Документ на русском языке

Код и наименование бюджетной программы

001 «Формирование и реализация политики государства в сфере промышленности, оборонной промышленности, участия в проведении единой военно-технической политики и военно-технического сотрудничества, руководство в области формирования, размещения и выполнения оборонного заказа, формирования индустриальной политики, развития инфраструктуры и конкурентного рынка, транспорта и коммуникаций, строительства, жилищно-коммунального хозяйства»

Руководитель бюджетной программы

Ответственный секретарь Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан – Пшембаев М.К.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

1. Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года;

2. Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года «О недрах и недропользовании»;

3. Закон Республики Казахстан от 17 июля 2001 года «Об автомобильных дорогах»;

4. Закон Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года «Об информатизации»;

5. Закон Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года «О государственной службе Республики Казахстан»;

6 . Государственная программа индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 1 августа 2014 года №874;

7 . Государственная программа инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015-2019 годы, утвержденная п остановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июля 2018 года № 470;

8. Указ Президента Республики Казахстан от 25 августа 2014 года № 898 «О мерах по разграничению полномочий между уровнями государственного управления Республики Казахстан»;

9. Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 июля 2019 года №501 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 17 июня 2019 года № 24 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан»».

Вид бюджетной программы

в зависимости от уровня государственного управления

республиканский

в зависимости от содержания

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развити е

текущая

Цель бюджетной программы

Достижение высокого уровня качества жизни казахстанцев через диверсификацию минерально-ресурсно зависимой экономики путем создания конкурентноспособных и инновационных индустрий.

Конечные результаты бюджетной программы

Содержание центрального аппарата, комитетов и территориальных органов Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, в целях качественного и своевременного выполнения возложенных задач и функций.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Программа предусматривает содержание центрального аппарата, комитетов, территориальных органов Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, согласно утвержденной штатной численности, в том числе обновление материально-технической базы соответствующей требованиям времени.

Также, предусматривается влияние на достижение целевых индикаторов по добыче угля и легнита, снижению общего уровня опасности производственных объектов в отраслях промышленности, по увеличению объемов транзитных перевозок автомобильным транспортом и авиаперелетов, на рост производительности труда в отраслях обрабатывающей промышленности, увеличению количества проектов ГЧП, получивших положительные заключения по разработанной документации.

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 22 октября 2019 года № 266-VІ ЗРК «О внесении изменений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2019 – 2021 годы» расходы по данной программе увеличены на сумму 159 489 тыс. тенге. Причина : на аренду и сопровождение системы Единой Республиканской электронной базы данных очередников на получение жилья из государственного жилищного фонда.

В рамках корректировки бюджета (решение РБК №33 от 13.12.2019 года) расходы по данной программе уменьшены на 98 487 тыс. тенге. Причины: несостоявшиеся и затянувшиеся процедуры государственных закупок.

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Формирование и реализация политики государства в сфере промышленности, оборонной промышленности, участия в проведении единой военно-технической политики и военно-технического сотрудничества, руководство в области формирования, размещения и выполнения оборонного заказа, формирования индустриальной политики, развития инфраструктуры и конкурентного рынка, транспорта и коммуникаций, строительства, жилищно-коммунального хозяйства

тыс. тенге

9 930 721

11 551 919

11 332 336

10 719 904

10 636 617

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

9 930 721

11 551 919

11 332 336

10 719 904

10 636 617

Код и наименование бюджетной подпрограммы

100 «Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области промышленности, оборонной промышленности, участия в проведении единой военно-технической политики и военно-технического сотрудничества, руководство в области формирования, размещения и выполнения оборонного заказа, формирования индустриальной политики, развития инфраструктуры и конкурентного рынка, транспорта и коммуникаций, строительства, жилищно-коммунального хозяйства»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развити е

текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусматривается содержание технического персонала Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан согласно утвержденной штатной численности.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Количество технического персонала Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

чел.

523

669

669

Количество проведенных единых выставок индустриально-инновационных проектов

ед.

1

Количество проведенных пленарных заседаний Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан

ед.

1

1

Количество проведенных промежуточных заседаний Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан

ед.

1

1

Количество проведенных международных бизнес-форумов по презентации инвестиционных возможностей в Республике Казахстан и зарубежом с участием официальных лиц

ед.

