В соответствии с подпунктом 10) статьи 8 и статьей 15 Закона Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года «О естественных монополиях», ПРИКАЗЫВАЮ:
Об утверждении акционерному обществу «Международный аэропорт Алия Молдагулова» тарифов и тарифных смет на регулируемые услуги в сфере аэропортов, за исключением обслуживания авиаперевозок, осуществляющих транзитные пролеты через воздушное пространство Республики Казахстан с осуществлением технических посадок в аэропортах Республики Казахстан в некоммерческих целях и по международным направлениям, на 2023-2028 «оды Приказ Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 17 ноября 2022 года № 66
Редакция с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.10.2024 г.
1. Утвердить акционерному обществу «Между народный аэропорт Алия Молдагулова» с вводом в действие с 1 января 2023 года:
тариф и тарифную смету на услугу по обеспечению взлета и посадки воздушного судна, за исключением обслуживания авиаперевозок,
осуществляющих транзитные пролеты через воздушное пространство Республики Казахстан с осуществлением технических посадок в аэропортах Республики Казахстан в некоммерческих целях и по международным направлениям, согласно приложению 1 к настоящему приказу;
тариф и тарифную смету на услугу по обеспечению авиационной безопасности, за исключением обслуживания авиаперевозок, осуществляющих транзитные пролеты через воздушное пространство Республики Казахстан с осуществлением технических посадок в аэропортах Республики Казахстан в некоммерческих целях и по международным направлениям, согласно приложению 2 к настоящему приказу:
2. Управлению тарифного регулирования Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан направить копию настоящею приказа акционерному обществу Международный аэропорт Алия Молдагулова».
3 Контроль та исполнением настоящего приказа возложить на курирующего заместителя Председателя Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан:
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания, за исключением пункта 1 настоящего приказа, который вводится в действие с 1 января 2023 года.
И. о. Председателя А. Утепов
Приложение 1 к приказу Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 17 ноября 2022 года № 66
Приложение 1 изложено в новой редакции Приказа Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 01.12.2023 г. № 75 (см. редакцию от 17.11.2022 г.)(изменение вводится в действие с 01.01.2024 г.) Приложение 1 изложено в новой редакции Приказа Комитета гражданской авиации Министерства транспорта РК от 01.10.2024 г. № 60 (см. редакцию от 01.12.2023 г.)(изменение вводится в действие с 01.10.2024 г.)
Тарифная смета Акционерного общества "Международный аэропорт Алия Молдагулова" на регулируемую услугу по обеспечению взлета и посадки воздушного судна , за исключением обслуживания авиаперевозок, осуществляющих транзитные пролеты через воздушное пространство Республики Казахстан с осуществлением технических посадок в аэропортах Республик Казахстан в некоммерческих целях и по международным направлениям
|
№ п/п |
Наименование показателен |
