Toggle Dropdown
Приложение 2
к приказу Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 10 октября 2014 года № 50
Методика по проведению мониторинга Стратегического плана развития Республики Казахстан, Прогнозной схемы территориально-пространственного развития страны, государственных программ, стратегических планов государственных органов и программ развития территорий
Редакция с изменениями и дополнениями по состоянию на 10.04.2015 г.
1. Основные положения проведения мониторинга Стратегического плана развития Республики Казахстан, Прогнозной схемы территориально-пространственного развития страны, государственных программ (далее - стратегические и программные документы), стратегических планов государственных органов и программ развития территорий утверждены Указом Президента Республики Казахстан от 4 марта 2010 года № 931 «О некоторых вопросах дальнейшего функционирования Системы государственного планирования в Республике Казахстан».
2. Настоящая Методика разработана в целях методологического сопровождения проведения мониторинга стратегических и программных документов, стратегических планов государственных органов, программ развития территорий.
3. Мониторингом является сбор, систематизация, анализ и обобщение отчетов и другой информации о ходе реализации стратегических и программных документов, стратегических планов государственных органов и программ развития территорий.
4. Мониторинг стратегических и программных документов, стратегических планов государственных органов и программ развития территорий обеспечивает:
регулярность получения информации о текущем состоянии реализации соответствующего документа;
согласованность действий государственных органов в реализации соответствующего документа;
своевременную актуализацию соответствующего документа с учетом меняющихся внешних и внутренних факторов.
5. Мониторинг осуществляется посредством регулярного сбора информации для изучения и анализа:
выполнения запланированной деятельности;
достижения запланированных целевых индикаторов и показателей результатов.
6. Предметом мониторинга являются затраты и ресурсы на осуществление той или иной деятельности, мероприятий, прямых и конечных результатов, а также качественные результаты этой деятельности.
7. Основным результатом мониторинга стратегических и программных документов, стратегических планов государственных органов и программ развития территорий является обеспечение полного и своевременного достижения целей, целевых индикаторов, задач и показателей результатов.
8. Источниками информации для проведения мониторинга стратегических и программных документов, стратегических планов государственных органов и программ развития территорий являются:
национальная и ведомственная статистика;
итоги мониторинга стратегических и программных документов нижестоящего уровня, стратегических планов государственных органов, программ развития территорий, а также иных документов, посредством которых они реализуются;
отчеты об исполнении бюджетов;
расчеты и заключения экспертов, другие источники.
9. По результатам мониторинга стратегических и программных документов, стратегических планов государственных органов и программ развития территорий может осуществляться их корректировка.
10. Достоверность и полнота результатов проведенного мониторинга стратегических и программных документов, стратегических планов государственных органов и программ развития территорий возлагается на государственных органов-разработчиков и органов-соисполнителей документов и соответствующих уполномоченных государственных органов, определенных Системой государственного планирования Республики Казахстан.
11. В Методике используются следующие понятия:
1) целевой индикатор - количественное значение цели, позволяющее измерять уровень ее достижения;
2) показатель результата - количественно измеримый показатель, позволяющий определить уровень решения задач;
3) показатели - целевые индикаторы и показатели результатов;
4) государственный орган, ответственный за достижение показателя - центральный государственный орган, исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета, ответственный за достижение целевого индикатора и (или) показателя результата;
5) орган-соисполнитель - центральные государственные органы, исполнительные органы, финансируемые из местного бюджета, субъекты квазигосударственного сектора, подведомственные и другие организации, с которым осуществляется межведомственное взаимодействие по реализации стратегического и программного документа, стратегического плана государственного органа и программ развития территорий, от деятельности которого зависит достижение целевых индикаторов и показателей результатов, и который ответственен за их достижение в пределах своих полномочий и функциональных обязанностей.
2. Отчет о реализации стратегических и программных документов, стратегических планов государственных органов и программ развития территорий
12. Результаты мониторинга реализации стратегических и программных документов, стратегических планов государственных органов и программ развития территорий оформляются в виде отчета о реализации, составляемого государственными органами-разработчиками документов.
