В соответствии с пунктом 6 статьи 62 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внимание! Документ утратил силу с 15.04.2015
О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2012 года № 414 "О Стратегическом плане Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры на 2012 - 2016 годы и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан" Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2013 года № 1533
Настоящее Постановление утратило силу в соответствии с Постановлением Правительства РК от 15.04.2015 г. № 238
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2012 года № 414 «О Стратегическом плане Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры на 2012 – 2016 годы и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 41, ст. 550) следующее изменение:
в Стратегическом плане Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры на 2012 – 2016 годы, утвержденном указанным постановлением, раздел 7. «Бюджетные программы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Премьер-Министр Республики Казахстан С. Ахметов
Приложение к постановлению Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2013 года № 1533
7. Бюджетные программы
Для достижения сформулированных стратегических направлений, целей и задач на 2012 – 2016 годы определены 15 бюджетных программ с указанием показателей прямого и конечного результатов, качества, эффективности и бюджета. Конечные показатели выполнения бюджетных программ сформулированы исходя из принципов четкости, сравнимости, экономической целесообразности, контролируемости и проверяемости.
Раздел 7. Бюджетные программы
Таблица 7.1.1
Бюджетная программа | 001 – Формирование государственной политики в сфере физической культуры и спорта | ||||||||
Описание | Содержание Агентства: разработка государственной политики в областях физической культуры, спорта и игорного бизнеса; обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями; совершенствование системы управления; рассмотрение обращений граждан | ||||||||
Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||||
в зависимости от способа реализации | Индивидуальная | ||||||||
текущая/развитие | Текущая | ||||||||
Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | Проектируемый год | |||||
2010 год (отчет) | 2011 год (план) | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||
показатели прямого результата | | | | | | | | | |
1. Количество разработанных стратегических документов (законы, госпрограммы) | шт | 1 | 2 | | 1 | | | | |
2. Количество разработанных и внедренных иных нормативно–правовых актов | ед. | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | |
3. Количество отчетов о финансовой деятельности | шт | 96 | 96 | | | | | | |
4. Количество лицензий, выдаваемых на право занятия спортивной деятельностью | шт | 22 | 24 | | | | | | |
5. Количество лицензий, выдаваемых на право занятия деятельностью в сфере игорного бизнеса | шт | 10 | 10 | 10 | | | | | |
5-1. Количество проводимых плановых проверок в сфере игорного бизнеса | шт | | | | 10 | 10 | 10 | | |
6. Количество лицензий, выдаваемых на право занятия туристской деятельностью | шт | 180 | 100 | | | | | | |
показатели конечного результата | | | | | | | | | |
Улучшение деятельности Агентства в части предоставления государственных услуг | % | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | |
показатели качества | | | | | | | | | |
показатели эффективности | | | | | | | | | |
Средние затраты на содержание одного государственного служащего | тыс. тенге | 3 600 | 4 305 | 5 143 | 4 739 | 4 852 | 4 601 | 4 611 | |
Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 608 352 | 619 935 | 540 063 | 469 170 | 480 389 | 455 487 | 456 502 |
Таблица 7.1.2
Бюджетная программа | 002 – Обучение и воспитание одаренных в спорте детей | ||||||||
Описание | Создание благоприятных условий для занятий учащихся избранным видом спорта, организация качественного учебного процесса и тренировочных занятий, осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди молодежи, направленной на укрепление их здоровья и всестороннее физическое развитие | ||||||||
Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||||
в зависимости от способа реализации | Индивидуальная | ||||||||
текущая/развитие | Текущая | ||||||||
Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | Проектируемый год | |||||
2010 год (отчет) | 2011 год (план) | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||
показатели прямого результата | | | | | | | | | |
Количество обучающихся в спортивной школе и республиканских специализированных школах-интернатах-колледжах олимпийского резерва | чел | 1 905 | 1 132 | 1 425 | 1 545 | 1 728 | 1 728 | 1 728 | |
Количество учащихся в спортивной школе и республиканских специализированных школах-интернатах-колледжах олимпийского резерва, принимающих участие в республиканских соревнованиях | чел | 200 | 240 | 1 105 | 1 380 | 1 480 | 1 485 | 1 490 | |
