В соответствии с пунктом 1 статьи 65 Закона Республики Казахстан «О правовых актах», с подпунктами 10), 12) и 28) статьи 8 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях», Правилами формирования тарифов, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года № 90 и Решением специализированного межрайонного административного суда Восточно-Казахстанской области от 21 декабря 2021 года №6394-21-44-4/289, ПРИКАЗЫВАЮ:
Об утверждении тарифов и тарифных смет на услуги водоснабжения Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Оскемен Водоканал» акимата города Усть-Каменогорска на период с 1 июня 2022 года по 31 мая 2027 года Приказ Республиканского Государственного Учреждения «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства Национальной Экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области» от 5 апреля 2022 года №70-ОД
Данная редакция действовала до внесения изменений от 23.06.2023 г.
1. Утвердить на услуги водаснабжения Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Өскемен Водоканал» акимата города Усть-Каменогорска на период с 1 июня 2022 года по 31 мая 2027 года:
1.3. размеры платы для потребителей, не имеющих приборов учета согласно приложению 3 к настоящему приказу.
2. Отменить приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области от 22 декабря 2020 года № 193-ОД «О снижении предельного уровня тарифов на услуги по водоснабжению и по водоотведению, оказываемые ГКП на ПХВ «Оскемен Водоканал» акимата г. Усть-Каменогорск».
3. Отделу регулирования естественных монополий и цен Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области довести настоящий приказ до сведения Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Өскемен Водоканал» акимата города Усть-Каменогорска.
4. Государственному коммунальному предприятию на праве хозяйственного ведения «Өскемен Водоканал» акимата города Усть-Каменогорска:
1) довести до сведения потребителей информацию о введении тарифов не позднее, чем за тридцать календарных дней до введения их в действие;
2) в течение пяти рабочих дней предоставить в Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области информацию о факте уведомления потребителей о введении тарифов.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания, за исключением пунктов 1 и 2 настоящего приказа, которые вступают в силу с 1 июня 2022 года.
Руководитель А. Мәлік
Приложение 1 к приказу Департамента Комитета
по регулированию естественных монополии
Министерства национальной экономики
Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской
области 5 апреля 2022 года №70-ОД
Прейскурант тарифов на услуги по водоснабжению Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Өскемен Водоканал» акимата города Усть-Каменогорска
Приложение 2 к приказу Департамента Комитета по регулированию естественных монополии Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области 5 апреля 2022 года №70-ОД
Приложение 2 изложено в новой редакции Приказа Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Восточно-Казахстанской области от 22.11.2022 г. №244-ОД (см. редакцию от 05.04.2022 г.)