Единица измерения |
Принято уполномоченным органом |
||||||
|
за весь период реализации проекта |
с 1 января 2023г. по 31 декабря 2023г. |
с 1 января 2024г. по 31 декабря 2024г. |
с 1 января 2025г. по 31 декабря 2025г. |
с 1 января 2026г. по 31 декабря 2026г. |
с 1 января 2027г. по 31 декабря 2027г. |
с 1 января 2028г. по 31 декабря 2028г. |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
I |
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего |
тыс.тенге |
2 261 528,6 |
366 537,9 |
380 807,0 |
433 205,2 |
347 131,5 |
363 400,5 |
370 446,5 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Материальные затраты |
тыс.тенге |
460 718,0 |
66 049,7 |
70 012,7 |
74 213,5 |
78 666,3 |
83 386,3 |
88 389,5 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
сырье и материалы |
тыс.тенге |
77 711,0 |
11 140,9 |
11 809,3 |
12 517,9 |
13 268,9 |
14 065,1 |
14 909,0 |
|
1.2. |
антигололедный реагент для очистки ВПП |
тыс.тенге |
39 841,7 |
5 711,8 |
6 054,5 |
6 417,8 |
6 802,9 |
7 211,0 |
7 643,7 |
|
1.3. |
ГСМ |
тыс.тенге |
172 457,9 |
24 724,0 |
26 207,5 |
27 779,9 |
29 446,7 |
31 213,5 |
33 086,3 |
|
1.4. |
Топливо |
тыс.тенге |
98 694,4 |
14 149,1 |
14 998,0 |
15 897,9 |
16 851,8 |
17 862,9 |
18 934,7 |
|
1.5. |
Энергия |
тыс.тенге |
72 013,0 |
10 324,0 |
10 943,4 |
11 600,0 |
12 296,0 |
13 033,8 |
13 815,8 |
|
2. |
'Затраты на оплату труда, всего |
тыс.тенге |
1 065 690,4 |
189 592,1 |
188 921,2 |
234 210,3 |
142 281,3 |
150 818,2 |
159 867,3 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
заработная плата |
тыс.тенге |
976 625,8 |
174 658,8 |
174 040,7 |
215 763,6 |
129 464,3 |
137 232,2 |
145 466,1 |
|
2.2. |
социальный налог |
тыс.тенге |
89 064,6 |
14 933,3 |
14 880,5 |
18 446,7 |
12 817,0 |
13 586,0 |
14 401,1 |
|
3. |
Амортизация основных средств и нематериальных активов |
тыс.тенге |
524 641,2 |
80 058,1 |
87 824,9 |
87 752,0 |
89 455,5 |
90 264,0 |
89 286,7 |
|
4. |
Ремонт, всего |
тыс.тенге |
35 236,2 |
6 250,8 |
6 625,8 |
7 023,4 |
7 444,8 |
7 891,5 |
0,0 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1. |
капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств |
тыс.тенге |
35 236,2 |
6 250,8 |
6 625,8 |
7 023,4 |
7 444,8 |
7 891,5 |
0,0 |
|
5. |
Прочие затраты, всего |
тыс.тенге |
175 242,8 |
24 587,1 |
27 422,3 |
30 006,1 |
29 283,6 |
31 040,6 |
32 903,1 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1. |
услуги связи |
тыс.тенге |
6 984,6 |
1 001,3 |
1 061,4 |
1 125,1 |
1 192,6 |
1 264,2 |
1 340,0 |
|
5.2. |
услуги по текущему ремонту и содержанию |
тыс.тенге |
8 624,6 |
1 236,4 |
1 310,6 |
1 389,3 |
1 472,6 |
1 561,0 |
1 654,6 |
|
5.3. |
содержание автотранспорта |
тыс.тенге |
4 139,3 |
593,4 |
629,0 |
666,8 |
706,8 |
749,2 |
794,1 |
|
5.4. |
командировочные расходы |
тыс.тенге |
2 093,4 |
300,1 |
318,1 |
337,2 |
357,4 |
378,9 |
401,6 |
|
5.5. |
подготовка кадров |
тыс.тенге |
8 230,4 |
1 179,9 |
1 250,7 |
1 325,8 |
1 405,3 |
1 489,6 |
1 579,0 |
|
5.6. |
инструменты и приспособления |
тыс.тенге |
1 854,9 |
265,9 |
281,9 |
298,8 |
316,7 |
335,7 |
355,9 |
|
5.7. |