Количество учащихся в спортивной школе и республиканских специализированных школах-интернатах-колледжах олимпийского резерва, принимающих участие в международных соревнованиях | чел | 170 | 220 | 348 | 706 | 761 | 781 | 791 | |
Количество получателей стипендии | чел | | | 120 | 240 | 360 | 400 | 360 | |
Количество учащихся, получающих льготный проезд | чел | | | 120 | 240 | 360 | 400 | 360 | |
показатели конечного результата | | | | | | | | | |
Количество завоеванных медалей (на республиканских и международных турнирах) | шт | 900 | 1 101 | | | | | | |
Доля выпускников республиканских специализированных школ - интернатов-колледжей олимпийского резерва, выполнивших нормативы кандидата в мастера спорта, мастера спорта, мастера спорта международного класса, от общей численности выпускников | % | 18,8 | 19,1 | 19,4 | 30 | 31 | 33 | 34 | |
Количество подготовленных спортсменов со средним специальным образованием по физической культуре и спорту | % | | | | | | 100 | | |
показатели качества | | | | | | | | | |
Доля выпускников республиканских специализированных школ - интернатов-колледжей олимпийского резерва, продолжающих спортивную деятельность от общей численности выпускников | % | | | | | | 91,5 | | |
показатели эффективности | | | | | | | | | |
Средний размер стипендии на 1 учащегося | тыс. тенге | | | 49 | 100 | 116 | 112 | 116 | |
Средний размер льготного проезда на 1 учащегося | тыс. тенге | | | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | |
Стоимость затрат на обучение одного учащегося в спортивной школе, школах-интернатах-колледжах | тыс. тенге | 861 | 1 534 | 1 440 | 1 534 | 1 418 | 1 418 | 1 432 | |
Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 1 641 022 | 1 736 146 | 2 058 745 | 2 394 800 | 2 491 383 | 2 495 616 | 2 516 936 |
Примечание: в 2012 году расходы РГКП «Республиканская детско-юношеская спортивная школа по конному спорту» перенесены из бюджетной программы 005 «Развитие спорта высших достижений» на бюджетную программу 002 «Обучение и воспитание одаренных в спорте детей». Кроме того с 1 сентября 2012 года при школах-интернатах созданы четыре колледжа.
Таблица 7.1.3
Бюджетная программа | 003 – Подготовка специалистов в организациях технического, профессионального, послесреднего образования и оказание социальной поддержки обучающимся | ||||||||
Описание | Развитие отрасли по физической культуре и спорту путем обеспечения высококвалифицированными специалистами | ||||||||
Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||||
в зависимости от способа реализации | Индивидуальная | ||||||||
текущая/развитие | Текущая | ||||||||
Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы | ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | Проектируемый год | |||||
2010 год (отчет) | 2011 год (план) | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||
показатели прямого результата | | | | | | | | | |
Количество получателей стипендии | чел | 208 | 182 | 216 | 205 | 266 | 266 | 266 | |
Количество учащихся, получающих льготный проезд | чел | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | |
Количество обучающихся в республиканской школе - интернате-колледже спорта | чел | 238 | 238 | 238 | 438 | 478 | 498 | 498 | |
Количество учащихся колледжа спорта, принимающих участие в республиканских соревнованиях | чел | | 60 | 130 | 105 | 115 | 125 | 126 | |
Количество учащихся колледжа спорта, принимающих участие в международных соревнованиях | чел | | 40 | 90 | 260 | 265 | 270 | 270 | |
показатели конечного результата | | | | | | | | | |
Социальная поддержка учащихся Республиканского колледжа спорта | % | 100 | 100 | | | | | | |
Количество подготовленных спортсменов со средним специальным образованием по физической культуре и спорту | % | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
показатели качества | | | | | | | | | |
Доля выпускников школ-интернатов и колледжей, продолжающих спортивную деятельность от общей численности выпускников | % | 75 | 78 | 80 | 85 | 87 | 90 | 91 | |
показатели эффективности | | | | | | | | | |
Средний размер стипендии на 1 учащегося | тыс. тенге | 71 | 92 | 106 | 127 | 106 | 106 | 106 | |
Средний размер льготного проезда на 1 учащегося | тыс. тенге | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Средняя стоимость затрат на обучение 1 учащегося | тыс. тенге | 700 | 1 105 | 945 | 1 102 | 1 131 | 1 118 | 1 153 | |
Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 182 463 | 281 047 | 343 616 | 509 899 | 568 680 | 584 916 | 602 290 |
Таблица 7.1.4
Бюджетная программа | 004 – Поддержка развития массового спорта и национальных видов спорта | ||||||||
Описание | Проведение и участие в календарных спортивных мероприятиях по национальным и массовым видам спорта. Развитие физической культуры, массового спорта среди населения и национальных видов спорта. Организация конкурса и выплата премий лучшим журналистам за публикацию о спорте и физической культуре. | ||||||||
Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||||
в зависимости от способа реализации | Индивидуальная | ||||||||
текущая/развитие | Текущая | ||||||||
Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | Проектируемый год | |||||
2010 год (отчет) | 2011 год (план) | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||
показатели прямого результата | | | | | | | | | |
1. Количество социально значимых проектов | кол- во | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | |
2. Количество мероприятий по национальным видам спорта | кол- во | 16 | 20 | 22 | 54 | 54 | 54 | 54 | |
3. Количество мероприятий по массовым видам спорта | кол- во | 44 | 48 | 7 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
4. Количество мероприятий для инвалидов | кол- во | 31 | 35 | 36 | 36 | 44 | 46 | 49 | |
5. Количество государственных премий | кол- во | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
6. Количество комплексных мероприятий | кол-во | | | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | |
показатели конечного результата | | | | | | | | | |
1. Охват граждан, занимающихся физической культурой и спортом | % | 17,4 | 20,0 | 21,5 | 23 | 25 | 26 | 27 | |
2. Охват детей и подростков, занимающихся в специализированных спортивных организациях, в общей численности детей и подростков увеличен до 12 % к 2015 году | % | 9,5 | 10,0 | | | | | | |
3. Охват детей и подростков, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности детей и подростков | % | | | 11,0 | 11,5 | 12 | 12,6 | 13 | |
4. Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности инвалидов | % | 6,5 | 7,0 | 8,2 | 8,7 | 9,2 | 9,7 | 10,2 | |
5. Стимулирование журналистов, видных деятелей в области спорта Республики Казахстан за лучшее опубликование трудов | % | 100,0 | 100,0 | | | | | | |
показатели качества | | | | | | | | | |
показатели эффективности | | | | | | | | | |
1. Средняя стоимость на 1 мероприятие | тыс. тенге | 1 896 | 1 690 | 2 807 | 1 694 | 3 490 | 3 445 | 3 360 | |
2. Средняя стоимость на 1 социально значимый проект | тыс. тенге | 2 453 | 4 071 | 4 154 | 4 154 | 9 693 | 9 693 | 9 693 | |
3. Средняя стоимость затрат на выплату одной премии | тыс. тенге | 77 | 82 | 85 | 91 | 97 | 103 | 111 | |
Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 104 058 | 202 818 | 217 414 | 217 414 | 434 222 | 435 930 | 435 997 |
Таблица 7.1.5
Бюджетная программа | 007 – Прикладные научные исследования | ||||||||
Описание | Научно-исследовательские работы в области спорта | ||||||||
Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||||
в зависимости от способа реализации | Индивидуальная | ||||||||
текущая/развитие | Текущая | ||||||||
Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы | ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | Проектируемый год | |||||
2010 год (отчет) | 2011 год (план) | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||
показатели прямого результата | | | | | | | | | |
Количество научных исследований для решения вопросов по проблемам спорта | кол-во | 6 | 6 | | | | | | |
показатели конечного результата | | | | | | | | | |
Доля спортивных организаций и учреждений, использующих результаты научно-исследовательских работ | % | | 20 | | | | | | |
научно-методические программы по физической культуре и спорту | кол-во | | | | | | | | |
показатели качества | | | | | | | | | |
Повышение качества подготовки высококвалифицированных спортсменов | | X | X | | | | | | |
Количество внедренных в практику методических пособий и рекомендаций по итогам научно-исследовательских работ Научно-исследовательского института по проблемам спорта | кол-во | | | | | | | | |
показатели эффективности | | | | | | | | | |
Средняя стоимость 1 научного исследования | тыс. тенге | 7 133 | 7 067 | | | | | | |
Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 42 800 | 42 400 | | | | | |
Таблица 7.1.6
Бюджетная программа | 011 – Формирование туристского имиджа Казахстана | ||||||||
Описание | Формирование туристского имиджа Казахстана; участие и проведение туристских мероприятий в РК и за его пределами; формирование и распространение информации о туристском потенциале Республики Казахстан | ||||||||
Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||||
в зависимости от способа реализации | Индивидуальная | ||||||||
текущая/развитие | Текущая | ||||||||
Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы | ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | Проектируемый год | |||||
2010 год (отчет) | 2011 год (план) | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||
показатели прямого результата | | | | | | | | | |
1. Участие Казахстана в международных туристских выставках | кол-во | 8 | 8 | | | | | | |
2. Увеличение количества туристских мероприятий по внутреннему туризму | кол-во | 4 | 4 | | | | | | |
3. Количество рекламно - информационного материала о туристском потенциале Казахстана, распространенного на международных (зарубежных) мероприятиях | кол-во не менее | 20 000 | 20 000 | | | | | | |
