в области спорта | тыс. тенге | | | 96 104 | 8 157 | 8 698 | 8 698 | 8 698 |
| 010 – Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ-интернатов для одаренных в спорте детей | тыс. тенге | | 2 810 | 8 431 | 8 382 | | | |
| 104 – Борьба с наркоманией и наркобизнесом | тыс. тенге | 3 320 | 4 173 | 2 558 | 2 737 | 2 601 | 2 601 | 2 601 |
| 007 – Прикладные научные исследования | тыс. тенге | 42 800 | 42 400 | | | | | |
| 008 – Государственные премии | тыс. тенге | 230 | | | | | | |
| 011 – Формирование туристского имиджа Казахстана | тыс. тенге | 285 366 | 269 217 | | | | | |
| 016 – Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений подведомственных организаций спорта | тыс. тенге | 276 311 | | | | | | |
| 023 – Организация и проведение 7-х Зимних Азиатских игр 2011 года | тыс. тенге | 33 108 669 | 1 548 528 | | | | | |
| 013 - Целевые текущие трансферты бюджету города Алматы на изъятие земельных участков под строительство объектов спорта | | | | | 3 047 906 | | | |
| бюджетные программы развития | тыс. тенге | 60 243 674 | 9 573 127 | 14 439 823 | 10 132 509 | 25 349 356 | 38 678 490 | 14 116 217 |
| 011 – Бюджетные инвестиции в области спорта | тыс. тенге | 16 298 296 | 690 619 | 10 165 836 | 8 000 000 | 9 362 294 | 6 800 000 | 5 000 000 |
| 012 – Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие объектов спорта | тыс. тенге | 30 640 578 | 4 940 462 | 4 273 987 | 2 132 509 | 15 987 062 | 31 878 490 | 9 116 217 |
| 029 – Увеличение уставного капитала АО «Исполнительная дирекция Организационного комитета 7-х Зимних Азиатских игр 2011 года» | тыс. тенге | 13 204 800 | 1 833 530 | | | | | |
| 025 – Развитие и создание инфраструктуры туризма | тыс. тенге | 100 000 | 2 108 516 | | | | | |