13. Отчеты о реализации по периодичности составляются по итогам года.
14. Государственный орган, ответственный за достижение показателя, орган-соисполнитель, участвующий в реализации стратегических и программных документов, программ развития территорий, предоставляют отчеты о реализации по мониторингу Стратегического плана развития страны, Прогнозной схемы территориально-пространственного развития страны, государственных программ и программ развития территорий, соответствующему государственному органу согласно форме, представленной в приложении 1 к настоящей Методике.
15. Отчет о реализации по мониторингу стратегического плана государственного органа заполняется по форме согласно приложению 2 к настоящей Методике.
16. Отчет о реализации в зависимости от вида документа Системы государственного планирования представляется на бумажном носителе и в электронном виде и (или) размещается за подписью первого руководителя (за исключением информации секретного характера и для служебного пользования) на веб-портале государственного органа, осуществляющего формирование отчета о реализации.
3. Представление отчетов о реализации стратегических и программных документов, стратегических планов государственных органов и программ развития территорий
§1. Представление отчета о реализации Стратегического плана развития Республики Казахстан
17. Мониторинг Стратегического плана развития Республики Казахстан (далее - Стратегический план развития) проводится один раз в год.
18. Мониторинг Стратегического плана развития проводится центральным уполномоченным органом по государственному планированию (далее – уполномоченный орган по государственному планированию) на основании информации, представленной государственными органами, ответственными за достижение ключевых общенациональных показателей.
19. В случае, если в достижении ключевого общенационального показателя участвует орган-соисполнитель, то он в срок до 15 мая года следующего за отчетным годом представляет в государственный орган, ответственный за достижение ключевого общенационального показателя, информацию, содержащую:
обзор фактического достижения показателей, закрепленных за органом-соисполнителем;
причины, в связи с которыми показатели не были достигнуты;
описание проблем в достижении показателей и их решение;
выполнение мероприятий, за которые ответственен орган-соисполнитель, и принимаемые им меры, в случае не выполнения мероприятий.
20. Государственный орган, ответственный за достижение показателя, представляет в уполномоченный орган по государственному планированию до 1 июня года, следующего за отчетным годом, информацию о реализации Стратегического плана развития за подписью первого руководителя данного государственного органа.
21. Уполномоченный орган по государственному планированию на основе информации, полученной от государственных органов, формирует отчет о реализации Стратегического плана развития и проект заключения.
22. Уполномоченный орган по государственному планировании на основании информации о реализации Стратегического плана развития, полученной от государственных органов, ответственных за достижение ключевых общенациональных показателей, формирует отчет о реализации и проект заключения по мониторингу Стратегического плана развития и представляет в Правительство Республики Казахстан в срок до 10 июля года, следующего за отчетным.
23. Отчет о реализации Стратегического плана развития за подписью первого руководителя уполномоченного органа по государственному планированию размещается на веб-портале государственного органа (за исключением информации, содержащий секретные сведения, и предназначенной для служебного пользования).
24. После рассмотрения отчета о реализации и проекта заключения по мониторингу Стратегического плана развития, представленного уполномоченным органом по государственному планированию, Правительство Республики Казахстан при необходимости дорабатывает проект заключения и представляет его вместе с отчетом о реализации в Администрацию Президента Республики Казахстан до 20 июля года, следующего за отчетным годом.
§2. Представление отчета о реализации Прогнозной схемы территориально-пространственного развития страны
25. Мониторинг Прогнозной схемы территориально - пространственного развития страны (далее - Прогнозная схема) проводится один раз в год.
26. Мониторинг Прогнозной схемы проводится уполномоченным органом по государственному планированию на основе информации о ходе реализации Прогнозной схемы, представляемой центральными государственными и местными исполнительными органами, ответственными за достижение целей и задач Прогнозной схемы.