14

15

Количество изготовленных (разработка и печать) буклетов по привлечению инвестиций в Республику Казахстан

ед.

7 500

8 000

Количество изготовленных (разработка и печать) информационных справочников «Investor`s Guide»

ед.

2 000

Количество переработанных сборников, тестовых вопросов: (Сборник тестовых вопросов для аттестации государственных строительных инспекторов, осуществляющих архитектурно-строительный контроль и надзор и Сборник тестовых вопросв для аттестации экспертов, осуществляющих экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности)

ед.

2

Количество проведенных форумов машиностроителей

ед.

1

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области промышленности, оборонной промышленности, участия в проведении единой военно-технической политики и военно-технического сотрудничества, руководство в области формирования, размещения и выполнения оборонного заказа, формирования индустриальной политики, развития инфраструктуры и конкурентного рынка, транспорта и коммуникаций, строительства, жилищно-коммунального хозяйства

т ыс. т енге

8 676 664

9 663 079

494 055 ,5

572 693

595 182

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

8 676 664

9 663 079

494 055,5

572 693

595 182

Код и наименование бюджетной подпрограммы

103 «Проведение социологических, аналитических исследований и оказание консалтинговых услуг»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развити е

т екущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусматривается проведение аналитических исследований в рамках развития оборонно-промышленного комплекса .

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Количество оказанных консультационных услуг «Консалтинговые услуги в вопросах недрпользования» из расчета на одного консультанта за год

чел /час

1 960

1 960

Количество проведенных аналитических исследований в рамках развития оборонно-промышленного комплекса

е д.

3

Количество разработанных Концепции ГПИИР на 2020-2024 годы

ед.

1

Количество выработанных рекомендаций по разработке концепций проекта градостроительного Кодекса

ед.

1

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Проведение социологических, аналитических исследований и оказание консалтинговых услуг

тыс.

тенге

135 211

225 934

58 196

68 850

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

135 211

225 934

58 196

68 850

Код и наименование бюджетной подпрограммы

104 «Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственных органов»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развити е

текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусматриваются обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Количество предоставленных услуг по сопровождению Интернет ресурса Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

ед.

1

1

1

1

1

Количество автоматизированных информационных систем государственного градостроительного кадастра Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства (сопровождение)

ед.

1

1

1

1

1

Количество передвижных постов транспортного контроля с программным обеспечением, необходимым оборудованием и их сопровождением

ед.

37

45

37

Количество сопровождаемых и арендуемых информационных систем «Постановка на учет и очередность, а также принятие местными исполнительными органами решения о предоставлении жилища гражданам, нуждающимся в жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованном местным исполнительным органом в частном жилищном фонде»

ед.

1

1

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственных органов

тыс. тенге

332 268

612 206

570 336,8

638 730

591 007

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

332 268

612 206

570 336,8

638 730

591 007

Код и наименование бюджетной подпрограммы

105 «Содержание здания административно-технологического комплекса «Transport tower»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развити е

текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусматриваются техническое и хозяйственное обслуживание здания «Transport tower» с целью создания необходимых социально-бытовых условий сотрудникам Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан .

Основные направления расходования средств на 2019 – 2021 годы:

- оплата коммунальных услуг (электроэнергия, отопление, горячая, холодная вода, канализация);

- страхование здания;

- прочие (общехозяйственные) расходы, связанные с содержанием административного здания.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Количество общей обслуживаемой площади здания АТК «Transport tower»

м²

32 294

32 294

32 294

32 294

32 294

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Содержание здания административно-технологического комплекса «Transport tower»

тыс. тенге

322 895

337 141

336 608,4

433 291

433 291

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

322 895

337 141

336 608,4

433 291

433 291

Код и наименование бюджетной подпрограммы

111 «Капитальные расходы Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

осуществление капитальных расходов

текущая/развити е

текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

П редусматриваются приобретение программных обеспечений, аксессуаров и комплектующих запчастей.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Количество приобретенных спецавтотранспортов

ед.

14

26

Количество приобретаемого весового оборудования

ед.

6

Количество приобретаемых передвижных пунктов транспортного контроля

ед.