4. Количество мировых телевизионных каналов, транслирующих рекламно-информационные материалы о туристском потенциале Казахстана | кол- во | 4 | 4 | | | | | | |
5. Количество стран и выходов рекламно-информационного материала о туристском потенциале Казахстана на мировых телевизионных каналах | кол-во стран/выходов | | | | | | | | |
показатели конечного результата | | | | | | | | | |
Увеличение совокупного дохода организаций, предоставляющих услуги в сфере туристской деятельности в 2015 году не менее чем на 15 % от уровня 2008 года | % | 3,3 | 4,7 | | | | | | |
Увеличение совокупного дохода организаций, предоставляющих услуги в сфере туристской деятельности, в 2015 году не менее чем на 67 % от уровня 2008 года | % | | | | | | | | |
показатели качества | | | | | | | | | |
показатели эффективности | | | | | | | | | |
1. Средняя стоимость 1 внутреннего мероприятия | тыс. тенге | 2 765 | 2 769 | | | | | | |
2. Средняя стоимость 1 международной выставки | тыс. тенге | 21 056 | 22 547 | | | | | | |
Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 285 366 | 269 217 | | | | | |
Таблица 7.1.7
Бюджетная программа | 005 – Развитие спорта высших достижений | ||||||||
Описание | Подготовка олимпийского резерва для сборных команд Республики Казахстан по видам спорта, организация республиканских, международных спортивных мероприятий и участие сборных команд Республики Казахстан по видам спорта в международных соревнованиях, организационное медицинское обеспечение сборной команды республики, патриотическое воспитание и пропаганда физической культуры и спорта среди населения, создание необходимых условий для развития и повышения мастерства спортсменов сборных команд, социальная поддержка спортсменов и тренеров, подготовка и проведение мероприятий 7-х зимних Азиатских игр в 2011 году | ||||||||
вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||||
в зависимости от способа реализации | Индивидуальная | ||||||||
текущая/развитие | Текущая | ||||||||
Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы | ед. изм | Отчетный период | Плановый период | Проектируемый год | |||||
2010 год (отчет) | 2011 год (план) | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||
показатели прямого результата | | | | | | | | | |
1. Количество проведенных республиканских соревнований | кол-во | 598 | 640 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | |
2. Количество проведенных международных соревнований на территории Республики Казахстан (комплексные спортивные мероприятия, ЧМ, КМ, ЧА, АИ и МТ) | кол-во | 7 | 6 | 32 | 57 | 56 | 59 | 60 | |
3. Количество участия сборной команды Казахстана в международных соревнованиях за пределами Республики Казахстан (комплексные спортивные мероприятия, ОИ, ЧМ, КМ, ЧА, АИ и МТ) | кол-во | 353 | 368 | 405 | 897 | 901 | 942 | 950 | |
4. Количество диспансерных наблюдений спортсменов | чел | 6 600 | 6 600 | 6 600 | 6 600 | 6 600 | 6 600 | 6 600 | |
5. Количество обучающихся за рубежом юниоров/ (сопровождающие тренеры) по футболу | чел | 28 | 28 | | 26/2 | 26/2 | 26/2 | 26/2 | |
6. Проведение исследований биопроб на определение в них допинговых веществ | кол-во | | | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
7. Единовременная пропускная способность | кол-во | | | 11 000 | 21 000 | 23 500 | 27 000 | 27 500 | |
8. Количество произведенных заборов биопроб (кровь, моча) | кол-во | | | | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
показатели конечного результата | | | | | | | | | |
Количество завоеванных медалей в комплексных спортивных мероприятиях, чемпионатах мира, кубках мира, чемпионатах Азии и на международных турнирах | кол-во | 660 | 671 | 690 | 726 | 742 | 742 | 742 | |
Рост количества квалифицированных спортсменов (мастер спорта) | % | - | 25,4 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 32,1 | 33,7 | |
показатели качества | | | | | | | | | |
Подготовка спортсменов высокого класса (МС, МСМК, ЗМС) | чел | 90 | 111 | 127 | 131 | 144 | 157 | 160 | |
показатели эффективности | | | | | | | | | |
Средние затраты на подготовку и участие 1 спортсмена | тыс. тенге | 2 941 | 3 296 | 3 788 | 5 538 | 5 292 | 4 938 | 5 027 | |
Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 4 870 676 | 7 910 353 | 9 768 858 | 14 526 455 | 14 616 185 | 13 639 760 | 13 885 034 |
ОИ - Олимпийские игры
ЧМ - Чемпионат Мира
КМ - Кубок Мира
ЧА - Чемпионат Азии
МС - мастер спорта
МСМК - мастер спорта международного класса
ЗМС - заслуженный мастер спорта
АИ - Азиатские игры
МТ - Международный турнир
Таблица 7.1.8
Бюджетная программа | 006 – Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на содержание вновь вводимых объектов спорта | ||||||||
Описание | Предоставление трансфертов г. Алматы на содержание ГККП «Международный комплекс лыжных трамплинов» | ||||||||
Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | |||||||
в зависимости от способа реализации | Индивидуальная | ||||||||