вывоз и захоронение ТБО |
тыс.тенге |
2 305,4 |
330,5 |
350,3 |
371,4 |
393,6 |
417,3 |
442,3 |
|
5.8. |
канцелярские, типографические, хоз.расходы, моющие средства |
тыс.тенге |
3 360,7 |
481,8 |
510,7 |
541,3 |
573,8 |
608,3 |
644,7 |
|
5.9. |
обследование объекта, техническое обслуживание |
тыс.тенге |
29 138,2 |
4 177,3 |
4 428,0 |
4 693,6 |
4 975,3 |
5 273,8 |
5 590,2 |
|
5.10. |
облет ВПП и ССО |
тыс.тенге |
30 147,8 |
4 322,1 |
4 581,4 |
4 856,3 |
5 147,7 |
5 456,5 |
5 783,9 |
|
5.11. |
охрана труда |
тыс.тенге |
3 827,3 |
548,7 |
581,6 |
616,5 |
653,5 |
692,7 |
734,3 |
|
5.12. |
поверка приборов |
тыс.тенге |
2 989,2 |
428,5 |
454,2 |
481,5 |
510,4 |
541,0 |
573,5 |
|
5.13. |
профосмотр персонала с вредными условиями труда и медикаменты |
тыс.тенге |
6 531,5 |
936,4 |
992,5 |
1 052,1 |
1 115,2 |
1 182,1 |
1 253,1 |
|
5.14. |
содержание оргтехники |
тыс.тенге |
545,3 |
78,2 |
82,9 |
87,8 |
93,1 |
98,7 |
104,6 |
|
5.15. |
обязательное страхование |
тыс.тенге |
6 651,0 |
953,5 |
1 010,7 |
1 071,4 |
1 135,6 |
1 203,8 |
1 276,0 |
|
5.16. |
транспортные услуги |
тыс.тенге |
5 138,0 |
736,6 |
780,8 |
827,6 |
877,3 |
929,9 |
985,7 |
|
5.17. |
холодная вода и канализация |
тыс.тенге |
4711,7 |
675,5 |
716,0 |
759,0 |
804,5 |
852,8 |
903,9 |
|
5.18. |
метеобеспечение |
тыс.тенге |
1 662,1 |
238,3 |
252,6 |
267,7 |
283,8 |
300,8 |
318,9 |
|
5.19. |
масла, смазки, спецжидкости |
тыс.тенге |
5 878,2 |
842,7 |
893,3 |
946,9 |
1 003,7 |
1 063,9 |
1 127,7 |
|
5.20. |
обязательное мед.страхование ОСМС |
тыс.тенге |
29 148,6 |
3 642,6 |
5 221,2 |
6 472,9 |
4 338,4 |
4 598,8 |
4 874,7 |
|
5.23. |
прочие |
тыс.тенге |
11 280,6 |
1 617,2 |
I 714,3 |
1 817,1 |
1 926,1 |
2 041,7 |
2 164,2 |
|
II |
Расходы периода, всего |
тыс.тенге |
227 339,6 |
40 243,8 |
41 184,3 |
52 172,7 |
29 444,2 |
31 210,9 |
33 083,5 |
|
6. |
Общие и административные расходы, всего в том числе |
тыс.тенгс |
227 339,6 |
40 243,8 |
41 184,3 |
52 172,7 |
29 444,2 |
31 210,9 |
33 083,5 |
|
6.1.1. |
заработная плата административного персонала |
тыс.тенге |
120 017,6 |
24 383,8 |
24 383,8 |
33 482,2 |
11 863,3 |
12 575,1 |
13 329,6 |
|
6.1.2. |
социальный налог |
тыс.тенге |
10771,3 |
2 084,8 |
2 084,8 |
2 862,7 |
1 174,5 |
1 244,9 |
1 319,6 |
|
6.2. |
услуги банка |
тыс.тенге |
5 741,1 |
823,1 |
872,4 |
924,8 |
980,3 |
1 039,1 |
1 101,4 |
|
6.3. |
Амортизация основных средств и нематериальных активов |
тыс.тенге |
7 996,6 |
1 146,4 |
1 215,2 |
1 288,1 |
1 365,4 |
1 447,3 |
1 534,2 |
|
6.4. |
обслуживание оргтехники |
тыс.тенге |
2 658,0 |
381,1 |
403,9 |
428,2 |
453,9 |
481,1 |
509,9 |
|
6.5. |
коммунальные услуги |
тыс.тенге |
1 045,2 |
149,8 |
158,8 |
168,4 |
178,5 |
189,2 |
200,5 |
|
6.6. |
командировочные расходы |
тыс.тенге |
6 399,2 |
917,4 |
972,5 |
1 030,8 |
1 092,7 |
1 158,2 |
1 227,7 |
|
6.9. |
охрана труда |
тыс.тенге |
13,9 |
2,0 |
2,1 |
2,2 |
2,4 |
2,5 |
2,7 |
|
6.10. |
затраты по охране окружающей среды |
тыс.тенге |
2 882,4 |
413,2 |
438,0 |
464,3 |
492,2 |
521,7 |
553,0 |
|
6.11. |
Налоги |
тыс.тенге |
39 595,7 |
5 676,5 |
6017,1 |
6 378,2 |