27. Государственный орган, ответственный за достижение целей и задач, проводит мониторинг представленной информации на основе информации, представляемой органами-соисполнителями, участвующими в реализации Прогнозной схемы в пределах их компетенции. Информация о ходе реализации Прогнозной схемы представляется органами-соисполнителями в срок до 15 мая года следующего за отчетным годом за подписью первого руководителя данного органа-соисполнителя.
28. Государственный орган, ответственный за достижение целей и задач, представляет в уполномоченный орган по государственному планированию до 1 июня года, следующего за отчетным годом, информацию о реализации Прогнозной схемы за подписью первого руководителя данного государственного органа.
29. Уполномоченный орган по государственному планированию на основе информации, полученной от государственных органов, формирует отчет о реализации Прогнозной схемы и проект заключения.
30. В срок до 1 июля года, следующего за отчетным годом, уполномоченный орган по государственному планированию представляет отчет о реализации и проект заключения по мониторингу Прогнозной схемы в Правительство Республики Казахстан, а также размещает отчет о реализации за подписью первого руководителя на веб-портале (за исключением информации секретного характера и для служебного пользования).
31. После рассмотрения отчета о реализации и проекта заключения по мониторингу Прогнозной схемы, представленной уполномоченным органом по государственному планированию, Правительство Республики Казахстан при необходимости дорабатывает проект заключения и представляет его вместе с отчетом о реализации в Администрацию Президента Республики Казахстан в срок до 15 июля года, следующего за отчетным периодом.
§3. Представление отчета о реализации государственной программы
32. Мониторинг государственной программы проводится один раз в год по итогам года.
33. Мониторинг государственной программы проводится государственным органом-разработчиком, либо иным государственным органом, уполномоченным на это Президентом Республики Казахстан или Руководителем Администрации Президента Республики Казахстан, на основании информацию о реализации государственной программы, представленной органами-соисполнителями, участвующими в реализации государственной программы.
34. Информацию о реализации государственной программы орган-соисполнитель представляет в государственный орган-разработчик, либо иной государственный орган, уполномоченный Президентом Республики Казахстан или Руководителем Администрации Президента Республики Казахстан на проведение мониторинга, в пределах своей компетенции за подписью руководителя органа-соисполнителя до 15 февраля года, следующего за отчетным годом.
35. В срок до 10 марта года, следующего за отчетным годом, государственный орган-разработчик, либо иной государственный орган, уполномоченный Президентом Республики Казахстан или Руководителем Администрации Президента Республики Казахстан на проведение мониторинга, на основе информации, полученной от органов-соисполнителей, формирует отчет о реализации государственной программы и представляет в уполномоченный орган по государственному планированию, а также размещает отчет о реализации за подписью первого руководителя на веб-портале (за исключением информации секретного характера и для служебного пользования).
36. Отчет о реализации подписывается руководителем государственного органа-разработчика, либо иного государственного органа, уполномоченного Президентом Республики Казахстан или Руководителем Администрации Президента Республики Казахстан на проведение мониторинга.
37. Уполномоченный орган по государственному планированию на основе отчетов о реализации государственных программ, формирует по каждой из них проекты заключений и представляет их вместе с отчетами о реализации в Правительство Республики Казахстан до 25 марта года, следующего за отчетным годом.
38. После рассмотрения отчетов о реализации и проектов заключений по мониторингу государственных программ Правительство Республики Казахстан при необходимости дорабатывает проекты заключений и представляет заключения вместе с отчетами о реализации в Администрацию Президента Республики Казахстан до 10 апреля года, следующего за отчетным годом.
§4. Представление отчета о реализации стратегического плана государственного органа
39. Мониторинг стратегического плана государственного органа осуществляется государственным органом-разработчиком по итогам отчетного года.
40. Государственные органы на основе анализа хода реализации операционного плана в срок до 20 февраля, следующего за отчетным годом, формируют отчет о реализации стратегического плана и размещают на веб-портале государственного органа (за исключением информации, содержащей секретные сведения, и предназначенной для служебного пользования) за подписью первого руководителя.