текущая/ развитие | Текущая | ||||||||
Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы | ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | Проектируемый год | |||||
2010 год (отчет) | 2011 год (план) | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||
показатели прямого результата | | | | | | | | | |
Ввод в эксплуатацию объектов спорта на местном уровне | шт | | 1 | | | | | | |
показатели конечного результата | | | | | | | | | |
Обеспечение функционирования объектов спорта | % | | 100 | | | | | | |
Участие в республиканских и международных мероприятиях | участников | | 710 | 3 045 | 3 050 | | | | |
показатели качества | | | | | | | | | |
показатели эффективности | | | | | | | | | |
Средний расход на 1 организацию | тыс. тенге | | 224 000 | 246 909 | 255 655 | * | * | * | |
Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | 224 000 | 246 909 | 255 655 | * | * | * |
* с 2014 года расходы переданы в общий объем субвенций:
2014 год – 282 742 тыс. тенге
2015 год – 282 742 тыс. тенге
2016 год – 282 742 тыс. тенге
Таблица 7.1.9
Бюджетная программа | 007 – Капитальные расходы подведомственных организаций спорта | ||||||||
Описание | Укрепление материально-технической базы и проведение капитального ремонта зданий, сооружений и помещений | ||||||||
Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Осуществление капитальных расходов | |||||||
в зависимости от способа реализации | Индивидуальная | ||||||||
текущая/развитие | Текущая | ||||||||
Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы | ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | Проектируемый год | |||||
2010 год (отчет) | 2011 год (план) | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||
показатели прямого результата | | | | | | | | | |
Количество оснащаемых республиканских организаций спорта | кол-во (не менее) | 18 | 18 | 14 | 14 | 19 | 12 | 11 | |
Количество нуждающихся в ремонте республиканских организаций спорта | шт | 1 | | | | | | | |
Количество подлежащих капитальному ремонту республиканских организаций спорта | шт | | | 2 | 1 | | | | |
Количество изготовленной проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий организаций спорта | шт | | | 3 | 1 | | | | |
показатели конечного результата | | | | | | | | | |
Уровень оснащенности | % | 100 | 100 | | | | | | |
Доля оснащенных республиканских организаций спорта | % | | | 58,3 | 58,3 | 73 | 46,1 | 42,1 | |
Улучшение условий для подготовки спортсменов | % | 100 | 100 | | | | | | |
Количество заключений государственных экспертиз | | | | 3 | 1 | | | | |
Доля республиканских организаций спорта, приведенных в соответствие санитарно-техническим нормам | % | | | 8,3 | 4,2 | | | | |
показатели качества | | | | | | | | | |
показатели эффективности | | | | | | | | | |
Средний расход на 1 организацию | тыс. тенге | 6 144 | 2 728 | 17 384 | 18 366 | 27 149 | 23 992 | 25 854 | |
Средний расход на 1 здание | тыс. тенге | 276 311 | | 100 756 | 28 720 | | | | |
Средний расход на изготовление 1 проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий организаций спорта | тыс. тенге | | | 1 191 | 2 240 | | | | |
Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 386 906 | 49 100 | 448 459 | 288 085 | 515 831 | 287 904 | 284 392 |
Таблица 7.1.10
Бюджетная программа | 008 – Капитальные расходы Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры | ||||||||
Описание | Укрепление материально-технической базы | ||||||||
Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Осуществление капитальных расходов | |||||||
в зависимости от способа реализации | Индивидуальная | ||||||||
текущая/ развитие | Текущая | ||||||||
Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы | ед. изм | Отчетный период | Плановый период | Проектируемый год | |||||
2010 год (отчет) | 2011 год (план) | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||
показатели прямого результата | | | | | | | | | |
Количество приобретаемых основных средств для Агентства | шт | 10 | 26 | 53 | 56 | | | | |
Проведение капитального ремонта здания Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры | шт | | | 1 | | | | | |
показатели конечного результата | | | | | | | | | |
Обеспеченность Агентства компьютерной и офисной техникой, мебелью, лицензионными программными продуктами | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Улучшение условий для сотрудников Агентства | % | | | 100 | | | | | |
показатели качества | | | | | | | | | |
показатели эффективности | | | | | | | | | |
Средние затраты на одного государственного служащего | тыс тенге | 23 | 101 | 276 | 125 | 63 | 50 | 50 | |
Объем бюджетных расходов | тыс тенге | 3 940 | 14 474 | 381 005 | 12 376 | 6 228 | 4 900 | 4 900 |
Таблица 7.1.11
Бюджетная программа | 023 – Организация и проведение 7-х Зимних Азиатских игр 2011 года | ||||||||
Описание | Подготовка и проведение зимних Азиатских Игр в 2011 году | ||||||||
Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||||