2

Количество закупаемых сканеров

ед.

18

18

Количество закупаемых мониторов

ед.

32

32

Количество закупаемых проекторов

ед.

2

2

Количество закупаемых газодымозащитных комплектов

ед.

245

245

Количество закупаемой комплектов мебели для руководителей и персонала

ед.

529

529

Количество закупаемых фанкойлов

ед.

400

400

Количество закупаемых арочных металлодетекторов

ед.

5

5

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Капитальные расходы Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

тыс. тенге

463 683

713 559

520 650,5

345 100

316 105

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

463 683

713 559

520 650,5

345 100

316 105

Код и наименование бюджетной подпрограммы

123 «Текущие административные расходы»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развити е

текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусматриваются содержание центрального аппарата и территориальных органов Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан согласно утвержденной штатной численности, а также следующие затраты:

- приобретение запасов ;

- приобретение услуг и работ (коммунальные услуги, услуги связи, транспортные услуги, пошив форменного обмундирования, изготовление полиграфической продукции и т.д.);

- другие текущие затраты (командировочные расходы внутри страны и т.д.).

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Количество проведенных единых выставок индустриально-инновационных проектов

ед.

1

1

1

Количество проведенных пленарных заседаний Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан

ед.

1

1

Количество проведенных промежуточных заседаний Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан

ед.

1

1

Количество проведенных международных бизнес-форумов по презентации инвестиционных возможностей в Республике Казахстан и зарубежом с участием официальных лиц

ед.

14

14

Количество изготовленных (разработка и печать) буклетов по привлечению инвестиций в Республику Казахстан

ед.

7 500

7 500

Количество изготовленных (разработка и печать) информационных справочников «Investor`s Guide»

ед.

2 000

2 000

Количество изготовляемых сертификатов о признании утверждения типа средства измерения, допуск стандартного образца зарубежного выпуска, свидетельство об утверждении типа стандартного образца

ед.

600

600

Количество проведенных форумов машиностроителей

ед.

1

Количество содержащихся эталонных центров в г. Нур-Султан

ед.

1

1

Количество исполненных решений суда

ед.

1

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Текущие административные расходы

тыс. тенге

9 352

488,8

8 661 240

8 701 032

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

9 352

488,8

8 661 240

8 701 032

Код и наименование бюджетной программы

003 «Развитие автомобильных дорог на республиканском уровне»

Руководитель бюджетной программы

В ице-министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан – Камалиев Б.С.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

2. Государственная программа инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015-2019 годы, утвержденная п остановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июля 2018 года № 470.

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления

республиканский

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развити е

развити е

Цель бюджетной программы

Развитие транспортной инфраструктуры.

Конечные результаты бюджетной программы

Д оля автодорог республиканского значения, переведенных в I и II технические категории в 2019 году – 34 %, в 2020 году – 35%, в 2021 году – 36 % от общей протяженности дорог.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Программа предусматривает работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог республиканского значения, в том числе за счет:

- внешних займов и софинансирования внешних займов из республиканского бюджета;

- внутренних источников (РБ).

Планируется реализация следующих проектов:

- коридор Западная Европа – Западный Китай;

- коридор Центр-Юг;

- коридор Центр-Восток;

- коридор Центр-Запад;

- Алматы – Усть-Каменогорск;

- Астана – Петропавловск – гр. РФ;

- Актобе – Атырау – Астрахань;

- Жетыбай-Жанаозен;

- Узынагаш-Отар;

- Таскескен-Бахты;

- Усть – Каменогорск – Зыряновск - Рахмановские ключи;

- Ушарал-Достык;

- Щучинск-Зеренда;

- Бейнеу-Акжигит;

- Карабутак – Денисовка – Костанай;

- Кызылорда – Павлодар – Успенка - гр. РФ;

- Уральск – гр. РФ (на Оренбург);

- Бейнеу – Актау;

- Уральск – Каменка – гр. РФ (на Озинки).

За счет внешних займов и софинасирования внеших займов предусматривается продолжение реконструкции автодорог Западная Европа – Западный Китай, Узынагаш-Отар, Курты - Бурылбайтал (Центр-Юг), Жетыбай - Жанаозен, Актобе – Атырау - гр. РФ (на Астрахань) участок Кандыагаш – Макат, Балхаш – Бурылбайтал (Центр-Юг).