41. Государственные органы, входящие в структуру Правительства Республики Казахстан, в отношении которых не проводится оценка эффективности их деятельности в рамках Системы ежегодной оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов областей, города республиканского значения, столицы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 954, составленный по итогам мониторинга отчет о реализации представляют в уполномоченный орган по государственному планированию не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным годом.
42. Уполномоченный орган по государственному планированию формирует проекты заключений по проведению мониторинга стратегических планов государственных органов, указанных в пункте 156 Правил разработки, реализации, проведения мониторинга, оценки и контроля Стратегического плана развития Республики Казахстан, Прогнозной схемы территориально-пространственного развития страны, государственных программ, стратегических планов государственных органов, программ развития территорий, утвержденных Указом Президента Республики Казахстан от 4 марта 2010 года № 931 «О некоторых вопросах дальнейшего функционирования Системы государственного планирования в Республике Казахстан».
43. Сформированные проекты заключений уполномоченный орган по государственному планированию направляет в Правительство Республики Казахстан не позднее 1 марта, следующего за отчетным годом.
44. После рассмотрения проектов заключений по мониторингу Правительство Республики Казахстан при необходимости дорабатывает проекты заключений и представляет заключения вместе с отчетами о реализации в Администрацию Президента Республики Казахстан до 15 марта года, следующего за отчетным периодом.
§5. Представление отчета о реализации программы развития территории
45. Мониторинг программы развития территории проводится на основе информации, представляемой государственными органами один раз в год по итогам года.
46. Мониторинг программы развития области, города республиканского значения, столицы проводится уполномоченным органом по государственному планированию области, города республиканского значения, столицы.
47. Мониторинг программы развития района (города областного значения) проводится уполномоченными органами по государственному планированию района (города областного значения).
48. Для проведения мониторинга программы развития области, города республиканского значения, столицы:
в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, орган-соисполнитель, участвующий в реализации документа, в пределах своей компетенции представляет в уполномоченный орган по государственному планированию области, города республиканского значения, столицы информацию о реализации за подписью первого руководителя;
в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, уполномоченный орган по государственному планированию области, города республиканского значения, столицы на основе информации, полученной от органов-соисполнителей, формирует отчет о реализации программы развития области, города республиканского значения, столицы и размещает его за подписью первого руководителя на веб-портале (за исключением информации секретного характера и для служебного пользования).
49. В случае отсутствия у уполномоченного органа по государственному планированию области, города республиканского значения, столицы веб-портала отчет о реализации размещается на веб-портале акимата области, города республиканского значения, столицы.
50. Для проведения мониторинга программы развития района (города областного значения):
в срок до 20 января года, следующего за отчетным годом, государственный орган-соисполнитель, участвующий в реализации документа, в пределах своей компетенции представляет в уполномоченный орган по государственному планированию района (города областного значения) информацию о реализации за подписью первого руководителя;
в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, уполномоченный орган по государственному планированию района (города областного значения) на основе информации, полученной от
органов-соисполнителей, формирует отчет о реализации программы развития района (города областного значения) и размещает его за подписью первого руководителя на веб-портале (за исключением информации секретного характера и для служебного пользования).
51. В случае отсутствия у уполномоченного органа по государственному планированию района (города областного значения) веб-портала отчет о реализации размещается на веб-портале акимата района (города областного значения).
4. Заключение по мониторингу стратегических и программных документов, стратегических планов государственных органов и программ развития территорий
52. На основе отчетов о реализации подготавливается заключение.
53. В год проведения оценки стратегических и программных документов, программ развития территорий заключение по мониторингу не формируется.