Наименование субъекта: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «вскемен Водоканал» акимата города Усть-Каменогорска Тарифная смета на услуги по водоснабжению
|
№ п/п |
Наименование показателен |
Единица измерения |
Утверждено Уполномоченным органом |
||||
|
на период с 01.07.2022 г по 30.06.2023 г. |
на период с 01.07.2023 г по 30.06.2024 г. |
на период с 01.07.2024 г по 30.06.2025 г. |
на период с 01.07.2025 г по 30.06.2026 г. |
на период с 01.07.2026 г по 30.06.2027 г. |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
I. |
Затраты на производство и предоставление услуг, всего |
тыс. тенге |
2 125 706,43 |
2 119 008Д 5 |
2 325 426,90 |
2 289 283,82 |
2 420 971,82 |
|
1. |
Материальные затраты |
тыс. тенге |
547 083,37 |
480 405,11 |
512 509,56 |
542 781,15 |
572 414,90 |
|
1.1. |
материалы на содержание и текущий ремонт |
тыс. тенге |
31 018,81 |
32 259,56 |
33 549,94 |
34 891,94 |
35 938,70 |
|
1.2. |
ГСМ |
тыс. тенге |
97 686,35 |
101 593,80 |
105 657,56 |
109 883,86 |
113 180,37 |
|
1.3. |
электроэнергия, всего, в том числе: |
тыс. тенге |
407 014,68 |
334 733,67 |
361 011,26 |
385 222,92 |
410 129.92 |
|
|
в натуральных показателях |
тыс.кВт |
28 435,69 |
27 490,31 |
27 490,31 |
27 490,31 |
27 490,31 |
|
|
цена электроэнергии |
тенге/кВт |
14,314 |
11,165 |
11,612 |
12,077 |
12,439 |
|
|
покупка электрической энергии и другие сопутствующие услуги, в том числе: |
тыс. тенге |
155 434,33 |
98 003,53 |
98 101,90 |
98 204,21 |
98 284,01 |
|
|
покупка от УК ГЭС, в том числе: |
тыс. тенге |
109 798,49 |
57 086,87 |
57 086,87 |
57 086,87 |
57 086,87 |
|
|
в натуральных показателях |
тыс.кВт |
27 587,56 |
26 676,11 |
26 676,11 |
26 676,11 |
26 676,11 |
|
|
цена электроэнергии |
тенге/кВт |
3,98 |
2,14 |
2,14 |
2,14 |
2,14 |
|
|
покупка от УК ТЭЦ. в том числе: |
тыс. тенге |
9 354,88 |
6 954,57 |
6 954,57 |
6 954,57 |
6 954,57 |
|
|
в натуральных показателях |
тыс.кВт |
848,13 |
820,11 |
820,11 |
820,11 |
820,11 |
|
|
цена электроэнергии |
тенге/кВт |
11,03 |
8,48 |
8,48 |
8,48 |
8,48 |
|
|
услуги РФЦ по ВИЭ, в том числе: |
тыс. тенге |
33 437,39 |
31 502,83 |
31 502,83 |
31 502,83 |
31 502,83 |
|
|
в натуральных показателях |
МВт |
47,00 |
45,50 |
45,50 |
45,50 |
45,50 |
|
|
тариф |
тенге/МВт |
711 432,00 |
692 376,00 |
692 376,00 |
692 376,00 |
692 376,00 |
|
|
услуги AO "KEGOC" по балансированию электрической энергии, в том числе: |
тыс. тенге |
2 843,57 |
2 459,26 |
2 557,63 |
2 659,94 |
2 739,74 |
|
|
в натуральных показателях |
тыс.кВт |
28 435,69 |
27 496,22 |
27 496,22 |
27 496,22 |
27 496,22 |
|
|
тариф |
тенге/кВт |
0,10 |
0,09 |
0,09 |
0,10 |
0,10 |
|
|
передача электрической энергии, в том числе: |
тыс. тенге |
251 580,35 |
236 730,14 |
262 909,36 |
287 018,71 |
311 845,92 |
|
|
посетим АО "KEGОС", е том числе: |
тыс. тенге |
78 332,04 |
68 944,71 |
71 702,50 |
74 570,60 |
76807,72 |
|
|
в натуральных показателях |
тыс. кВт |
28 005,73 |
27 080,47 |
27 080,47 |
27 080,47 |
27 080.47 |
|
|
тариф |
тенге/кВт |
2,797 |
2,546 |
2,648 |
2,754 |
2,836 |
|
|
по сетям АО "ОЭСК", в том числе: |
тыс. тенге |
160 1 62,40 |
154 870,89 |
177859,53 |
198 428,32 |
220 610,35 |
|
|
в натуральных показателях |
тыс.кВт |