в зависимости от способа реализации | Индивидуальная | ||||||||
текущая/развитие | Текущая | ||||||||
Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм | Отчетный период | Плановый период | Проектируемый год | |||||
2010 год (отчет) | 2011 год (план) | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||
показатели прямого результата | | | | | | | | | |
Подготовка и проведение 7-х зимних Азиатских игр | кол-во | 1 | 1 | | | | | | |
показатели конечного результата | | | | | | | | | |
Завоевание золотых медалей национальной сборной командой Казахстана по Зимним видам спорта | кол-во | X | 26 | X | X | | | | |
показатели качества | | | | | | | | | |
Проведение на высоком уровне 7-х зимних Азиатских игр в городах Астане и Алматы | | X | X | | | | | | |
показатели эффективности | | X | X | X | X | | | | |
Объем бюджетных расходов | тыс тенге | 33 108 669 | 1 548 528 | | | | | |
Таблица 7.1.12
Бюджетная программа | 009 – Повышение квалификации и переподготовка кадров в области спорта | ||||||||
Описание | Проведение повышения квалификации и переподготовки тренерско-преподавательских кадров и обучение футболистов и футбольной академии «Оле Бразил» | ||||||||
Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||||
в зависимости от способа реализации | Индивидуальная | ||||||||
текущая/развитие | Текущая | ||||||||
Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы | ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | Проектируемый год | |||||
2010 год (отчет) | 2011 год (план) | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||
показатели прямого результата | | | | | | | | | |
1. Предполагаемое среднее количество тренерско-преподавательского состава, проходящего курсы повышения квалификации и переподготовки кадров | чел | | | 161 | 149 | 124 | 124 | 124 | |
2. Количество обучающихся за рубежом юниоров/(сопровождающие тренеры) по футболу | чел | | | 26/2 | | | | | |
показатели конечного результата | | | | | | | | | |
Доля тренерско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по профильному направлению | % | | | 7,0 | 10,0 | 15,0 | 17 | 18 | |
показатели качества | | | | | | | | | |
показатели эффективности | | | | | | | | | |
Предполагаемая средняя стоимость обучения 1 слушателя в год, проходящего курсы повышения квалификации и переподготовки кадров | тыс тенге | | | 67,5 | 54,7 | 70 | 70 | 70 | |
Средние затраты на обучение 1 молодого спортсмена | тыс тенге | | | 3 044 | | | | | |
Объем бюджетных расходов | тыс тенге | | | 96 104 | 8 157 | 8 698 | 8 698 | 8 698 |
Таблица 7.1.13
Бюджетная программа | 010 – Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ-интернатов для одаренных в спорте детей | |
Описание | Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ-интернатов для одаренных в спорте детей | |
Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
в зависимости от способа реализации | Индивидуальная | |
текущая/развитие | Текущая |
Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы | ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | Проектируемый год | ||||
2010 год (отчет) | 2011 год (план) | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | ||
показатели прямого результата | | | | | | | | |
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ-интернатов для одаренных в спорте детей с 1 сентября | ставок | | 168,5 | 168,5 | 172,6 | | | |
показатели конечного результата | | | | | | | | |
Полное и своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета областным бюджетам, бюджетам городов Астаны, Алматы | % | | 100 | 100,0 | 100,0 | | | |
показатели качества | | | | | | | | |
показатели эффективности | | | | | | | | |
Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | 2 810 | 8 431 | 8 382 | * | * | * |
* с 2014 года расходы переданы в общий объем субвенций:
2014 год – 8 738 тыс. тенге
2015 год – 9 169 тыс. тенге
2016 год – 9 575 тыс. тенге
Таблица 7.1.14
Бюджетная программа | 104 – Борьба с наркоманией и наркобизнесом | ||||||||
Описание | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий в целях привлечения молодежи и подростков к занятиям физической культуры и спорта | ||||||||
Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||||
в зависимости от способа реализации | Индивидуальная | ||||||||
текущая/развитие | Текущая | ||||||||
Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы | ед. изм | Отчетный период | Плановый период | Проектируемый год | |||||
2010 год (отчет) | 2011 год (план) | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||
показатели прямого результата | | | | | | | | | |
1. Количество планируемых спортивно-массовых мероприятий | шт | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
2. Количество планируемых туристских мероприятий | шт | 1 | 1 | | | | | | |
показатели конечного результата | | | | | | | | | |
Охват населения привлекаемого к данным мероприятиям | чел | 822 | 880 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