54. Заключение по мониторингу содержит:
1) реквизиты (наименование, номер, дата акта, которым утверждался (утверждалась) стратегический и программный документ, стратегический план государственного органа и программа развития территории, государственный орган, ответственный за разработку, органы-соисполнители, сроки реализации, в том числе по этапам);
2) результаты, достигнутые за отчетный период, в том числе фактически достигнутые целевые индикаторы и показатели результатов с промежуточными значениями на отчетный период (в случае недостижения промежуточных или конечных значений указываются причины недостижения);
3) количество запланированных на отчетный период мероприятий, в том числе выполненных и не выполненных, с указанием причин невыполненных мероприятий;
4) анализ факторов, повлиявших на ход реализации стратегических и программных документов, стратегических планов государственных органов и программ развития территорий;
5) информацию о выделенных и неосвоенных на отчетный период бюджетных и иных финансовых средствах на выполнение мероприятий в разбивке по источникам финансирования;
6) сведения о проведенных контрольных мероприятиях;
7) информацию о внесенных государственным органом-разработчиком изменениях и дополнениях в стратегические и программные документы, стратегические планы государственных органов, программы развития территорий;
Приложение 1
к Методике по проведению мониторинга
Стратегического плана развития
Республики Казахстан, Прогнозной
схемы территориально-пространственного
развития страны, государственных
программ, стратегических планов
государственных органов и программ
развития территорий
Отчет о реализации
(Стратегического плана развития Республики Казахстан
до ___ года, Прогнозной схемы
территориально-пространственного
развития страны до ____ года, государственной программы,
программы развития территории)
Отчетный год ____________________
Этап реализации (для государственных программ, программ
развития территорий) __________________________
Государственный орган _________________________________________
(наименование государственного органа, ответственного за проведение мониторинга и составление отчета)
Стратегическое направление Стратегического плана развития
Республики Казахстан до 20___ года (для государственных программ)
1. Достижение целей, целевых индикаторов, задач, показателей результатов и выполнение мероприятий
|
Наименование
|
Ед. изм.
|
Источник информации
|
Ответственные исполнители
|
План 20__ года
|
Факт 20__ года
|
Финансирование, млн.тенге
|
Информация об исполнении
|
|
утвержденный план
|
уточненный план
|
факт
|
Источник финансирования
|
Код бюджетной программы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
Стратегическое направление 1
|
|
Цель 1.1
|
|
Целевой индикатор 1
|
|
|
|
|
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
|
|
Целевой индикатор n
|
|
|
|
|
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
|
|
Задача 1.1.1
|
|
Показатель результата 1
|
|
|
|
|
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
|
|
Показатель результата n
|
|
|
|
|
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
|
|
Мероприятие 1
|
|
*
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие n
|
|
*
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Анализ межведомственного взаимодействия
|
Наименование целевого индикатора/показателя результата
|
Орган-соисполнитель
|
Анализ взаимодействия
|
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Анализ внешнего воздействия
|
Факторы внешнего воздействия и их влияние на достижение целевых индикаторов/показателей результата
|
Принятые меры
|
|
1
|
2
|
|
|
|
4. Освоение финансовых средств
|
Источник финансирования
|
План,
млн. тенге
|
Факт,
млн. тенге
|
Причины неиспользования
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Источник 1
|
|
|
|
|
Источник 2
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
Итого
|
|
|
|
|
Первый руководитель
|
____________________________
(подпись, расшифровка подписи)
|
|
|
|
|
Аким области, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения)
|
_________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
|
Примечание: отчет о реализации (Стратегического плана развития Республики Казахстан до ___ года, Прогнозной схемы территориально-пространственного развития страны до ___ года, государственной программы, программы развития территорий) заполняется в соответствии с приложением к настоящему формату.
Приложение
к форме отчета о реализации
(Стратегического плана развития
Республики Казахстан до ___ года, Прогнозной
схемы территориально-пространственного
развития страны до ___ года, государственной
программы, программы развития территорий)
Пояснения по заполнению отчетов о реализации Стратегического плана развития Республики Казахстан, Прогнозной схемы территориально-пространственного развития страны, государственной программы, программы развития территории
Отчеты о реализации Стратегического плана развития Республики Казахстан, Прогнозной схемы территорально-пространственного развития страны, государственной программы, программы развития территории заполняются в следующем порядке:
1. По строке «Отчетный год» указывается год, по итогам которого представляется отчет;
2. По строке «Этап реализации» для государственной программы, программы развития территории указывается период реализации;
3. По строке «Государственный орган» указывается наименование государственного органа, ответственного за проведение мониторинга, составляющего и предоставляющего отчет.