20 854,48 |
20 165,48 |
20 165,48 |
20 165,48 |
20 365,48 |
|
|
тариф |
тенге/кВт |
7,68 |
7,68 |
8,82 |
9,84 |
10,94 |
|
|
по сетям ТОО "ВК Энергия", в том числе: |
тыс. тенге |
7 497.00 |
7249,32 |
7413,73 |
7 585,62 |
7813,19 |
|
|
в натуральных показателях |
тыс.кВт |
7 728,87 |
1473,52 |
7 473,52 |
7 473,52 |
7 473,52 |
|
|
тариф |
тенге/кВт |
0,97 |
0,97 |
0,99 |
1,02 |
1,05 |
|
|
по сетям ТОО"СиП", в том числе: |
тыс, тенге |
417,54 |
271,02 |
281,86 |
293,14 |
301,93 |
|
|
в натуральных показателях |
тыс.кВт |
189,79 |
183,52 |
183,52 |
183,52 |
183,52 |
|
|
тариф |
тенге/кВт |
2,20 |
1,48 |
1,54 |
1,60 |
1,65 |
|
|
по сетям ТОО "Эиергис", в том числе: |
тыс. тенге |
15,00 |
15,30 |
15,30 |
/5,30 |
15,30 |
|
|
в натуральных показателях |
тыс.кВт |
47,96 |
46,38 |
46,38 |
46,38 |
46,38 |
|
|
тариф |
тенге/кВт |
0,32 |
0,33 |
0,33 |
0,33 |
0,33 |
|
|
по сетям АО "Аэропорт Усть-Каменогорск", в том числе: |
тыс. тенге |
0.00 |
25,02 |
25,02 |
25,02 |
25,02 |
|
|
в натуральных показателях |
тыс.кВт |
0,00 |
14,81 |
14,81 |
14,81 |
14,81 |
|
|
тариф |
тенге/кВт |
1,69 |
1,69 |
1,69 |
1,69 |
1,69 |
|
|
по сетям ТОО "Казцчнк-Энерго ", а том числе: |
тыс. тенге |
5148,18 |
5 347,15 |
5 604,64 |
6 093,87 |
6265,53 |
|
|
в натуральных показателях |
тыс.кВт |
8 876,16 |
8 582,91 |
8 582,91 |
8 582,91 |
8 582,91 |
|
|
тариф |
тенге/кВт |
0,58 |
0,62 |
0,65 |
0,71 |
0,73 |
|
|
по сетям Семеиская дистанция электроснабжения АО "НК "КГЖ", в том числе: |
тыс. тенге |
8,19 |
6,72 |
6,76 |
6,83 |
6,87 |
|
|
в натуральных показателях |
тыс.кВт |
3,77 |
3,65 |
3,65 |
3,65 |
3,65 |
|
|
тариф |
тенге/кВт |
2,17 |
1,84 |
1,85 |
1,87 |
1,88 |
|
1.4. |
теплоэнергия |
тыс. тенге |
11 363,53 |
11 818,071 |
12 290,794 |
12 782,426 |
13 165,899 |
|
2. |
Затраты на оплату труда |
тыс. тенге |
764 391,60 |
743396,47 |
773 132*33 |
804 057,63 |
828 179,35 |
|
2.1. |
заработная плата |
тыс. тенге |
687 000,97 |
672 452,71 |
699 350,82 |
727324,85 |
749 144,60 |
|
2.2. |
отчисления от оплаты труда: |
тыс. тенге |
77 390,63 |
70 943,76 |
73 781,51 |
76 732,77 |
79 034,76 |
|
2,2.1. |
социальный налог |
тыс. тенге |
35 938,60 |
39 338,48 |
40912,02 |
42 548,50 |
43 824,96 |
|
2.2,2. |
социальные отчисления |
тьтс. тенге |
20 842,00 |
18 156,22 |
18 882,47 |
19 637,77 |
20 226,90 |
|
2.2.3. |
обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС) |
тыс. тенге |
20 610,03 |
13 449,05 |
13 987,02 |
14 546,50 |
14 982,89 |
|
3. |
Амортизация |
тыс. тенге |
542 816,38 |
625 780,72 |
766 097,17 |
657 458,69 |
736 577,69 |
|
3.1. |
на выполнение инвестиционной программы |
тыс. тенге |
397 380,34 |
382 281,72 |
522 598,17 |
413 959,69 |
493 078,69 |
|
3.2. |
на возврат основного долга по кредиту ЕБРР |
тыс. тенге |
124 341,56 |
115 993,21 |
115 993,21 |
115 993,21 |
115 993,21 |
|
3,3. |
на возврат основного долга по кредиту Нурлы Жол |
тыс. тенге |
21 094,68 |
127 505,79 |
127 505,79 |
127 505,79 |
127 505,79 |
|
4. |
Текущий и капитальны» ремонт, нс приводящий к увеличению стоимости основных средств |
тыс* тенге |
53 898,76 |
56 071,84 |
54 055,48 |
63 594,57 |
60 646,02 |
|
4.1. |
выполненный хозспособом |