показатели качества | | | | | | | | | |
показатели эффективности | | | | | | | | | |
Средняя стоимость затрат на проведение 1 мероприятия | тыс тенге | 1 107 | 1 043 | 853 | 912 | 867 | 867 | 867 | |
Объем бюджетных расходов | тыс тенге | 3 320 | 4 173 | 2 558 | 2 737 | 2 601 | 2 601 | 2 601 |
Таблица 7.1.15
Бюджетная программа | 011 – Бюджетные инвестиции в области спорта | |
Описание | Строительство, реконструкция, разработка проектно-сметной документации спортивных объектов и объектов образования по спорту | |
Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций |
в зависимости от способа реализации | Индивидуальная | |
текущая/развитие | развитие |
Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы | ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | Проектируемый год | ||||
2010 год (отчет) | 2011 год (план) | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | ||
показатели прямого результата | | | | | | | | |
количество строящихся спортивных объектов | ед. | 2 | 2 | | | | | |
количество реконструируемых объектов образования по спорту | | 1 | | | | | | |
Объем выполненных работ (услуг) от общей стоимости проектов | % | | | 16,79 | 9,03 | 15,78 | 9,42 | 7,02 |
показатели конечного результата | | | | | | | | |
ввод в эксплуатацию объектов образования по спорту | ед. | | | 1 | | | | |
Охват граждан, занимающихся физической культурой и спортом | % | | | 21,5 | 23,0 | 25 | 26 | 27 |
Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 16 298 296 | 690 619 | 10 165 836 | 8 000 000 | 9 362 294 | 6 800 000 | 5 000 000 |
Таблица 7.1.16
Бюджетная программа | 012 – Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие объектов спорта | ||||||||
Описание | Целевые трансферты на развитие объектов спорта областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы для реализации местных инвестиционных проектов | ||||||||
Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | |||||||
в зависимости от способа реализации | Индивидуальная | ||||||||
текущая/ развитие | развитие | ||||||||
Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы | ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | Проектируемый год | |||||
2010 год (отчет) | 2011 год (план) | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||
показатели прямого результата | | | | | | | | | |
количество строящихся спортивных объектов | ед. | 5 | 6 | | | | | | |
количество проектируемых объектов инфраструктуры спорта и туристских центров (ПСД) | ед. | | 1 | | 2 | | | | |
Объем выполненных работ (услуг) от общей стоимости проектов | % | | | 7,87 | 8,41 | 34,67 | 57,49 | 30,23 | |
показатели конечного результата | | | | | | | | | |
количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов | ед | | 3 | | | | | | |
количество разработанных проектов инфраструктуры туристских центров (ПСД) | | | 1 | | | | | | |
Охват граждан, занимающихся физической культурой и спортом | % | | | 21,5 | 23,0 | 25 | 26 | 27 | |
Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 30 640 578 | 4 940 462 | 4 273 987 | 2 132 509 | 15 987 062 | 31 878 490 | 9 116 217 |
Таблица 7.1.17
Бюджетная программа | 025 – Развитие и создание инфраструктуры туризма | ||||||||
Описание | Создание условия для развития инфраструктуры туризма | ||||||||
Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | |||||||
в зависимости от способа реализации | Индивидуальная | ||||||||
текущая/ развитие | Развитие | ||||||||
Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы | ед. изм | Отчетный период | Плановый период | Проектируемый год | |||||
2010 год (отчет) | 2011 год (план) | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||
показатели прямого результата | | | | | | | | | |
количество проектируемых объектов инфраструктуры туристских центров (ПСД, ПДП) | ед. | 1 | 3 | | | | | | |
показатели конечного результата | | | | | | | | | |
количество разработанных проектов инфраструктуры туристских центров (ПСД, ПДП) | ед. | | 3 | | | | | | |
показатели эффективности | | | | | | | | | |
Средняя стоимость затрат на разработку 1 проекта | тыс. тенге | | 702 839 | | | | | | |
Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 100 000 | 2 108 516 | | | | | |
Таблица 7.1.18
Бюджетная программа | 029 – Увеличение уставного капитала АО «Исполнительная дирекция Организационного комитета 7-х зимних Азиатских игр 2011 года» | ||||||||
Описание | Подготовка и проведение зимних Азиатских Игр в 2011 году | ||||||||
Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Осуществление бюджетных инвестиций | |||||||
в зависимости от способа реализации | Индивидуальная | ||||||||
текущая/развитие | Развитие | ||||||||
Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы | ед. | Отчетный период | Плановый период | Проектируемый год | |||||
2010 год (отчет) | 2011 год (план) | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||
показатели прямого результата | | | | | | | | | |