6 760,9 |
7 166,5 |
7 596,5 |
|
6.12. |
аудиторские услуги |
тыс.тенге |
2 182,3 |
312,9 |
331,6 |
351,5 |
372,6 |
395,0 |
418,7 |
|
6.14. |
информационные, юридические услуги |
тыс.тенге |
720,6 |
103,3 |
109,5 |
116,1 |
123,0 |
130,4 |
138,2 |
|
6.15. |
услуги связи |
тыс.тенге |
3 963,2 |
568,2 |
602,3 |
638,4 |
676,7 |
717,3 |
760,3 |
|
6.16. |
консультационные услуги |
тыс.тенге |
755,8 |
108,4 |
114,9 |
121,7 |
129,0 |
136,8 |
145,0 |
|
6.17. |
материалы |
тыс.тенге |
147,4 |
21,1 |
22,4 |
23,7 |
25,2 |
26,7 |
28,3 |
|
6.18. |
содержание служебного автотранспорта |
тыс.тенге |
4 529,2 |
649,3 |
688,3 |
729,6 |
773,3 |
819,7 |
868,9 |
|
6.19. |
страхование |
тыс.тенге |
157,7 |
22,6 |
24,0 |
25,4 |
26,9 |
28,5 |
30,2 |
|
6.21. |
канцелярские, типографические, хоз.расходы |
тыс.тенге |
1 460,2 |
209,3 |
221,9 |
235,2 |
249,3 |
264,3 |
280,1 |
|
6.23. |
повышение квалификации |
тыс.тенге |
371,4 |
53,3 |
56,4 |
59,8 |
63,4 |
67,2 |
71,3 |
|
6.24. |
обязательное мед.страхование |
тыс.тенге |
4 527,2 |
582,5 |
731,5 |
1 004,5 |
693,8 |
735,4 |
779,5 |
|
6.25. |
прочие |
тыс. тенге |
11 403,5 |
1 634,8 |
1 732,9 |
1 836,9 |
1 947,1 |
2 063,9 |
2 187,8 |
|
III |
Всего затрат |
тыс.тенге |
2 488 868,2 |
406 781,7 |
421 991,3 |
485 378,0 |
376 575,7 |
394 611,4 |
403 530,1 |
|
IV |
Необоснованно полученный доход |
тыс.тенге |
12 266,7 |
12 266,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
V |
Всего доходов |
тыс.тенге |
2 476 601,5 |
394 515,0 |
421 991,3 |
485 378,0 |
376 575,7 |
394 611,4 |
403 530,1 |
|
VI |
Объем оказанных услуг |
тоіш МВМ |
1 103 658,0 |
183 943,0 |
183 943,0 |
183 943,0 |
183 943,0 |
183 943,0 |
183 943,0 |
|
VII |
Тариф (без ІІДС) |
тенге без ндс |
|
2 144,77 |
2 294,14 |
2 638,74 |
2 047,24 |
2 145,29 |
2 193,78 |
|
|
Справочно: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. |
Среднесписочная численность персонала |
человек |
|
136,5 |
136,5 |
136,5 |
136,5 |
136,5 |
136,5 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1. |
производственного |
человек |
|
127,6 |
127,6 |
127,6 |
127,6 |
127,6 |
127,6 |
|
7.2. |
административного |
человек |
|
8,9 |
8,9 |
8,9 |
8,9 |
8,9 |
8,9 |
|
8. |
Среднемесячная заработная плата, всего |
тенге |
|
121 515,62 |
121 138,25 |
152 164,75 |
86 280,58 |
91 457,42 |
96 944,86 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1. |
производственного |
тенге |
|
1 14 066,63 |
113 662,94 |
140 911,45 |
84 550,90 |
89 623,95 |
95 001,39 |
|
8.2. |
административного |
тенге |
|
228 312,33 |
228 312,33 |
313 504,19 |
111 079,21 |
117 743,96 |
124 808,60 |
Приложение 2 к приказу Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 17 ноября 2022 года № 66
Приложение 2 изложено в новой редакции Приказа Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 01.12.2023 г. № 75 (см. редакцию от 17.11.2022 г.)(изменение вводится в действие с 01.01.2024 г.) Приложение 2 изложено в новой редакции Приказа Комитета гражданской авиации Министерства транспорта РК от 01.10.2024 г. № 60 (см. редакцию от 01.12.2023 г.)(изменение вводится в действие с 01.10.2024 г.)