тыс. тенге |
19 158,80 |
19 942,28 |
16480,74 |
24 516,84 |
20 395,95 |
|
4.2. |
выполненный сторонними организациями |
тыс. тенге |
34 739,96 |
36 129,56 |
37 574,74 |
39 077,73 |
40 250,06 |
|
5. |
Оплата работ н услуг производственного характера, выполняемых сторонними организациями |
тыс. тенге |
28 758,11 |
26 968,25 |
25 790,97 |
19 796,74 |
15510,97 |
|
5.1 |
услуги по поверке средств измерений |
тыс. тенге |
2 456,61 |
2 554,87 |
2 657,06 |
2 763,35 |
2 846,25 |
|
5,2 |
испытание страховочного инвентаря |
тыс. тенге |
98,35 |
102,28 |
106,37 |
110,62 |
113,94 |
|
5.3 |
совместное содержание основных средств |
тыс. тенге |
677,55 |
704,65 |
732,84 |
762,15 |
785,02 |
|
5.4 |
услуги по хлорированию воды |
тыс. тенге |
6 541,00 |
6 802,64 |
7 074,75 |
1 800,80 |
0,00 |
|
5.5 |
техническое обслуживание хлораторных и электролизных установок |
тыс. тенге |
7 451,27 |
7 749,32 |
8 059,29 |
1402,71 |
0,00 |
|
5.6 |
исследование качества питьевой воды |
тыс. тенге |
933,80 |
971.15 |
1 009,99 |
1 05039 |
1 081,91 |
|
5.7 |
экспертные заключения |
тыс. тенге |
51,72 |
53,79 |
55,94 |
58,18 |
59,92 |
|
5.8 |
сервисное обслуживание теплосчетчиков, лабораторного оборудования |
тыс. тенге |
185,09 |
192,49 |
200,19 |
208,20 |
214,45 |
|
5.9 |
оформление продления к Контрактам на добычу подземных вод на водозаборах |
тыс. тенге |
0,00 |
6 240,00 |
4 961,40 |
8 567,89 |
9409,91 |
|
5.10 |
затраты по предоставлению прав на нсдропользованне |
тыс. тенге |
9 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5,11 |
услуги утилизации |
тыс. тенге |
253,83 |
263,98 |
274,54 |
285,52 |
294,09 |
|
5.32 |
услуги по профилактическим аварийно-спасательным работам |
тыс. тенге |
582,27 |
605,56 |
629,79 |
654,98 |
674,63 |
|
5.13 |
инспекционная проверка проведения работ по аккредитации |
тыс. тенге |
0,00 |
699,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.14 |
услуги экспертизы |
тыс. тенге |
26,63 |
27,70 |
28,80 |
29,96 |
30,85 |
|
5.15 |
энергоаудит |
тыс. тенге |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 101,98 |
0,00 |
|
6. |
Прочие затраты |
тыс. тенге |
188 758,20 |
186385,95 |
193 841,39 |
201 595,05 |
207 642,90 |
|
6,1 |
охрана объектов |
тыс. тенге |
62 794,53 |
65 306,31 |
67 918,56 |
70 635,31 |
72 754,37 |
|
6.2 |
сан.очнстка |
тыс. тенге |
1 313,71 |
1 366,26 |
1 420,91 |
1 477,75 |
1 522,08 |
|
6,3 |
услуги свази |
тыс. тенге |
1 051,20 |
1 093,25 |
1 136,97 |
1 182,45 |
1 217,93 |
|
6.4 |
налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) |
тыс. тенге |
115 689,60 |
110 394,61 |
1.14 810,39 |
119 402,81 |
122 984,89 |
|
6,5 |
проездные |
тыс. тенге |
128,25 |
133,38 |
138,72 |
144,26 |
148,59 |
|
6.6 |
страхование автотранспорта |
тыс. тенге |
1 712.15 |
1 780,64 |
I 851,86 |
1 925,94 |
1 983,71 |
|
6.7 |
командировочные расходы |
тыс. тенге |
403,03 |
419,15 |
435,92 |
453,35 |
466,95 |
|
6.8 |
медицинский осмотр |
тыс. тенге |
1 567,80 |
1 630,51 |
1 695,73 |
1 763,56 |
1 816,46 |
|
6.9 |
обслуживание транспортных средств |
тыс. тенге |
1 979,02 |
2 058,18 |
2 140,51 |
2226,13 |
2 292,91 |
|
6.10 |
повышение квалификации |
тыс. тенге |
1 549,90 |