За счет внутренних источников предусматривается реализация проектов Астана - Петропавловск-гр. РФ, Алматы - Усть-Каменогорск, Центр – Восток, Центр – Юг, Бейнеу - Акжигит - гр. Узбекистана, Усть – Каменогорск – Зыряновск - Рахмановские ключи, Таскескен - Бахты, Щучинск – Зеренда, Карабутак – Денисовка – Костанай, Ушарал – Достык, Актобе – Атырау – Астрахань, Подстепное – Федоровка - гр РФ. (на Илек), Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр. РФ, Центр – Запад, Западная Европа – Западный Китай.

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 22 октября 2019 года № 266-VІ ЗРК «О внесении изменений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2019 – 2021 годы» расходы по данной программе уменьшены на сумму 16 041 301 тыс. тенге. Причина : риск неосвоения ввиду судебных разбирательств, длительными конкурсными процедурами, дополнительными работами, мероприятиями и т.д .

В рамках корректировки бюджета (решение РБК №33 от 13.12.2019 года) расходы по данной программе уменьшены на 4 982 935 тыс. тенге. Причины: отставание от графика работ, длительный процесс перевода земель лесного фонда и т.д .

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Развитие автомобильных дорог на республиканском уровне

тыс. тенге

266 028 874

173 541 476

165 382 662

212 919 659

220 016 225

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

266 028 874

173 541 476

165 382 662

212 919 659

220 016 225

Код и наименование бюджетной подпрограммы

004 «За счет внешних займов»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

текущая/развити е

развити е

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

За счет внешних займов предусматривается продолжение реконструкции автодорог Западная Европа – Западный Китай, Узынагаш-Отар, Курты - Бурылбайтал (Центр-Юг), Жетыбай - Жанаозен, Актобе – Атырау - гр. РФ (на Астрахань) участок Кандыагаш – Макат, Балхаш – Бурылбайтал (Центр-Юг).

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Протяженность реконструированных дорог республиканского значения за счет внешних займов

км

170

75

117

200

200

Освоение средств з а счет внешних займов до даты закрытия займа, установленной Соглашением о займе

%

100

100

100

100

100

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Строительство и реконструкция автомобильных дорог республиканского значения за счет внешних займов

тыс. тенге

60 648 566

41 501 553

64 262 644

110 781 174

106 462 222

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

60 648 566

41 501 553

64 262 644

110 781 174

106 462 222

Код и наименование бюджетной подпрограммы

005 «За счет внутренних источников»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

текущая/развити е

развити е

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

За счет внутренних источников предусматривается реализация проектов Астана - Петропавловск-гр. РФ, Алматы - Усть-Каменогорск, Центр – Восток, Центр – Юг, Бейнеу - Акжигит - гр. Узбекистана, Усть – Каменогорск – Зыряновск - Рахмановские ключи, Таскескен - Бахты, Щучинск – Зеренда, Карабутак – Денисовка – Костанай, Ушарал – Достык, Актобе – Атырау – Астрахань, Подстепное – Федоровка - гр РФ. (на Илек), Кызылорда - Павлодар - Успенка-гр. РФ, Центр – Запад, Западная Европа – Западный Китай.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Протяженность реконструированных дорог республиканского значения з а счет внутренних источников

км

34

473

438

300

198

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Строительство и реконструкция автомобильных дорог республиканского значения за счет внутренних источников

тыс. тенге

46 298 723

122 043 356

91 144 516

82 984 451

94 835 124

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

46 298 723

122 043 356

91 144 516

82 984 451

94 835 124

Код и наименование бюджетной подпрограммы

016 «За счет софинансирования внешних займов из республиканского бюджета»

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

текущая/развити е

развити е

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

За счет софинансирования внешних займов предусматривается продолжение реконструкции автодорог Западная Европа – Западный Китай, Узынагаш-Отар, Курты - Бурылбайтал (Центр-Юг), Жетыбай - Жанаозен, Актобе – Атырау - гр. РФ (на Астрахань) участок Кандыагаш – Макат, Балхаш – Бурылбайтал (Центр-Юг).