4. Строка «Стратегическое направление Стратегического плана развития Республики Казахстан до 20__ года» заполняется при формировании отчета о реализации государственной программы. Здесь указывается наименование стратегического направления Стратегического плана развития Республики Казахстан на соответствующий десятилетний период, в рамках которого осуществляется реализация государственной программы.
5. Раздел 1 «Достижение целей, целевых индикаторов, задач, показателей результатов и выполнение мероприятий»:
по строкам «Стратегическое направление» и «Цель» указываются наименования приоритетного (ключевого) направления развития страны/региона, основных направлений или сфер деятельности, на развитие которых направлена реализация документа, цели, достижение которых будет обеспечено достижением целевого индикатора. При заполнении отчета о реализации Прогнозной схемы территориально-пространственного развития страны данные строки не заполняются;
по строке «Целевой индикатор» указывается наименование целевых индикаторов (соответствующих цели), за достижение которых отвечает государственный орган.
Последующие строки заполняются при формировании отчета о реализации государственной программы и программы развития территории:
по строке «Задача» указываются задачи, за выполнение которых отвечает государственный орган;
по строке «Показатель результата» указываются показатели результата, характеризующие степень решения соответствующей задачи, за достижение которых отвечает государственный орган;
по строке «Мероприятие» указываются мероприятия, которые соответствует Плану мероприятий по реализации государственных программ или программ развития территорий, утвержденных Правительством Республики Казахстан или акимом соответствующей административно-территориальной единицы;
2) во второй графе указываются единица измерения целевых индикаторов, показателей результатов и мероприятий;
3) в третьей графе указывается источник информации, подтверждающий фактическое достижение целевых индикаторов и показателей результатов;
4) в четвертой графе указываются государственные органы, ответственные за достижение целевых индикаторов, показателей результатов и выполнение мероприятий, органы-соисполнители;
5) в пятой графе указывается плановое значение соответствующих целевых индикаторов, показателей результатов и мероприятий, измеряемых в натуральном выражении, утвержденного стратегического или программного документа, программы развития территории на отчетный год;
6) в шестой графе указывается фактическое значение целевых индикаторов, показателей результатов и мероприятий, измеряемых в натуральном выражении, за отчетный год;
7) в седьмой графе указывается сумма финансовых средств, запланированная на отчетный период на реализацию финансируемого мероприятия, утвержденная в Плане мероприятий по реализации государственной программы или программы развития территорий, в миллионах тенге.
8) в восьмой графе по средствам республиканского или местного бюджета указывается сумма с учетом уточнения и корректировки бюджета;
9) в девятой графе приводится сумма использованных финансовых средств за отчетный период на реализацию соответствующего мероприятия в миллионах тенге;
10) в десятой графе указывается источник финансирования данного мероприятия;
11) в одиннадцатой графе указывает код бюджетной программы, за счет которой осуществляется реализация мероприятия;
12) в двенадцатой графе приводится информация о причинах несоответствия фактического и планового значений целевых индикаторов, показателей результатов и информация о выполнении мероприятий.
6. Раздел 2 «Анализ межведомственного взаимодействия»:
информация в данном разделе приводится в разрезе показателей, которые не были достигнуты в результате действия (бездействия) органа-соисполнителя:
1) в первой графе «Целевой индикатор/показатель результата» указывается наименование показателей, которые по итогам отчетного года не были достигнуты (исполнены) в результате действия (бездействия) органа-соисполнителя;
2) во второй графе «Орган-соисполнитель» указывается наименование органа, с которым осуществляется межведомственное взаимодействие и от действий которого зависело достижение показателей;
3) в третьей графе «Анализ взаимодействия» приводится информация о принятых мерах по обеспечению достижения показателей государственным органом, ответственным за их достижение и органами-соисполнителями, а также причина недостижения показателя.
7. Раздел 3 «Анализ внешнего воздействия»:
1) в первой графе указываются внешние факторы и оказанное ими положительное или отрицательное влияние на достижение показателей;
2) во второй графе приводится информация о принятых конкретных мерах по преодолению негативных последствий и (или) использования позитивного влияния внешних факторов на достижение показателей, государственным органом, ответственным за их достижение.