I 611,90 |
1 676,38 |
1 743,43 |
1 795,73 |
|
6.11 |
оказание прачечных услуг |
тыс. тенге |
569.01 |
591,77 |
615,44 |
640,06 |
659,26 |
|
П. |
Расходы периода, всего |
тыс. тенге |
380 766,38 |
295 564,42 |
283 735,74 |
273 834,02 |
262 454,73 |
|
7. |
Общие и административные расходы, всего |
тыс. тенге |
299441,91 |
227 006,41 |
212 836,78 |
200 204,91 |
186 689,78 |
|
7.1. |
оплата труда .всего» в т,ч* |
тыс. тенге |
52 159,06 |
50 726,41 |
52 755,47 |
54 865,69 |
56 511,66 |
|
7.1.1. |
заработная плата административного персонала |
тыс. тенге |
46 878.21 |
45 885,49 |
47 720,91 |
49 629,75 |
51 118,64 |
|
7.1.2, |
отчисления от оплаты труда: |
тыс. тенге |
5 280,85 |
4 840,92 |
5 034,56 |
5 235,94 |
5 393,02 |
|
7,1.2.J. |
социальный налог |
тыс. тенге |
2 440,90 |
2 684,30 |
2 791,67 |
2 903,34 |
2 990,44 |
|
7.1,2.2. |
социальные отчисления |
тыс. тенге |
1 433,60 |
1 238,91 |
1 288,46 |
1 340,00 |
1 380,20 |
|
7.1.2.3. |
обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС) |
тыс. тенге |
1 406,35 |
917,71 |
954,42 |
992,59 |
1 022,37 |
|
7.2. |
сан .очистка и дезинфекция |
тыс. тенге |
335,92 |
349,36 |
363,33 |
377,86 |
389,20 |
|
7.3. |
налоги, всего» в т.ч.: |
тыс. тенге |
33 824,28 |
33 493,10 |
32 728,62 |
31 770,01 |
30 826,01 |
|
7.3.1 |
имущественный налог |
тыс. тенге |
15 049,38 |
13 967,21 |
12 935,17 |
11935,17 |
10 958,89 |
|
7.3.2 |
земельный налог |
тыс. тенге |
17 818,27 |
18 531,00 |
18 758,76 |
18 758,76 |
18 758,76 |
|
7.3.3 |
налог на транспорт |
тыс. тенге |
956.63 |
994,90 |
1 034,69 |
1 076,08 |
1 108,36 |
|
7.4. |
амортизация основных средств |
тыс. тенге |
20 502.61 |
19 235,57 |
17 630,12 |
17 600,99 |
17 586,39 |
|
7.5. |
амортизация нематериальных активов |
тыс. тенге |
1 018,96 |
691,14 |
504,11 |
358,67 |
0,00 |
|
7.6, |
электроэнергия |
тыс. тенге |
207,31 |
142,06 |
147,75 |
153,66 |
158,27 |
|
7,7, |
теплоэнергия |
тыс. тенге |
312,59 |
325,09 |
338,09 |
351.62 |
365,68 |
|
7.S. |
материалы на содержание и текущий ремонт |
тыс. тенге |
2 357.46 |
2 451,76 |
2 549,83 |
2 651,82 |
2 731,38 |
|
7.9 |
прочие затраты |
тыс. тенге |
188 723,72 |
119591,92 |
105819,46 |
92 074,59 |
78 121,19 |
|
7.9.1 |
почтовые расхода! |
тыс. тенге |
187.55 |
195,05 |
202,85 |
210,97 |
217,30 |
|
7,9.2 |
экологическое страхование |
тыс. тенге |
124,60 |
129,59 |
134,77 |
140,16 |
144,37 |
|
7.9.3 |
обязательное страхование 3-х лиц |
тыс. тенге |
1 028,62 |
1 069,77 |
1 112,56 |
1 157,06 |
1 191,77 |
|
7.9.4 |
обслуживание оргтехники |
тыс. тенге |
1,79 |
1,86 |
1,94 |
2,01 |
2,07 |
|
7.9.5 |
услуги байка |
тыс. тенге |
296,31 |
308,16 |
320,49 |
333,30 |
343,30 |
|
7,9.6 |
обязательное страхование работников |
тыс. тенге |
10 064,64 |
10 467,23 |
10 885,92 |
11 321,36 |
11 661,00 |
|
7.9.7 |
прочие маркетинговые услуги (СМИ) |
тыс. тенге |
195,87 |
203,71 |
211,86 |
220,33 |
226,94 |
|
7.9.8 |
проездные |
тыс. тенге |
18,99 |
19,75 |
20,54 |
21,36 |
22,00 |
|
7.9.9 |
ликвидационный фонд |
тыс. тенге |
163,62 |
170,16 |
176,97 |
184,05 |
189,57 |
|
7.9,10 |
прочие накладные расходы |
тыс. тенге |
1 212,39 |
5 838,27 |
6071,80 |
6 314,67 |
6 504,11 |
|