Тарифная смета Акционерного общества "Международный аэропорт Алия Молдагулова" на регулируемую услугу по обеспечению авиационной безопасности , за исключением обслуживания авиаперевозок, осуществляющих транзитные пролеты через воздушное пространство Республики Казахстан с осуществлением технических посадок в аэропортах Республики Казахстан в некоммерческих целях и по международным направлениям
|
№ п/п |
Наименование показателей |
Единица измерения |
Принято уполномоченным органом |
||||||
|
за весь период реализации проекта |
с 1 января 2023г. по 31 декабря 2023г. |
с 1 января 2024г. по 31 декабря 2024г. |
с 1 января 2025г. по 31 декабря 2025г. |
с 1 января 2026г. по 31 декабря 2026г. |
с 1 января 2027г. по 31 декабря 2027г. |
с 1 января 2028г. по 31 декабря 2028г. |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
I |
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего |
тыс.тенге |
867 086,8 |
149 167,3 |
149 836,0 |
182 565,2 |
123 273,1 |
125 753,0 |
136 492,3 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Материальные затраты |
тыс.тенге |
14 478,9 |
2 182,9 |
2 270,2 |
2 361,0 |
2 455,4 |
2 553,6 |
2 655,8 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
сырье и материалы |
тыс.тенге |
2 793,0 |
421,1 |
437,9 |
455,4 |
473,7 |
492,6 |
512,3 |
|
1.3. |
ГСМ |
тыс.тенге |
4 877,5 |
735,3 |
764,8 |
795,3 |
827,2 |
860,2 |
894,7 |
|
1.4. |
Топливо |
тыс.тенге |
409,2 |
61,7 |
64,2 |
66,7 |
69,4 |
72,2 |
75,1 |
|
1.5. |
Энергия |
тыс.тенге |
6 399,2 |
964,8 |
1 003,3 |
1 043,5 |
1 085,2 |
1 128,6 |
1 173,8 |
|
2. |
Затраты на оплату труда, всего |
тыс.тенге |
679 730,0 |
121 243,8 |
120 814,7 |
149 776,7 |
90 582,3 |
95 861,4 |
101 451,1 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
заработная плата |
тыс.тенге |
624 550,6 |
111 694,0 |
111 298,7 |
137 980,5 |
82 792,2 |
87 759,8 |
93 025,4 |
|
2.2. |
социальный налог |
тыс.тенге |
55 179,5 |
9 549,8 |
9 516,0 |
11 796,2 |
7 790,1 |
8 101,7 |
8 425,7 |
|
3. |
Амортизация основных средств и нематериальных активов |
тыс.тенге |
83 698,1 |
12 724,6 |
12 146,8 |
14 572,3 |
15 594,1 |
12 111,0 |
16 549,4 |
|
4. |
Ремонт, всего |
тыс.тенге |
4 967,0 |
748,8 |
778,8 |
809,9 |
842,3 |
876,0 |
911,1 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1. |
капитальный ремонт, не приводящий к увеличению |
тыс.тенге |
4 967,0 |
748,8 |
778,8 |
809,9 |
842,3 |
876,0 |
911,1 |
|
|
стоимости основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. |
Прочие затраты, всего |
тыс.тенге |
84 212,6 |
12 267,2 |
13 825,4 |
15 045,3 |
13 798,9 |
14 350,9 |
14 924,9 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1. |
услуги связи |
тыс.тенге |
1 799,4 |
271,3 |
282,1 |
293,4 |
305,2 |
317,4 |
330,1 |
|
5.2. |
услуги по текущему ремонту и содержанию |
тыс.тенге |
3 324,3 |
501,2 |
521,2 |
542,1 |
563,8 |
586,3 |
609,8 |
|
5.3. |
содержание автотранспорта |
тыс.тенге |
448,7 |
67,6 |
70,3 |
73,2 |
76,1 |
79,1 |