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Количество проектов софинансируемых за счет внешних займов

ед.

6

6

7

4

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Строительство и реконструкция автомобильных дорог республиканского значения за счет софинансирования внешних займов из республиканского бюджета

тыс. тенге

15 564 246

9 996 567

9 975 502

19 154 034

18 718 879

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

15 564 246

9 996 567

9 975 502

19 154 034

18 718 879

Код и наименование бюджетной программы

007 «Целевые трансферты на развитие бюджету Карагандинской области на развитие систем теплоснабжения»

Руководитель бюджетной программы

Первый в ице-министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан – Ускенбаев К.А.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

1. Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года;

2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 ноября 2018 года №767 «Об утверждении Программы развития регионов до 2020 года»

Вид бюджетной программы

в зависимости от уровня государственного управления

республиканский

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развити е

развитие

Цель бюджетной программы

Обеспечение населения г. Караганды качественной тепловой энергией и бесперебойным горячим тепло-, водоснабжением.

Конечные результаты бюджетной программы

1. Доля выполненных земельных работ в 2019 году-15,9%;

2. Строительство 22 км. сетей теплоснабжения в г. Караганды для подключения новых строящихся микрорайонов к центральному теплоснабжению в 2021 году;

Описание (обоснование) бюджетной программы

Расходы направлены на строительство и реконструкцию систем теплоснабжения для обеспечения комфортных условий проживания населения и улучшения состояния коммунальной инфраструктуры .

Кроме того, бюджетной программой предусматривается влияние на достижение целевого индикатора по снижению износа сетей тепло-, водоснабжения и водотведения .

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 22 октября 2019 года № 266-VІ ЗРК «О внесении изменений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2019 – 2021 годы» были выделены средства в размере 300 000 тыс. тенге. Средства по данной программе выделяются впервые.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

20 20 год

20 21 год

Количество реализуемых проектов по теплоснабжению в городах и населенных пунктах

ед.

1

город Караганда

кол-во проектов

1

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

20 20 год

20 21 год

Целевые трансферты на развитие бюджету Карагандинской области на развитие систем теплоснабжения

тыс. тенге

300 000

город Караганда

тыс.

тенге

300 000

«Строительство распределительных сетей теплоснабжения жилых массивов г. Караганды (теплотрасса от ТЭЦ – 3 протяженностью 22 км)»

тыс.

тенге

300 000

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

300 000

Код и наименование бюджетной программы

011 «Целевые текущие трансферты областному бюджету Мангистауской области на приобретение жилья в городе Актау для переселения жителей из города Жанаозен »

Руководитель бюджетной программы

Первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан – Ускенбаев К.А.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

1. Закон Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года «О жилищных отношениях»;

2. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»;

3. Комплексный план социально-экономического развития города Жанаозен Мангистауской области на 2019- 2025 годы (проект).

Вид бюджетной программы

в зависимости от уровня государственного управления

республиканский

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

Цель бюджетной программы

Решение жилищных проблем граждан, переселяемых из г.Жанаозен в Мангистауской области.

Конечные результаты бюджетной программы

Доля обеспеченности арендным (коммунальным) жильем граждан, состоящих в очереди на получение жилья в акимате г .Жанаозен Мангистауской области: в 2019 году - 6,3%.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Целевые текущие трансферты предусматриваются на приобретение у частных застройщиков 268 квартир в новых домах г.Актау.

Кроме того, бюджетной программой предусматривается влияние на достижение целевого индикатора по обеспечению жильем за счет бюджетных средств отдельных категорий граждан (строительство, реконструкция и приобретение жилья).

В рамках корректировки бюджета (решение РБК №33 от 13.12.2019 года) расходы по данной программе уменьшены на 195 381 тыс. тенге. Причина : экономия по итогам государственных закупок .

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020

год

2021

год

Количество приобретаемых квартир, в том числе:

ед.

268

Мангистауская область

ед.

268

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Целевые текущие трансферты областному бюджету Мангистауской области на приобретение жилья в городе Актау для переселения жителей из города Жанаозен

тыс. тенге

2 704 619

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

2 704 619