7.9.11 |
сопровождение и развитие программного продукта 1C |
тыс. тенге |
104,46 |
108,64 |
112,98 |
117,50 |
121,03 |
|
7.9.12 |
подписка на периодическую печать |
тыс. тенге |
333,94 |
347,30 |
363,19 |
375,64 |
386,91 |
|
7.9.13 |
содержание служебного транспорта, в т.ч.: |
тыс. тенге |
4 689,00 |
4 668,43 |
4 794,53 |
4 915,00 |
5 016,97 |
|
7,9.13.1 |
заработная плата водителей служебного транспорта |
тыс. тенге |
1 965,41 |
1 923,79 |
2 000,74 |
2 080,77 |
2 143,19 |
|
7.9.13.2. |
отчисления от оплаты труда, в т.ч,: |
тыс. тенге |
221,36 |
202,96 |
211,08 |
219,52 |
226,13 |
|
7.9.13.2.1 |
социальный налог |
тыс. тенге |
102,50 |
112,54 |
117,04 |
121,73 |
125,38 |
|
7.9.13.2.2. |
социальные отчисления |
тыс. тенге |
59,90 |
51,94 |
54,02 |
56,18 |
57,87 |
|
7.9.13.2.3. |
обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС) |
тыс. тенге |
58,96 |
38,48 |
40,01 |
41,62 |
42,86 |
|
7.9.13.3. |
Износ основных средств |
тыс. тенге |
1 516,01 |
) 516,01 |
1 516,01 |
1 516,03 |
1 516,01 |
|
7.9.13.4. |
Топливо |
тыс. тенге |
986,22 |
1 025,67 |
1 066,70 |
1 098,70 |
1 131,66 |
|
7.9.14 |
командировочные расходы |
тыс. тенге |
154,37 |
160,54 |
166,97 |
173,65 |
178,85 |
|
7.9.15 |
информационные и консультативные услуги |
тыс. тенге |
80,81 |
84,04 |
87,40 |
90,90 |
93,62 |
|
7.9.16 |
услуги связи |
тыс. тенге |
886,38 |
921,84 |
958,71 |
997,06 |
1 026,97 |
|
7.9.17 |
повышение квалификации АУП |
тыс. тенге |
175,15 |
182,16 |
189,44 |
197,02 |
202,93 |
|
7.9.18 |
Вознаграждения ПО кредитам, всего в т.ч. |
тыс. тенге |
168 473,46 |
94 160,30 |
79 431,21 |
64 702,13 |
49973,04 |
|
7.9.18.1 |
% по кредиту ЕБРР |
тыс. тенге |
168 043,04 |
93 736,61 |
79 036,08 |
64 335,55 |
49 635,03 |
|
7.9.18.2 |
% по кредиту "Нурлы Жол" |
тыс. тенге |
428,42 |
423,69 |
395,13 |
366,57 |
338,01 |
|
7.9.19 |
техническая экспертиза |
тыс. тенге |
333,53 |
346,87 |
360,75 |
375,18 |
386,43 |
|
7.9.20 |
финансовая экспертиза |
тыс. тенге |
200,24 |
208,25 |
216,58 |
225,25 |
232,00 |
|
8. |
Расходы на содержание службы сбыта, всего |
тыс. тенге |
81 324,47 |
68 558,01 |
70 898,96 |
73 629,11 |
75 764,95 |
|
8.1. |
заработная плата |
тыс. тенге |
57 019,83 |
55 812,35 |
58 044,84 |
60 366,64 |
62 177,64 |
|
8,2. |
отчисления от оплаты труда: |
тыс. тенге |
6423,29 |
5 888,20 |
6 123,73 |
6 368,68 |
6 559,74 |
|
8.2,1, |
социальный налог |
тыс. тенге |
3 025,20 |
3 265,02 |
3 395,62 |
3 531,45 |
3 637,39 |
|
8.2.2. |
социальные отчисления |
тыс. тенге |
1 687,50 |
1 506,93 |
1 567,21 |
1 629,90 |
1 678,80 |
|
8,2.3. |
обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС) |
тыс. тенге |
1 710,59 |
1 116,25 |
1 160,90 |
1 207,33 |
1 243,55 |
|
8.3. |
амортизация основных средств |
тыс. тенге |
1 221,01 |
1 115,73 |
758,99 |
683.54 |
631,01 |
|
8.4. |
амортизация нематериальных активов |
тыс. тенге |
20,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8.5. |
электроэнергия |
тыс. тенге |
355,63 |
289,58 |
301,16 |
313,21 |
322,61 |
|
8.5. |
электроэнергия |
тыс. тенге |
355,63 |
289,58 |
301.16 |
313,21 |
322,61 |
|
8.6. |
теплоэнсргня |
тыс. тенге |
312,59 |
325,09 |
338,09 |
351,62 |
362,16 |