8. Раздел 4 «Освоение финансовых средств» предназначен для формирования отчета о реализации государственной программы и программы развития территории:
1) в первой графе указывается источник финансирования документа;
2) во второй графе указываются суммы финансовых средств, запланированные на отчетный год;
Если источником финансирования программы являются средства республиканского или местного бюджета, в данной графе указывается сумма скорректированного бюджета;
3) в третьей графе приводятся суммы фактического освоения финансовых средств за отчетный год;
4) в четвертой графе указываются причины неосвоения финансовых средств;
5) в конце данного раздела в строке «Итого» указывается общая сумма финансовых средств, запланированных и освоенных на конец отчетного года на реализацию программного документа.
Суммы финансовых средств во второй и третьей графах указываются в миллионах тенге.
9. Отчеты включают в себя аналитическую записку.
10. Аналитическая записка отчета о реализации содержит:
информацию о степени решения проблем и задач, на решение которых направлен документ, влияния реализации документа на социально-экономическое развитие страны (данная информация включается в отчет в год проведения оценки документа);
сведения о результатах выездных мероприятий по определению степени выполнения мероприятий по реализации документа, связанных с реализацией бюджетных инвестиций;
информацию о влиянии невыполненных мероприятий на социально-экономическую, общественно-политическую ситуацию в регионе, стране;
информацию об уровне удовлетворенности благополучателей, в том числе уровне фактического объема предоставленных государственных услуг от запланированных (данная информация включается в отчет в год проведения оценки документа);
сведения о проведенных контрольных мероприятиях, включая мероприятия по результатам государственного финансового контроля;
выводы и предложения, в том числе предложения по корректировке документа, объемам и источникам финансирования, об изменении действующего законодательства и другие.
11. При заполнении отчета о реализации Прогнозной схемы территориально-пространственного развития страны аналитическую записку необходимо излагать структурировано по каждой схеме, при этом раскрывая продвижение по всем запланированным направлениямтерриториально-пространственного развития с отражением информации о достижении/недостижении количественно неизмеримых показателей.
12. Ячейки таблиц со знаком «*» не заполняются.
Приложение 2
к Методике по проведению мониторинга
Стратегического плана развития
Республики Казахстан, Прогнозной схемы
территориально-пространственного развития
страны, государственных программ,
стратегических планов государственных
органов и программ развития территорий
Отчет о реализации стратегического плана
государственного органа
__________________________________________________________________
(наименование государственного органа-разработчика)
на ________________ годы,
утвержденного _________________________________________________
(наименование приказа, которым утвержден
стратегический план государственного органа)
от «___» _____________ 20____ года № ______
Период отчета: ______________________
1. Анализ управления рисками
|
Наименование возможного риска
|
Запланированные мероприятия по управлению рисками
|
Фактическое исполнение мероприятий по управлению рисками
|
Причины неисполнения
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Стратегическое направление 1.
|
|
Внешние риски
|
|
|
|
|
|
|
Внутренние риски
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Достижение целей и целевых индикаторов
|
Наименование целевого индикатора
|
Источник информации
|
Ед. изм.
|
Отчетный период
|
Причины не достижения
|
|
План
|
Факт
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Стратегическое направление 1.
|
|
Стратегическая цель 1.1.
|
|
Целевой индикатор 1
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор n
|
|
|
|
|
|
|
…
|
3. Информация об освоении бюджетных средств
|
№
п/п
|
Наименование бюджетной программы
|
План
|
Факт
|
Информация о влиянии освоения/неосвоения на достижение цели
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Стратегическое направление 1.
|
|
Стратегическая цель 1.1.
|
|
|
|
|
|
|
|
Первый руководитель
государственного органа
|
_______________________________
(подпись, расшифровка подписи)
|
Примечание: отчет о реализации стратегического плана государственного органа заполняется в соответствии с приложением к настоящему формату.
