В соответствии со статьей 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года и постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 декабря 2020 года № 840 «О реализации Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2021-2023 годы», ПРИКАЗЫВАЮ:
Об утверждении Бюджетной программы Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка на 2021-2023 годы Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 31 декабря 2020 года № 523
1. Утвердить прилагаемую Бюджетную программу Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка на 2021-2023 годы.
2. Управлению учета и планирования:
1) в течение трех календарных дней с даты утверждения настоящего приказа обеспечить его размещение на официальном интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка;
2) довести настоящий приказ до сведения подразделений Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Председатель M. Абылкасымова
«СОГЛАСОВАН» Министр финансов Республики Казахстан
Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 31 декабря 2020 года № 523
Бюджетная программа 625 ГУ Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка на 2021-2023 годы
(наименование государственного органа)
Код и наименование бюджетной программы 001 Формирование и реализация государственной политики по регулированию и развитию финансового рынка
Руководитель бюджетной программы Председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Абылкасымова М.Е.
|
Нормативная правовая основа бюджетной программы |
Закон Республики Казахстан «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций», Указ Президента Республики Казахстан «О дальнейшем совершенствовании системы государственного управления Республики Казахстан» № 203 от 11 ноября 2019 года |
|
|
|
|
|
|
Вид бюджетной программы |
в зависимости от уровня государственного управления |
Республиканская |
|
в зависимости от содержания |
|
|
|
в зависимости от способа реализации |
Индивидуальная |
|
|
Текущая/развитие |
текущая |
|
Цель бюджетной программы Регулирование и развитие финансового рынка, содействие обеспечению финансовой стабильности финансового рынка и финансовых организаций, поддержание доверия к финансовой системе в целом и создание равноправных условий для деятельности финансовых организаций, направленных на поддержание добросовестной конкуренции на финансовом рынке, обеспечение надлежащего уровня защиты прав и законных интересов потребителей финансовых услуг
Конечные результаты бюджетной программы:
Достаточность собственного капитала банков (К2), на 2021 год не менее 10%, на 2022 год не менее 10%, на 2023 год не менее 10%;
Доля займов с просрочкой платежа по основному долгу и/или вознаграждению сроком более 90 дней в ссудном портфеле банков, на 2021 год не более 10%, на 2022 год не более 10%, на 2023 год не более 10%;
Агрегированный индекс финансовой устойчивости страховых (перестраховочных) организаций, на 2021 год коэффициент от 1 до 2,46, на 2022 год от 1 до 2,45, на 2023 год от 1 до 2,44;
Рост ссудного портфеля банков, на 2021 год от 2,5 до 3%, на 2022 год от 2,5 до 3%, на 2023 год от 2,5 до 3%;
Количество новых зарегистрированных выпусков ценных бумаг, количество выпусков ценных бумаг, на 2021 год не менее 7; на 2022 год не менее 8, на 2023 год не менее 9;
Индекс финансовой грамотности, на 2021 год 38%, на 2022 год 39%, на 2023 год 40%;
Индекс развития страхового рынка, на 2021 коэффициент от 1 до 2,46, на 2022 год от 1 до 2,45, на 2023 год от 1 до 2,44;
Доля новых клиентов БВУ, прошедших первичную идентификацию удаленным способом, на 2021 год 15%, на 2022 год 20%, на 2023 год 25%;
Рост ссудного портфеля организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, на 2021 год от 3 до 5%, на 2022 год от 3 до 5%, на 2023 год от 3 до 5%;
Количество соглашений отраслевого центра информационной безопасности финансового рынка с международными организациями/иностранными регуляторами об информационном обмене по киберинцидентам и киберугрозам, на 2021 год 2 соглашения в год, на 2022 год 1 соглашение в год, на 2023 год 1 соглашение в год;
Риски, связанные с отмыванием доходов в банках второго уровня, на 2021 год 4 балла, на 2022 год 4 балла, на 2023 год 3 балла.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Программа предусматривает расходы на обеспечение деятельности, содержание, формирование и укрепление материально-технической базы деятельности Агентства в целях реализации государственной политики по регулированию и развитию финансового рынка
|
|
|
|
||||||||
|
Расходы по бюджетной программе, всего
|
|
|||||||||
|
Формирование и реализация государственной политики по регулированию и развитию финансового рынка |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|
|||||
|
201 9 год |
20 20 год |
20 21 год |
20 22 год |
20 23 год |
|
|||||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
|
8 554 667 |
8 494 091 |
7 908 373 |
7 179 209 |
|
|||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 100 Обеспечение регулирования и развития финансового рынка
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
Текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы направлены на содержание уполномоченного органа по обеспечению регулирования и развития финансового рынка, которые предусматривают выплату фонда оплаты труда технического персонала, взносы работодателей по техническому персоналу, на прочие текущие затраты (канцелярские товары, изготовление бланочной продукции), мероприятия связанные с повышением финансовой грамотности, на переподготовку и повышения квалификации сотрудников Агентства для совершенствования профессиональных, управленческих и личностных качеств, представительские расходы, международные членские взносы, командировочные расходы за пределы страны и прочие расходы
|
Показатели прямого результата по бюджетной подпрограмме
|
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
201 9 год |
20 20 год |
20 21 год |
20 22 год |
202 3 год |
||
|
Количество приобретенных услуг по техническому обслуживанию эксплуатационного оборудования по обеспечению систем жизнедеятельности зданий |
ед. |
|
1
|
|
1 |
|
|
Количество проведенных мероприятий, связанных с международными, межгосударственными конференциями, заседаниями, визитами |
ед. |
|
|
4 |
4 |
|