|
8.7. |
материалы на содержание |
тыс. тенге |
2 218,63 |
2 307,38 |
2 399,67 |
1495,66 |
2 570,53 |
|
8,8, |
прочие затраты |
тыс. тенге |
13 753,38 |
2 819,68 |
2 932,47 |
3 049,77 |
3 141,26 |
|
8.8.1 |
охрана касс и сигнализация |
тыс. тенге |
1 366,09 |
1 420,73 |
1 477,56 |
1 536,67 |
1 582,77 |
|
8.8.2 |
сап.очистка |
тыс. тенге |
173,49 |
180,43 |
187,65 |
195,15 |
201,01 |
|
8,8.3 |
связь |
тыс. тенге |
955,03 |
993,23 |
1 032,96 |
1 074,28 |
1 106,51 |
|
8.8.4 |
проездные |
тыс. тенге |
0,00 |
5,48 |
5,70 |
5,93 |
6,11 |
|
8.8.5 |
обслуживание оргтехники |
тыс. тенге |
18,11 |
18,83 |
19,58 |
20,37 |
20,98 |
|
8.8.6 |
медицинский осмотр |
тыс. тенге |
193,25 |
200,98 |
209,02 |
217,38 |
223,90 |
|
8.8.7 |
услуга по обработке и доставке платежного документа |
тыс. тенге |
П 047,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
m. |
Всего затрат на предоставление услуг |
тыс. тенге |
2 506 472,82 |
2 414 572,77 |
2 609 162,64 |
2 563117,84 |
2 683 426,55 |
|
IV. |
Прибыль |
тыс. тенге |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
на выполнение и и вести и нон ион программы |
тыс. тенге |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
V. |
Всего доходов |
тыс. тенге |
2 506 472,82 |
2 414 572,77 |
2 609 162,64 |
2 563117,84 |
2 683 426,55 |
|
|
Сумма необоснованно полученного дохода, установленная по итогам а нал та исполнения тарифной сметы и инвестиционной программы |
|
869,58 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
Всего доходов с учетом суммы необоснованно полученного дохода в том числе: |
|
2 505 603,24 |
2 414 572,77 |
2 609 162,64 |
2 563 117,84 |
2 683 426,55 |
|
|
физические лица, организаций, занимающиеся производством тепловой энергии, в пределах объемов потребления воды на собственные нужды в процессе производства тепловой энергии и объемов подпитки при предоставлении услуг горячего водоснабжения (при открытой системе горячего водоснабжения), организации, занимающиеся передачей и распределением тепловой энергии, в пределах объемов утвержденных нормативных технических потерь и организации, предоставляющие регулируемые услуги в сфере водоснабжения и (или) водоотведения |
|
921 829,29 |
870 147,95 |
904953,87 |
932 102,48 |
960 065,56 |
|
|
прочие потребители - юридические лица, нс входящие в состав первой и третьей групп |
|
820 573,17 |
774 681,88 |
805 669,16 |
829 839,23 |
854 734,41 |
|
|
организации, содержащиеся за счет бюджетных средств |
|
763 200,78 |
769 742,94 |
898 539,61 |
801 176,08 |
868 626,57 |
|
|
Объем поднятой воды |
тыс.м 3 |
36 937,93 |
34 655,13 |
34 655,13 |
34 655,13 |
34 655,13 |
|
|
Объем воды на собственные нужды |
тыс.м 3 |
5 719,82 |
5 483,60 |
5 483,60 |
5 483,60 |
5 483,60 |
|
VI. |
Объемы оказываемых услуг |
тыс.м 3 |
24 916,50 |
23 376,63 |
23 376,63 |
23 376,63 |
23 376,63 |
|
|
физические лица, организации, занимающиеся производством тепловой энергии, в пределах объемов потребления воды на собственные нужды в процессе производства тепловой энергии и объемов подпитки при предоставлении услуг горячего водоснабжения (при открытой системе горячего водоснабжения), организации, занимающиеся передачей и распределением тепловой энергии, в пределах объемов утвержденных нормативных технических потерь si организации, предоставляющие регулируемые услуги в сфере водоснабжения и (или) водоотведения |