Приложение
к форме отчета о
реализации стратегического плана
государственного органа
Пояснения по заполнению отчета о реализации стратегического плана государственного органа
Отчет о реализации стратегического плана государственного органа заполняется в следующем порядке:
1. По строке «(наименование государственного органа)» указывается полное наименование государственного органа-разработчика стратегического плана.
2. По строке «(плановый период)» указывается отчетный год планового пятилетнего периода, на который разработан стратегический план.
3. По строке «(наименование приказа, которым утвержден стратегический план государственного органа)» указывается приказ, которым утвержден стратегический план государственного органа с указанием его реквизитов (номер и даты).
4. По строке «Период отчета» указывается отчетный период (отчетный год).
5. Раздел 1 «Анализ управления рисками»:
1) в графе 1 указываются наименования возможных рисков, приведенных в подразделе 1.3) «Управление рисками» утвержденного стратегического плана государственного органа;
2) в графе 2 указываются мероприятия по управлению рисками, запланированные в подразделе 1.3) «Управление рисками» утвержденного стратегического плана государственного органа;
3) в графе 3 приводится информация по фактическому исполнению запланированных мероприятий по управлению рисками;
4) в графе 4 приводится информация по причинам неисполнения, в случае наступления риска и невыполнения запланированных мероприятий по управлению данными рисками.
6. Раздел 2 «Достижение целей и целевых индикаторов»:
1) по строкам «Стратегическое направление» указываются стратегические направления государственного органа, определенные в его стратегическом плане;
2) по строкам «Цель» указываются цели государственного органа, определенные в его стратегическом плане;
3) в первой графе приводится наименование целевого индикатора с утвержденного стратегического плана государственного органа в разрезе стратегических целей и стратегических направлений государственного органа;
4) во второй графе указываются источник информации, подтверждающий достоверность фактически достигнутых целевых индикаторов (статистические данные, формулы расчета и так далее);
5) в третьей графе указываются единицы измерения целевых индикаторов;
6) в четвертой графе указываются плановые значения целевых индикаторов за отчетный период;
7) в пятой графе указываются фактические значения целевых индикаторов за отчетный период;
8) в шестой графе приводится информация о причинах несоответствия фактических и плановых значений целевых индикаторов.
7. Раздел 3. «Информация об освоении бюджетных средств» заполняется в следующем порядке:
1) в строке «Стратегическое направление» указывается стратегическое направление государственного органа;
2) в строке «Стратегическая цель» указывается стратегическая цель государственного органа;
3) в графах «№ п/п» указывается порядковый номер;
4) в графах «Наименование бюджетной программы» указываются наименования бюджетных программ, направленных на достижение соответствующей стратегической цели государственного органа, в соответствии с разделом 4 «Архитектура взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования» стратегического плана;
5) в графах «План» указывается запланированный объем бюджетных средств на отчетный период в тысячах тенге;
6) в графах «Факт» указываются фактически использованный объем бюджетных средств (освоенный) за отчетный период в тысячах тенге;
7) в графах «Информация о влиянии освоения/неосвоения на достижение цели» приводится информация о степени влияния освоения/неосвоения бюджетных средств по данной бюджетной программе на достижение соответствующей стратегической цели государственного органа.
8. Отчет о реализации содержит аналитическую записку.
9. Аналитическая записка отчета о реализации содержит:
информацию о степени решения проблем и достижение целей, влияния реализации документа на социально-экономическое развитие страны (данная информация включается в отчет в год проведения оценки документа);
информацию о влиянии недостижения целевых индикаторов на социально-экономическую, общественно-политическую ситуацию в регионе, стране;
информацию об уровне удовлетворенности благополучателей, в том числе уровне фактического объема предоставленных государственных услуг от запланированных (данная информация включается в отчет в год проведения оценки документа);
сведения о проведенных контрольных мероприятиях, включая мероприятия по результатам государственного финансового контроля;
выводы и предложения, в том числе предложения по корректировке документа, объемам финансирования, об изменении действующего законодательства и другие.