количество реконструируемых спортивных объектов | ед. | 1 | | | | | | | |
показатели конечного результата | | | | | | | | | |
ввод в эксплуатацию спортивных объектов | ед. | | 1 | | | | | | |
Объем бюджетных расходов | тыс тенге | 13 204 800 | 1 833 530 | | | | | |
7.1.19
Бюджетная программа | 013 - Целевые текущие трансферты бюджету города Алматы на изъятие земельных участков под строительство объектов спорта | ||||||||
Описание | Предоставление трансфертов г. Алматы на изъятие земельных участков под строительство объектов спорта | ||||||||
Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | |||||||
в зависимости от способа реализации | Индивидуальная | ||||||||
текущая/развитие | Текущая | ||||||||
Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы | ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | Проектируемый год | |||||
2010 год (отчет) | 2011 год (план) | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||
показатели прямого результата | | | | | | | | | |
Количество изымаемых земельных участков | Кол-во | | | | 39 | | | | |
показатели конечного результата | | | | | | | | | |
Полное и своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета бюджету города Алматы | % | | | | 100 | | | | |
показатели качества | | | | | | | | | |
показатели эффективности | | | | | | | | | |
Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | | | 3 047 906 | | | |
Свод бюджетных расходов
Наименование | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | Проектируемый год | ||||
2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | ||
(отчет) | (план) | |||||||
ВСЕГО бюджетных расходов: | тыс. тенге | 101 481 246 | 22 478 128 | 28 551 985 | 31 873 545 | 44 473 573 | 56 594 302 | 32 313 567 |
текущие бюджетные программы | тыс. тенге | 41 237 572 | 12 905 001 | 14 112 162 | 21 741 036 | 19 124 217 | 17 915 812 | 18 197 350 |
001 – Формирование государственной политики в сфере физической культуры и спорта | тыс. тенге | 608 352 | 619 935 | 540 063 | 469 170 | 480 389 | 455 487 | 456 502 |
002 – Обучение и воспитание одаренных в спорте детей | тыс. тенге | 1 641 022 | 1 736 146 | 2 058 745 | 2 394 800 | 2 491 383 | 2 495 616 | 2 516 936 |
003 – Подготовка специалистов в организациях технического, профессионально го, послесреднего образования и оказание социальной поддержки обучающимся | тыс. тенге | 182 463 | 281 047 | 343 616 | 509 899 | 568 680 | 584 916 | 602 290 |
004 – Поддержка развития массового спорта и национальных видов спорта | тыс. тенге | 103 828 | 202 818 | 217 414 | 217 414 | 434 222 | 435 930 | 435 997 |
005 – Развитие спорта высших достижений | тыс. тенге | 4 870 676 | 7 910 353 | 9 768 858 | 14 526 455 | 14 616 185 | 13 639 760 | 13 885 034 |
006 – Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на содержание вновь вводимых объектов спорта | тыс. тенге | | 224 000 | 246 909 | 255 655 | | | |
007 – Капитальные расходы подведомственных организаций спорта | тыс. тенге | 110 595 | 49 100 | 448 459 | 288 085 | 515 831 | 287 904 | 284 392 |
008 – Капитальные расходы Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры | тыс. тенге | 3 940 | 14 474 | 381 005 | 12 376 | 6 228 | 4 900 | 4 900 |
009 – Повышение квалификации и переподготовка кадров в области спорта | тыс. тенге | | | 96 104 | 8 157 | 8 698 | 8 698 | 8 698 |
010 – Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ-интернатов для одаренных в спорте детей | тыс. тенге | | 2 810 | 8 431 | 8 382 | | | |
104 – Борьба с наркоманией и наркобизнесом | тыс. тенге | 3 320 | 4 173 | 2 558 | 2 737 | 2 601 | 2 601 | 2 601 |
007 – Прикладные научные исследования | тыс. тенге | 42 800 | 42 400 | | | | | |
008 – Государственные премии | тыс. тенге | 230 | | | | | | |
011 – Формирование туристского имиджа Казахстана | тыс. тенге | 285 366 | 269 217 | | | | | |
016 – Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений подведомственных организаций спорта | тыс. тенге | 276 311 | | | | | | |
023 – Организация и проведение 7-х Зимних Азиатских игр 2011 года | тыс. тенге | 33 108 669 | 1 548 528 | | | | | |
013 - Целевые текущие трансферты бюджету города Алматы на изъятие земельных участков под строительство объектов спорта | | | | | 3 047 906 | | | |
бюджетные программы развития | тыс. тенге | 60 243 674 | 9 573 127 | 14 439 823 | 10 132 509 | 25 349 356 | 38 678 490 | 14 116 217 |
011 – Бюджетные инвестиции в области спорта | тыс. тенге | 16 298 296 | 690 619 | 10 165 836 | 8 000 000 | 9 362 294 | 6 800 000 | 5 000 000 |
012 – Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие объектов спорта | тыс. тенге | 30 640 578 | 4 940 462 | 4 273 987 | 2 132 509 | 15 987 062 | 31 878 490 | 9 116 217 |
029 – Увеличение уставного капитала АО «Исполнительная дирекция Организационного комитета 7-х Зимних Азиатских игр 2011 года» | тыс. тенге | 13 204 800 | 1 833 530 | | | | | |
025 – Развитие и создание инфраструктуры туризма | тыс. тенге | 100 000 | 2 108 516 | | | | | |
Полная версия