тыс.м 3 |
19 879,86 |
18 650,93 |
18 650,93 |
18 650,93 |
18 650,93 |
|
|
прочие потребители - юридические лица, не входящие в состав первой и третьей групп |
тыс.м 3 |
4 264,49 |
4 001,27 |
4 001,27 |
4 001,27 |
4 001,27 |
|
|
организации, содержащиеся за счет бюджетных средств |
тыс.м 3 |
772,15 |
724,43 |
724,43 |
724,43 |
724,43 |
|
VH. |
Нормативно-технические потерн |
% |
17,06% |
17,06% |
17,06% |
17,06% |
17,06% |
|
|
в нейтральных показателях |
тыс.м 3 |
6 301,61 |
5794,90 |
5794,90 |
5794,90 |
5794,90 |
|
VIII. |
Тариф (без НДС) |
тенге/м 3 |
100,56 |
103,29 |
Ш,61 |
109,64 |
114,79 |
|
|
физические лица, организации, занимающиеся производством тепловой энергии, в пределах объемов потребления воды на собственные нужды в процессе производства тепловой энергии и объемов подпитки при предоставлении услуг горячего водоснабжения (при открытой системе горячего водоснабжения), организации, занимающиеся передачей и распределением тепловой энергии, в пределах объемов утвержденных нормативных технических потерь и организации, предоставляющие регулируемые услуги в сфере водоснабжения и (или) водоотведен ия |
тенге/м 3 |
46,37 |
46,65 |
48,52 |
49,98 |
51,48 |
|
|
прочие потребители—юридические лица, не входящие в состав первой и третьей групп |
тенге/м 3 |
192,42 |
193,61 |
203,35 |
207,39 |
213,62 |
|
|
организации, содержащиеся за счет бюджетных средств |
тенге/м 3 |
988,45 |
1 062,55 |
1 240,34 |
1 105,94 |
1 199,05 |
|
9. |
Среди если сочная численность персонала |
человек |
475,30 |
475,30 |
475,30 |
475,30 |
475,3 |
|
|
в том числе; |
|
|
|
|
|
|
|
9.1. |
производственного персонала |
человек |
398,60 |
398,60 |
398,60 |
398,60 |
399 |
|
9.2. |
административного персонала |
человек |
21,50 |
21,50 |
21,50 |
21,50 |
21,5 |
|
9.3. |
водители служебных автомобилей |
человек |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
9.4, |
персонала службы реализации услуг |
человек |
54,20 |
54,20 |
54,20 |
54,20 |
54,2 |
|
10. |
Сред немее я пня и заработная плата, всего, |
т е нге\ м -ц |
139011 |
136067 |
141510 |
147171 |
151 586 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
10.1. |
производственного персонала |
тенге\м-ц |
143628 |
140586 |
146210 |
152058 |
156 620 |
|
10.2. |
административного персонала |
тенге \м-ц |
181698 |
177851 |
184965 |
192363 |
198 134 |
|
10.3. |
водители служебных автомобилей |
тенге\м-ц |
163784 |
160316 |
166728 |
173398 |
178 600 |
|
10.4. |
персонала службы реализации услуг |
тенге\м-ц |
87669 |
85812 |
89245 |
92815 |
95 599 |
Приложение 3 к приказу Департамента Комитета по регулированию естественных монополии Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области 5 апреля 2022 года №70-ОД
Наименование субъекта: Государственное коммунальное предприятие па праве хозяйственного ведения «Өскемен Водоканал» акимата города Усть-Каменогорск
Размеры платы»: на услуги по водоснабжению для потребителей не имеющих приборов учета
Полная версия