82,3 |
|
5.4. |
командировочные расходы |
тыс.тенге |
5 705,6 |
860,2 |
894,6 |
930,4 |
967,6 |
1 006,3 |
1 046,5 |
|
5.5. |
подготовка кадров |
тыс.тенге |
6 414,5 |
967,1 |
1 005,7 |
1 046,0 |
I 087,8 |
1 131,3 |
1 176,6 |
|
5.6. |
инструменты и приспособления |
тыс.тенге |
499,3 |
75,3 |
78,3 |
81,4 |
84,7 |
88,1 |
91,6 |
|
5.7. |
вывоз и захоронение ТБО |
тыс.тенге |
1 297,1 |
195,6 |
203,4 |
211,5 |
220,0 |
228,8 |
237,9 |
|
5.8. |
канцелярские, типографические, хоз.расходы, моющие средства |
тыс.тенге |
2 594,2 |
391,1 |
406,8 |
423,0 |
439,9 |
457,5 |
475,8 |
|
5.9. |
обследование объекта, техническое обслуживание |
тыс.тенге |
15 566,2 |
2 346,8 |
2 440,7 |
2 538,3 |
2 639,8 |
2 745,4 |
2 855,2 |
|
5.12. |
охрана труда |
тыс.тенге |
6 181,8 |
932,0 |
969,3 |
1 008,0 |
1 048,3 |
1 090,3 |
1 133,9 |
|
5.13. |
поверка приборов |
тыс.тенге |
414,4 |
62,5 |
65,0 |
67,6 |
70,3 |
73,1 |
76,0 |
|
5.14. |
профосмотр персонала с вредными условиями труда и медикаменты |
тыс.тенге |
5 540,1 |
835,2 |
868,6 |
903,4 |
939,5 |
977,1 |
1 016,2 |
|
5.16. |
содержание оргтехники |
тыс.тенге |
789,1 |
119,0 |
123,7 |
128,7 |
133,8 |
139,2 |
144,7 |
|
5.17. |
обязательное страхование |
тыс.тенге |
2 730,4 |
411,6 |
428,1 |
445,2 |
463,0 |
481,6 |
500,8 |
|
5.18. |
транспортные услуги |
тыс.тенге |
65,7 |
9,9 |
10,3 |
10,7 |
11,1 |
11,6 |
12,0 |
|
5.19. |
холодная вода и канализация |
тыс.тенге |
4 647,7 |
700,7 |
728,7 |
757,9 |
788,2 |
819,7 |
852,5 |
|
5.21. |
масла, смазки, спецжидкости |
тыс.тенге |
438,7 |
66,1 |
68,8 |
71,5 |
74,4 |
77,4 |
80,5 |
|
5.22. |
обязательное мед.страхование ОСМС |
тыс.тенге |
17 331,6 |
2 184,1 |
3 339,0 |
4 139,4 |
2 456,8 |
2 555,1 |
2 657,3 |
|
5.23. |
услуги сигнализации |
тыс.тенге |
1 611,3 |
242,9 |
252,6 |
262,7 |
273,3 |
284,2 |
295,6 |
|
5.24. |
дозиметрический контроль |
тыс.тенге |
1 641,8 |
247,5 |
257,4 |
267,7 |
278,4 |
289,6 |
301,1 |
|
5.25. |
прочие |
тыс.тенге |
5 170,8 |
779,6 |
810,7 |
843,2 |
876,9 |
912,0 |
948,5 |
|
II |
Расходы периода, всего |
тыс.тенге |
100 760,8 |
18 399,7 |
18 771,6 |
26 839,0 |
11 628,3 |
12 239,1 |
12 883,1 |
|
6. |
Общие и админнстративные расходы, всего в том числе |
тыс.тенге |
100 760,8 |
18 399,7 |
18 771,6 |
26 839,0 |
11 628,3 |
12 239,1 |
12 883,1 |
|
6.1.1. |
заработная плата административного персонала |
тыс.тенге |
67 268,2 |
13 230,3 |
13 230,3 |
20 315,1 |
6 436,9 |
6 823,1 |
7 232,5 |
|
6.1.2. |
социальный налог |
тыс.тенге |
6 028,0 |
1 131,2 |
1 131,2 |
1 736,9 |
637,3 |
675,5 |
716,0 |
|
6.2. |
услуги банка |
тыс.тенге |
1 662,4 |
250,6 |
260,6 |
271,1 |
281,9 |
293,2 |
304,9 |
|
6.3. |
Амортизация основных средств и нематериальных активов |
тыс.тенге |
1 235,4 |
177,1 |
187,7 |
199,0 |
210,9 |
223,6 |
237,0 |
|
6.4. |
обслуживание оргтехники |
тыс.тенге |
914,3 |
137,8 |
143,4 |
149,1 |
155,1 |
161,3 |
167,7 |
|
6.5. |
коммунальные услуги |
тыс.тенге |
655,2 |
98,8 |
102,7 |
106,8 |