|
Количество проведенных мероприятий, связанных с подготовкой и переподготовкой кадров |
ед. |
|
3 2 |
17 |
17 |
|
|
Количество проведенных мероприятий, связанных с информационно-аналитическим сопровождением программы повышения финансовой грамотности |
ед. |
|
1 0 |
3 |
3 |
|
|
Количество командировок и служебных разъездов за пределы страны |
ед. |
|
5 |
37 |
9 |
|
|
Количество членских взносов в международные ассоциации органов регулирования и надзора, устанавливающие стандарты в финансовой сфере |
ед |
|
|
7 |
6 |
6 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||
|
Расходы по обеспечению регулирования и развития финансового рынка |
тыс. тенге |
|
257 350 |
544 090 |
402 987 |
167 916 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
|
257 350 |
544 090 |
402 987 |
167 916 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 103 Проведение социологических, аналитических исследований и оказание консалтинговых услуг
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
Текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы направлены на проведение социологических исследований по финансовой грамотности населения – организация и проведение оценки уровня финансовой грамотности населения, вовлеченности населения в финансовый рынок и эффективности мероприятий, включая определение уровня осведомленности и представления граждан республики о финансовых инструментах, их возможностях и функциях, а также информационные и образовательные потребности населения РК
|
Показатели прямого результата по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
201 9 год |
20 20 год |
20 21 год |
20 22 год |
202 3 год |
||
|
Количество проведенных социологических исследований по повышению финансовой грамотности населения (информационно-аналитический отчет) |
ед. |
|
1 |
1 |
1 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
201 9 год |
20 20 год |
20 21 год |
20 22 год |
202 3 год |
||
|
Проведение социологических, аналитических исследований и оказание консалтинговых услуг |
тыс. тенге |
|
9 860
|
3 600 |
2 400 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
|
9 860
|
3 600 |
2 400 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 104 Обеспечение функционирования информационных систем и информационно - техническое обеспечение государственного органа
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
Текущая/развитие: текущая;
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы направлены на информационно-техническое обслуживание серверных систем и техническое сопровождение информационных систем Агентства, на приобретение картриджей
|
Показатели прямого результата по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
201 9 год |
20 20 год |
20 21 год |
20 22 год |
202 3 год |
||
|
Количество приобретенных услуг по технической поддержке и сопровождению информационного программного обеспечения (электронный документооборот, CISCO , Oracle , системы информационной безопасности) |
ед. |
|
23 |
31 |
20 |
|
|
Количество приобретенных принт и тонер - картриджей |
ед. |
|
314 |
635 |
145 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||
|
Расходы по обеспечению функционирования информационных систем и информационно - техническое обеспечение государственного органа |
тыс. тенге |
|
188 412
|
422 246 |
174 637 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
|
188 412
|
422 246 |
174 637
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 111 Капитальные расходы Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: Осуществление капитальных расходов;
Текущая/развитие: текущая;
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Предусматривается приобретение основных средств, в т.ч., оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря, а также нематериальных активов (информационных систем), необходимых для функционирования деятельности Агентства
|
Показатели прямого результата по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||
|
Количество приобретаемых рабочих станций пользователей |
ед. |
|
7
|
|
|
|
|
Количество приобретаемых локальных принтеров |
ед. |
|
5 |
|
|
|
|
Количество приобретаемых систем предотвращения внешних сетевых атак |
ед. |
|
1 |
|
|
|
|
Количество приобретаемых систем защиты от подключения к сети сторонних устройств |
ед. |
|
1 |
|
|
|
|
Количество приобретаемой прочей орг.техники и инвентаря |
ед. |
|
180 |
|
|
|
|
Количество приобретаемых лицензий и программного обеспечения |
ед. |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||
|
Обеспечение осуществления капитальных расходов |
тыс. тенге |
|
3 79 024 |
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
|
3 79 024 |
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 123 Текущие административные расходы
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
Текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы направлены на содержание Агентства, которые предусматривают выплату фонда оплаты труда, дополнительных денежных выплат, компенсационных выплат, налогов и отчислений, обеспечение канцелярскими товарами (бумага), на аренду и содержание зданий, на транспортные услуги, на услуги связи, командировочные расходы внутри страны и прочие расходы
|
Показатели прямого результата по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года
|
Плановый период |
||
|
201 9 год |
20 20 год |
20 21 год |
20 22 год |
202 3 год |
||
|
Количество приобретенных услуг по аренде помещений |
ед |
|
18 |
|
|
|
|
Количество приобретенных услуг по транспортному обеспечению |
ед |
|
1 |
|
|
|
|
Количество командировок и служебных разъездов внутри страны |
ед |
|
70 |
|
|
|
|
Количество приобретенных работ и услуг по охране, содержанию, дератизация зданий и прилегающих территорий |
ед |
|
18 |
|
|
|
|
Количество региональных представительств и центрального аппарата, которые обеспечиваются административными расходами |
ед |
|
|
18 |
18 |
18 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года
|
Плановый период |
||
|
2019 год |
2020 год |
2 0 21 год |
20 22 год |
202 3 год |
||
|
Текущие административные расходы |
тыс. тенге |
|
7 7 20 021 |
7 5 24 155
|
7 328 349 |
7 011 293 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
|
7 720 021 |
7 524 155 |
7 328 349
|
7 011 293 |
Полная версия