111,1 |
115,6 |
120,2 |
|
6.6. |
командировочные расходы |
тыс.тенге |
2 150,7 |
324,3 |
337,2 |
350,7 |
364,7 |
379,3 |
394,5 |
|
6.9. |
охрана труда |
тыс.тенге |
4,2 |
0,6 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,8 |
|
6.10. |
затраты по охране окружающей среды |
тыс.тенге |
402,3 |
60,6 |
63,1 |
65,6 |
68,2 |
70,9 |
73,8 |
|
6.11. |
Налоги |
тыс.тенге |
8 967,3 |
1 351,9 |
1 406,0 |
1 462,2 |
1 520,7 |
1 581,6 |
1 644,8 |
|
6.12. |
аудиторские услуги |
тыс.тенге |
653,0 |
98,5 |
102,4 |
106,5 |
110,7 |
115,2 |
119,8 |
|
6.14. |
информационные, юридические услуги |
тыс.тенге |
306,2 |
46,2 |
48,0 |
49,9 |
51,9 |
54,0 |
56,2 |
|
6.15. |
услуги связи |
тыс.тенге |
1 140,1 |
171,9 |
178,8 |
185,9 |
193,3 |
201,1 |
209,1 |
|
6.16. |
консультационные услуги |
тыс.тенге |
364,1 |
54,9 |
57,1 |
59,4 |
61,8 |
64,2 |
66,8 |
|
6.17. |
материалы |
тыс.тенге |
179,5 |
27,1 |
28,1 |
29,3 |
30,4 |
31,7 |
32,9 |
|
6.18. |
содержание служебного автотранспорта |
тыс.тенге |
1 109,9 |
167,3 |
174,0 |
181,0 |
188,2 |
195,7 |
203,6 |
|
6.19. |
страхование |
тыс.тенге |
271,2 |
40,9 |
42,5 |
44,2 |
46,0 |
47,8 |
49,7 |
|
6.21. |
канцелярские, типографические, хоз.расходы |
тыс.тенге |
571,8 |
86,2 |
89,7 |
93,2 |
97,0 |
100,8 |
104,9 |
|
6.23. |
повышение квалификации |
тыс.тенге |
241,7 |
36,4 |
37,9 |
39,4 |
41,0 |
42,6 |
44,3 |
|
6.24. |
обязательное мед.страхование |
тыс.тенге |
1 830,7 |
182,7 |
396,9 |
609,5 |
205,5 |
213,7 |
222,3 |
|
6.25. |
прочие |
тыс. тенге |
4 804,6 |
724,3 |
753,3 |
783,5 |
814,8 |
847,4 |
881,3 |
|
III |
Всего затрат |
тыс.тенге |
967 847,6 |
167 567,0 |
168 607,6 |
209 404,2 |
134 901,3 |
137 992,1 |
149 375,3 |
|
IV |
Необоснованно полученный доход |
тыс.тенге |
781,6 |
781,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
V |
Всего доходов |
тыс.тенге |
967 065,9 |
166 785,4 |
168 607,6 |
209 404,2 |
134 901,3 |
137 992,1 |
149 375,3 |
|
VI |
Объем оказанных услуг |
тонн МВМ |
1 103 658,0 |
183 943,0 |
183 943,0 |
183 943,0 |
183 943,0 |
183 943,0 |
183 943,0 |
|
VII |
Тарнф (без НДС) |
тенге без ндс |
|
906,72 |
916,63 |
1 138,42 |
733,39 |
750,19 |
812,07 |
|
|
Справочно: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. |
Среднесписочная численность персонала |
человек |
|
87,0 |
87,0 |
87,0 |
87,0 |
87,0 |
87,0 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1. |
производственного |
человек |
|
81,6 |
81,6 |
81,6 |
81,6 |
81,6 |
81,6 |
|
7.2. |
административного |
человек |
|
5,4 |
5,4 |
5,4 |
5,4 |
5,4 |
5,4 |
|
8. |
Среднемесячная заработная плата, всего |
тенге |
|
119 659,36 |
119 280,65 |
151 624,10 |
85 468,51 |
90 596,62 |
96 032,41 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1. |
производственного |
тенге |
|
114 066,63 |
113 662,94 |
140 911,45 |
84 550,90 |
89 623,95 |
95 001,39 |
|
8.2. |
административного |
тенге |
|
204 171,73 |
204 171,73 |
313 504,19 |
99 334,55 |
105 294,63 |
111 612,31 |
Полная версия
